芒市工商业联合会2021年度部门决算公开

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芒市工商业联合会2021年度部门决算公开

 

 

目录

第一部分 芒市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  芒市工商业联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

芒市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。根据工商联的性质和十三方面的任务，为更好地“团结、教育、引导、服务”于我市广大非公有制经济人士，促进我市非公有经济发展。

1.负责工商联（商会）文件收发、档案管理、上传下达，行政财务，统计业务，以及其它行政事务。

2.负责继续发展会员，壮大工商联商会组织，更广泛地发挥会员团结、爱国、敬业、守法的带头作用和致富思源，富而思进精神。

3.负责开展对外联络，招商引资，牵线搭桥，接待来信来访，为会员协调矛盾纠纷，维护会员的合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实疫情防控，筑牢生命安全防线

一是汇聚爱心力量，筑牢疫情防线。芒市工商业联合会发出抗疫倡议书，爱心企业积极响应，纷纷捐资捐物，助力全市疫情防控工作。2021年以来，组织开展抗疫募捐活动10次，全市商会组织、民营企业及民营企业家参与60家（人）次，捐款捐物共计44.838万元，其中，捐助现金1万元、迷彩服11.278万元、物资折合32.56万元。

二是强化宣传引导，增强战胜疫情信心。疫情期间，芒市工商业联合会每天通过会员微信群、短信等媒介，宣传疫情防控知识，发布疫情动态、捐赠情况、典型案例、先进事迹和复工复产政策，营造良好抗疫氛围，努力增强全社会战胜疫情信心。

三是积极主动参与，有效推动防控工作。派出人员到防控一线开展隔离点值守、驻村防控、社区网格化管理等疫情防控工作，安排人员每天24小时轮流值守责任区视频巡查工作。2021年来，我单位防控责任区内没有发生疫情失控现象。

2.加强自身建设，提升服务水平

一是强化党的建设。扎实推进党史学习教育，通过专题党课、理论学习中心组、周例会、“主题党日”等开展集中学习，要求党员读好“四本”必读书本，引导全体党员学党史、悟思想、办实事、开新局；充分运用新媒体平台和云岭先峰APP软件，推进“智慧党建”；定期公开党费收缴、党员发展、评选先进、考核评比等党内事务；将党建工作和业务工作相结合、同部署、共推进。

二是强化素质锻炼。通过周例会、“三会一课”、主题党日、干部在线、法宣在线等载体，采取观看视频、实地教学、研讨交流等形式，开展政治理论学习8次，招商引资、企业优惠政策、法律法规学习27次，做到“入脑入心”、学以致用。

三是抓实制度建设。修改完善《芒市工商业联合会（总商会）兼职副主席(副会长)轮流值班工作制度》《芒市工商业联合会（总商会）主席（会长）、副主席（副会长）、执委会议制度》《芒市工商业联合会（总商会）考勤管理制度》《芒市工商联（总商会）固定资产管理办法》《芒市工商业联合会（总商会）外出报备制度》，形成以制度管人、管事的工作格局，进一步增强工商联凝聚力和向心力，有力推进各项工作顺利开展。

四是注重廉政建设，构造风清气正环境。认真制定2021年党风廉政建设工作目标和任务，层层签订责任书，做到目标明确、责任到人、监督到位；通过党组会、例会、支部会，传达学习上级有关廉政文件和会议精神，研究党风廉政建设相关工作；推进廉政建设；严格落实“谁分管、谁谈话”制度，打好廉政预防针；规范重大事项决策程序，形成重大决策档案7份。

3.当好服务桥梁，助力企业发展

一是完善信息服务平台。一方面，通过各种平台发布会员的发展情况、产品营销、工作成果等信息，推广先进典型经验，增强会员企业之间相互了解、相互借鉴、交流工作；另一方面，积极向企业宣传党和国家的相关政策，促进企业知情知政，激发企业发展活力。

二是建立融资服务平台。为帮助会员企业拓宽融资渠道，市工商联深入企业了解融资需求，配合市政府召开银政企座谈会，加强与金融部门的联系，努力搭建银企合作平台；引导会员开展诚信建设，规范企业财务管理，为企业融资提供信誉保证；加大对小微企业扶持力度，2021年来，受理“贷免扶补”申请77户，已放贷35户620万元，预计10月底完成放贷60户。

三是搭好综合服务平台。通过深入商（协）会、企业开展实地调研，梳理融资、工程建设、税收、旅游、用工、公益事业、历史遗留、疫情影响等方面问题31条、对策建议23条，形成报告向市委、市政府及有关职能部门进行反映，积极争取帮助解决会员发展中遇到的实际困难和问题，如:积极协调有关部门解决因城市道路维修影响企业经营活动问题，看望慰问生病及生产生活困难会员等。

4.注重意识形态，增强企业活力

一是强化政策法律宣传。采取专题讲座、组织培训、网上发布等方式，积极开展政策法律宣传工作。3月18日，召开“法律三进”、税收政策培训暨2021年招商引资工作会议，参会企业代表达140余人；9月13日，组织5家代表企业参加省工商联组织签约仪式暨税收政策宣讲视频会议；定期不定期通过微信工作群宣传相关法律政策，促使广大民营企业提升法治化经营管理水平。

二是丰富主题党日活动。督促各非公经济党组织每月自选主题开展主题党日活动，2021年来，开展了学习党史、卫生整治、爱心送考、爱心捐赠、疫情防控等活动。6月10日，集中组织6个非公党支部到建国社区开展“忆端午 传家风 学党史 颂党恩”主题党日活动，加强党情世情国情教育，引导广大党员增强对国家、民族的使命感和责任感。    

三是组织外出参观学习。6月24日，组织全体干部、部分民营经济人士和非公党员，到德宏州职业学院参观铸牢中华民族共同体意识主题教育馆、党建文化长廊，开展“四史”宣传教育，深入学习党史、党的民族宗教政策、民族团结创建等内容，强化民营经济人士和非公党员的政治意识和政治素养，强化党性修养。

四是引导主动参政议政。在两会期间，组织工商届政协委员、人大代表，以提案、意见建议、讨论座谈等方式积极参政议政，向党委、政府及相关部门反映企业发展问题，提出参考对策和建议，提案建议立案率和答复率均达到100%。

5.落实中心工作，服务全局发展

一是抓实招商引资。2021年，市委、市政府下达芒市工商联招商引资任务3.85亿元，通过上下联动，广泛动员，整合资源，完成到位资金2.6亿元（亿元以下项目），完成年初任务数的68%。

二是落实河湖长制。根据市委、市政府及市河湖长制领导小组的相关文件要求，及时调整充实河湖长制工作机构，认真落实河湖长制各项工作。2021年来，组织全体干部到南秀河、芒市大河开展一巡一清工作32次；牵头组织遮放镇的镇级河长及村级河长对弄列排涝沟开展联合清理整治工作2次、组织巡查6次。完成信息报送26次。

三是统筹推进其他各项工作。2021年来，全面深化改革、社会信用体系建设、民族团结创建、创文创卫、工青妇、老干、统计、综治维稳、“五好县市”工商联创建等工作有序推进，并取得初步成效。组织开展“见义勇为”、“筑梦校园”捐赠活动，捐赠资金14220元。2021年3月，芒市工商联被评为“全省2020年度民营企业调查点工作优秀工商联”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工商业联合会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工商业联合会2021年度收入合计143.82万元。其中：财政拨款收入132.53万元，占总收入的92.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.29万元，占总收入的7.85%。与上年收入131.79万元对比增加12.03万元，上升9.13%，主要原因分析政策性调资和公益性岗位补助增加；其他收入比上年0万元增加11.29万元增加11.29万元，增长100%，主要原因：增加改善基层办公设备项目及两新党建工作项目。

二、支出决算情况说明

芒市工商业联合会2021年度支出合计143.81万元。其中：基本支出115.39万元，占总支出的80.24%；项目支出28.42万元，占总支出的19.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计131.79万元对比增加2.02万元，增长9.13%。主要原因：政策性调资和公益性岗位补助增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市工商业联合会机构正常运转的日常支出115.39万元。与上年124.05万元对比减少8.66万元，下降6.98%，主要原因：严格执行中央八项规定，履行节约的原则等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.03万元，占基本支出的84.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.35万元，占基本支出的15.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.42万元。与上年7.74万元对比增加20.68万元，增长267.18%，主要原因：增加改善基层办公设备项目及两新党建工作项目。改善基层工商联办公设备购置台式电脑及笔记本电脑，“两新”党建工作6个非公党支部考核奖励发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出132.53万元，占本年支出合计的92.16%。与上年131.9万元对比增加0.63万元，增长0.48%，主要原因：政策性调资和公益性岗位补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于人员经费支出，公用经费支出及项目支出；

2.财政拨款总支出的9.01%。主要用于支付在职人员职业年金，养老保险金;

3.卫生健康（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于支付在职人员医疗保险金；

4.农林水（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于购置办公设备；

5.住房保障（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于支付在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

芒市工商业联合会2021年机关运行经费支出17.35万元，与上年23.16万元对比减少5.81万元，下降25.09%，主要原因：严格执行中央八项规定，履行节约的原则等。部门机关运行经费主要用于商品和服务费中的日常开支。其中办公费支出6.32万元，邮电费0.24万元，差旅费0.56万元，劳务费1.67万元，工会经费1.15万元，福利费0.38万元，其他交通费6.96万元，其他商品和服务支出0.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市工商业联合会资产总额15.14万元，其中，流动资产4.13万元，流动资产0万元，固定资产11.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.1万元，其中固定资产减少3.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

                                                                                                                         单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15.14	4.13	11.01	0	0	0	11.01	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出13.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额3.17万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

    政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

   政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

   项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

 

监督索引号53310300371401111

[附件:芒市工商业联合会2021年部门决算公开表]