芒市五岔路乡人民政府2021年度部门决算公开

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芒市五岔路乡人民政府2021年度部门决算公开

  

目录

第一部分  芒市五岔路乡人民政府概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  芒市五岔路乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4.保护各种经济组织的合法权益。 

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，又是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，五岔路乡党委政府严格按照中央、市委、市政府的总体部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落细落实常态化疫情防控措施，团结带领全乡各族干部群众统筹抓好经济社会发展的各项工作，不断攀登发展的新高峰。 

综合分析和考虑各方面因素，结合脱贫攻坚后续巩固，乡村振兴战略前期规划以及全州“解放思想、跨越发展”大讨论的要求，做好五岔路乡发展中长期规划和重点任务。 

1.经济实力进一步增强。一是坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，为实现高质量发展提供根本保证。二是把握发展机遇，促进经济社会发展。2021年全乡经济社会发展主要预期目标为农村经济总收入增长13%以上；农民人均纯收入增长11%以上；认真完成上级下达的财政收入和固定资产投资等各项经济指标任务。三是优化升级产业结构。依托生态农业，力争形成规模化集约化农业。谋划实施旅游业，实现农业与服务业发展齐头并进。 

2.社会事业发展均衡。一是教师队伍素质明显提高，高标准、高质量推进九年义务教育，小学教育设施更加完善，教育质量进一步提高。二是进一步健全社会保障体系，全面脱贫人口不返贫。三是疫情防控常态化，防灾减灾能力有效增强，社会应急体系基本健全，公共安全状况进一步提升，构建和谐社会取得显著进步。 

3.人民生活质量显著改善。一是可持续性发展能力显著提高。大力推进美丽乡村建设、爱国卫生运动，提升人居环境水平，建设一道坚实的生态屏障。二是民主法制建设扎实推进。大力普及法治意识和法律思维，保障五岔路乡社会和谐稳定。三是深入推进精神文明建设。坚持用党的理论武装人民，提升道德素质，践行社会主义核心价值观。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入芒市五岔路乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡人民政府2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。 

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

芒市五岔路乡人民政府2021年度收入合计3,343.7万元。其中：财政拨款收入3,254.58万元，占总收入的97.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入89.12万元，占总收入的2.67%。与上年收入2,511.3万元对比增加832.4万元，增长33.15%。其中：财政拨款收入比上年2259.74万元增加994.84万元，增长44.02%，主要原因：公共文化服务体系建设资金和危房改造资金增加；其他收入比上年251.56万元减少162.44万元，下降64.57%，主要原因：脱贫攻坚结束后，三峡集团、上海香花桥街道等单位的帮扶资金相对减少。 

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2021年度支出合计3,419.99万元。其中：基本支出1,657.68万元，占总支出的48.47%；项目支出1,762.31万元，占总支出的51.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3,150万元对比增加269.99万元，增长8.57%。主要原因：人大代表、政协委员提案资金集中在本年兑付，公共文化服务体系建设资金增加，收到财政下达弯丹地质灾害防治资金和对群众的自然灾害救助金并拨付。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障芒市五岔路乡人民政府机构正常运转的日常支出1,657.68万元。与上年1,987.37万元对比减少329.69万元，下降16.59%，主要原因：厉行节俭，严格控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,454.52万元，占基本支出的87.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.16万元，占基本支出的12.26%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障芒市五岔路乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,762.31万元。与上年1,162.63万元对比增加599.68万元，增长51.58%，主要原因：农村危房改造资金拨付，人大代表、政协委员提案资金集中在本年兑付，目脑纵歌场建设及小组文化活动室等公共文化服务体系建设资金增加等。具体项目开支及开展工作情况：危房改造资金兑付990万元；五岔路村生猪养殖场、停车场建设131万元；人大代表、政协委员提案资金集中兑付104.62万元等。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,204.43万元，占本年支出合计的93.7%。与上年2,253.74万元对比增加950.69万元，增长42.18%，主要原因是2021年拨付大量农村危房改造资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出856.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.73%。主要用于一般行政管理事务12.80万元，行政运行703.71万元，代表工作11万元，民族工作专项2.4万元，其他共产党事务支出9万元，其他纪检监察事务支出3万元，其他人大事务支出4.91万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出109.65万元； 

2.公共安全（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他公安支出2.92万元;

3.文化旅游体育与传媒（类）支出293万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于群众文化102万元，其他文化和旅游支出191万元;

4.社会保障和就业（类）支出120.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于行政运行0.13万元，机关服务17.58万元，行政单位离退休3.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.11万元，死亡抚恤19.01万元，其他优抚支出1.79万元，临时救助支出2万元，其他社会保障和就业支出2.68万元； 

5.卫生健康（类）支出61.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于行政运行4.8万元，基本公共卫生服务0.2万元，突发公共卫生事件应急处理25.4万元，计划生育机构23.24万元，事业单位医疗7.97万元，其他行政事业单位医疗支出0.3万元； 

6.城乡社区（类）支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于城乡社区规划与管理19.96万元； 

7.农林水（类）支出431.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于事业运行169.38万元，农村合作经济66.99万元，农村社会事业23.48万元，其他农业农村支出29.96万元，事业机构48.74万元，其他林业和草原支出22.5万元，行政运行5万元，生产发展51.68万元，其他扶贫支出7万元，其他农林水支出7万元； 

8.住房保障（类）支出1,318.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.14%。主要用于农村危房改造1268.66万元，其他保障性安居工程支出0.2万元，住房公积金49.29万元； 

9.灾害防治及应急管理（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于地质灾害防治80万元，自然灾害救灾补助20万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市五岔路乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.34万元，支出决算为22.05万元，完成预算10.34万元的213.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为21.84万元，完成预算的274.37%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的8.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年购入公车一辆。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年4.81万元增加17.24万元，增长358.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加18.87万元，增长636.23%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降88.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年购入公车一辆，所以三公经费开支比去年增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出21.84万元，占99.05%；公务接待费支出0.21万元，占0.95%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.84万元。其中： 

公务用车购置支出15.41万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：政府下乡任务繁重，现有公车不足以保障日常工作开展，特购入公务用车一辆。 

公务用车运行维护支出6.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0.21万元。其中： 

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、市相关人员下乡调解纠纷发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及

相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡人民政府2021年机关运行经费支出170.81万元，与上年294.59万元对比减少123.78万元，下降42.02%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的政策，践行勤俭节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费26.35万元，印刷费7.82万元，手续费0.02万元，邮电费11.4万元，差旅费1.29万元，维修(护)费1.06万元，会议费10.83万元。培训费9.97万元，公务接待费0.21万元，劳务费24.86万元，工会经费8.66万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.69万元，其他交通费用27.28万元，其他商品和服务支出37.33万元。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市五岔路乡人民政府资产总额4626.52万元，其中，流动资产4028.38万元，固定资产原值318.94万元，其中，房屋构筑物原值181.65万元，车辆原值47.84万元，其他固定资产原值89.45万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程278.90万元，无形资产原值0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1427.45万元，其中固定资产原值减少68.34万元。处置房屋建筑物1767平方米，账面原值42.38万元；处置车辆1辆，账面原值22.48万元；报废报损资产61项，账面原值20.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋54平方米，账面原值0.38万元，实现资产使用收入0.38万元。 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市五岔路乡人民政府采购支出总额130.7万元，其中：政府采购货物支出30.84万元；政府采购工程支出99.86万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130.7万元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额106.6万元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明

由于我单位国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。 

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。 

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310303000801111 

 [附件: 芒市五岔路乡2021年部门决算公开表20221012105031049]