芒市遮放农场管理委员会2021年度部门决算公开

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芒市遮放农场管理委员会2021年度部门决算公开
目录
第一部分  芒市遮放农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分 芒市遮放农场管理委员会概况
一、主要职能

（一）主要职能

芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2021年度重点工作任务介绍
 1.从严从实，筑牢疫情防控网。把疫情防控和边境管控作为当前首要政治任务，以“镇守边关，视死如归”的决心和意志，不折不扣地落细落实各项防控措施，进一步加强边境管控，加大社区网格化管理力度，紧紧围绕“外防输入、内防反弹、严防输出”的防控策略，织密疫情防控安全网，一是严格执行防控网格化管理。完善社区网格。二是强化宣传引导。通过“三会一课”、群众会、座谈会、大喇叭、入户走访等多种形式，持续向居民群众、民兵传达学习市疫情防控工作指挥部最新政策文件，对边境严管区管控要求、“偷引带”七个一律、严管区划定范围等进行详细讲解，强化群众防控意识和守边意愿，进一步提高疫情防控工作的及时性、针对性、科学性和有效性，做到疫情防控人人知晓、人人参与，营造全场上下齐心战“疫”的良好氛围。三是继续加大二线执勤点巡逻工作。加强辖区内临边卡点、出市通道卡点执勤力度，经常性对边境防控形势进行研判。检查过往车辆。进一步严格人员管理，制定完善了执勤制度，明确执勤纪律、执勤规范、防护措施。五是进一步加强风险形势研判，认真做好应急处突和区域封闭管控准备。加强应急演练，做好物资储备，确保一旦发生紧急情况，能够妥善处置，年内开展三次应急演练，通过组织严密、分工明确、贴近实战的演练，充分检验完善应急预案，深度评估各工作小组的应急处突能力。六是进一步查找反思，坚决抓好巡察反馈问题整改。对照州委第二巡察组对芒市疫情防控专项巡察反馈问题和农场党委专题民主生活会，对反馈和查找到的问题认真进行整改，构筑疫情防控严密网络，打赢疫情防控人民战争。

2. 狠抓产业发展，综合实力明显加强。通过建立健全生产管理制度、强化政策扶持、技术改造老旧生产线、加强职工技术培训等方式，持续巩固橡胶、茶叶和咖啡等传统产业，不断提升传统产品市场竞争力。前三季度橡胶开割面积9018亩，产量1080.73吨。茶叶开采面积1441亩，产量150.3吨。咖啡1108亩，总产量134.75吨。2021年农作物播种面积4902亩，出栏肉猪1865头，产蛋564吨，肉类总产量406.54吨。逐步推进一二三产业融合发展。依托独有的“军垦文化、知青文化和边疆文化”三大文化优势，将“文旅农场”建设纳入“十四五”规划，着力打造湿地景观公园、国道秘境、田园牧歌三大生态文旅路线。同时，积极探索“互联网+传统产业”模式，谋划遮放农场电商服务中心，走出一条以电子商务带动产业发展的新路子。

3. 改进作风建设，提升监督质效。瞄准“靶心”，打好纪律教育“预防针”。以警示教育为抓手，充分发挥警示教育的震慑作用，在思想、作风、党性上持续为全场党员干部“补钙”“加油”；拧紧“螺栓”，扭住纪律教育“关节点”。全年开展会风会纪监督检查9次，节日期间开展纪律作风监督检查6次，共查找问题25项，均已责令现场整改。开展专项督查50余次，发出督查通报2期，工作提醒函3份，确保了政令畅通和上级决策部署落到实处，制定《遮放农场2021年形式主义、官僚主义问题清单》《遮放农场2021年形式主义、官僚主义整改报告》，进一步完善了工作措施，落实了工作责任，形成工作长效机制，确保形式主义、官僚主义整改工作取得实效。

 4.学习教育。把党史学习教育纳入党员教育培训、组织生活、理论学习中心组、专题读书班的必要内容。截至目前，已开展党史学习教育体验活动2次、党史学习教育专题读书班10次、党委理论学习中心组学习7次、党史专题宣讲40余场、党史专题党课60余场，开列“民生实事计划”11件，其中领导班子成员“为民办实事清单”22件，党员为民办事清单440件，其中党员为民办事清单已完成420件，完成率达95%。二是着力创建基层党建示范点。为起到“点亮一盏灯，照亮一大片”的示范引领作用，农场党委将示范点创建工作——作为书记抓基层党建工作的头号任务。江畔社区第三居民小组党支部积极探索基层党建引领基层治理新路子，以5个依托着力创建“五心”家园。党支部积极申报活动场所建设项目，带头编撰居民公约，开展“三亮一诺”、党员志愿服务岗、“1+N”党员联系户制度、村容村容美化提升等工程，实现了“脏乱差”到“洁净美”，“无人应”到“众人随”的巨大转变。兴盛社区第四居民小组党支部依托深厚的文化底蕴，以“知青+支边”文化为主题，充分挖掘农垦文化、收集农垦文物，建造农垦文化展览室，让“艰苦奋斗，勇于开拓”的农垦精神入心入脑、代代传承。
5.强化项目支撑，垦区发展势态良好。（1）是项目建设侧重完善基础设施，注重民生工程，解决了居民饮水困难、生产出行难、红白喜事办事难等问题，健全了场区的交通路网，对优化投资环境，熟化土地资源有着极大的促进作用。遮放农场2021年共实施项目12个，完成建设项目12个。1.遮放农场户拉生产队饮水工程建设项目：建设完成饮水管网架设11156米，覆盖垦西、晓阳、遮农、兴盛四个社区、八个居民小组，保障3213人饮用水的供给，完成投资235.49万元；2.垦西社区第四居民小组活动室附属设施建设项目：新建钢架房170㎡，完成投资3.2万元；3.江畔社区第一居民小组公共设施建设项目：建设完成场地硬化、新建伙房、新砌围墙等附属设施，完成投资10万元；4.遮农社区附属设施建设项目：建设完成新建二楼办公室及水电工程，完成投资12.7万元；5.垦西社区第十居民小组公厕改造提升项目：改扩建水冲式公厕1座，完成投资10万元；6.兴盛社区四组太阳能路灯安装工程：安装完成太阳能路灯17套，简易一体灯1套，完成投资7万元。7.云南农垦遮放农场天然橡胶基地建设项目：完成了晓阳社区及兴盛社区一、二、三组橡胶生产道路建设，共计33km及道路所含涵洞工程、砌筑路肩挡土墙、排水工程等附属设施，完成投资1199万元。8.遮放农场制胶厂一车间升级改造项目：完成制胶设备更新采购（绉片机4台，滚筒4对，扒胶机1台，输送机1台，配电柜1个，电线缆一批，水管一批），一车间升级改造及制胶厂附属设施建设（包括制胶厂一车间生产线维修改造，车间地面硬化，新砌洗胶池、机座，搭建工棚及琉璃瓦，修建排水沟、挡墙，新装大门等及附属设施建设），完成投资56万元。9.遮放农场公厕新建及改造项目：新建水冲式公厕2座（包括老旧厕所拆除、场地平整、建设公厕主体、水电装修等），完成投资30万元。10.遮放农场垦西五组橡胶生产道路建设项目：完成改扩建的垦西五组橡胶生产水泥道路1.515km，及排水、涵洞工程等附属设施。完成投资104万元。11.遮放农场江畔三组场地硬化及基础设施建设项目：完成场地硬化，挡墙，公厕改建，垃圾房改建，钢架房等附属设施。完成投资74万元。12.遮放农场弄西八队移民队公房及附属工程建设项目：完成活动室场地硬化；新建党建活动室一座；大门1道，围墙及其他附属设施。完成投资34.5万元。

（2）是狠抓固定资产投资工作。超额完成固定资产投资任务，实现了年初圆满完成任务的工作目标。云南农垦遮放农场天然橡胶基地建设项目完成固定资产投资1199万元。
 （3）是强化招商引资项目实效。2021年下达遮放农场招商引资任务数2000万元，引进芒市农旺养殖有限责任公司发展生猪养殖项目。该项目拟建智能化养猪场，计划分期投资建设，一期投资2000万元，年出栏生猪4800头；二期注入资金3000万元，达到年出栏生猪20000头。年终完成投资2000万元，圆满完成任务数。
6.加强意识形态工作，筑牢思想政治防线。坚持党管意识形态，着力落实意识形态工作责任制。意识形态工作纳入班子成员民主生活会对照检查材料，认真查摆问题，深刻剖析原因，制定整改措施，压实工作责任。强化理论武装，组织召开党委理论学习中心组集中学习会，把党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、习近平总书记重要讲话精神及《中国共产党宣传工作条例》等作为中心组学习重要内容，不断加强学习型领导班子建设。今年来共开展了7次党委理论学习中心组集中学习会，专题研究党史学习教育4次。开展各类专题宣讲80余场次，受众3900余人。推动精神文明建设。成功创建市级文明单位3个、州级文明单位1个、市级最美家庭1个。每季度评选1次善行义举榜并及时上榜，营造浓厚的精神文明创建宣传氛围，极大地提高了职工群众思想觉悟、道德水准和文明素养。

7.继续抓好民生工作，积极落实利民惠民政策。一是民生保障持续增强。2021年申报医疗保险、大病保险428人，养老保险申报474人，工伤保险申报471人。全面完成1596人退休人员养老金资格认证工作。全场享受低保17户，24人，截至目前，发放低保金117445元，特困人员救助金81922元，临时救助3户，发放临时救助8000元。落实国寿计划生育家庭保险及老年人意外伤害险总完成额53730元，完成总任务数的101%。积极帮助符合条件的残疾人申请辅助器，完成无障碍改造工作3户，健康家园工作15户，精神康护救助3人。为129名互助职工及退休人员申报医疗互助补助金105105元。帮助8名学子获助学金各5000元，合计40000元。二是助力护航农牧业发展。2021年共计完成178头能繁母猪、692头育肥猪保险投保工作，投保32824元。橡胶保险投保8576.21亩，投保394505.66元，橡胶“期货+保险”投保1.1万亩。全面推行“集中免疫、分片包干、整组推进”动物防疫工作模式，完成牛口蹄疫184头，羊口蹄疫201只，猪口蹄疫2285头，家禽禽流感14.52万羽。三是人居环境持续优化。开展户厕信息摸排和问题厕所摸排工作，共摸排户厕1087户，发现问题厕所146户，推进户厕改造7户。组织开展“芒市清水行动”、“清四乱”、“水源地综合保护”“清除黑臭水体”等各项专项行动工作。农场级（乡镇级）河长累计巡河10次，社区级（村级）河长累计10次，开展清河行动8次130人次，清理河道垃圾4吨,参与清理车辆15台次。

8.加强综治维稳，确保社会和谐。一是贯彻落实“三.三制”调处机制，加强信访矛盾纠纷的排查化解工作。加强辖区外籍人员管理，做好外籍人员核查、登记、处置、管理工作，加大对重点场所的检查力度，全年合计检查重点行业场所45家。疫情期间结合打击走私工作，认真做好边境疫情防控及打击非法出入境违法犯罪活动，鼓励广大职工群众积极举报非法入境人员和各类跨境违法犯罪活动。二是织密筑牢禁毒防控网。创新禁毒网格化管理。今年研究制订《遮放农场禁毒工作网格化管理方案》，推行“1345”禁毒工作法，抓实禁毒社会宣传，汇聚禁毒强大合力。在全场广泛宣传禁毒人民战争，将禁毒宣传纳入普法宣传内容，贯穿于禁毒工作始终，常态化的抓实禁毒宣传。党委、管委高度重视，坚决贯彻中央、省、州、市禁毒工作决策部署，紧紧围绕《禁毒重点整治30项重点工作事项》和年度目标责任，不断创新工作机制，全力推进禁毒重点整治工作，通过全场上下共同努力，为期两年的禁毒重点整治取得明显成效，在2021年10月底遮放农场顺利摘除“毒帽”。三是牢固树立安全生产“红线”意识，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管”安全生产责任制，组织各类安全检查36次，排查整改隐患35处，有效防止了重大安全生产事故的发生，全场安全生产环境持续稳定向好。与此同时，基层武装、双拥共建、森林防火、垦区消防等工作得到加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放农场管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 芒市遮放农场管理委员会2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制21人，事业编制33人；在职在编实有行政人员19人，事业人员28人。
离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆 3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放农场管理委员会2021年度收入合计2113.17万元。其中：财政拨款收入2110.17万元，占总收入的99.86%；其他收入3万元，占总收入的0.14%。与上年收入1404.27万元对比增加了708.90万元，增长幅度50.48%。其中：财政拨款收入比上年1402.27万元对比增加707.9万元，增长50.48%，其他收入比上年2万元增加1万元，增长50%。主要原因为增加五个社区、民兵误工伙食费及政府性基金预算拨款支付项目前期工作经费。

二、支出决算情况说明

芒市遮放农场管理委员会2021年度支出合计2113.72万元，其中：基本支出1065.38万元，占总支出的50.4％；项目支出1048.34万元，占总支出的49.6％。与上年支出合计1405.26万元对比增加支出708.46万元，增长幅度50.42%。主要原因为增加五个社区、执勤民兵误工伙食费及政府性基金预算拨款支付项目前期工作经费。

（一）基本支出情况
 2021年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构正常运转的日常支出1065.38万元，与上年861.31万元对比增加204.07万元，增长23.69%，主要原因为增加五个社区及执勤民兵误工伙食费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出972.73万元，占基本支出的91.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.65万元，占基本支出的8.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市遮放农场管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1048.34万元。与上年543.94万元对比增加504.4万元，增长92.73%，主要原因为增加五个社区及执勤民兵误工伙食费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、芒财农〔2021〕36号（遮放农场江畔三组场地硬化等基础设施建设项目）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金55万元。（1）项目基本情况：遮放农场江畔三组场地硬化等基础设施建设项目为2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：场地硬化1524㎡，挡墙57m3，大门1道，公厕改建1座，垃圾房改建1间，钢架房460㎡等附属设施。项目建设地点为遮放农场江畔社区三组。（2）项目实施情况：该项目按照批复及合同约定内容完成江畔社区三组场地硬化1615.877㎡、挡墙57m3、大门1道、公厕改建1座、垃圾房改建1间、钢架房460㎡等附属设施建设任务。截至目前，该项目完成建设并通过验收，完成建设投资55万元，已支付55万元。

2、芒财农〔2021〕9号遮放农场制胶厂一车间升级改造2021年财政扶贫专项资金56万元。（1）项目基本情况：遮放农场制胶厂一车间升级改造项目为2021年统筹整合涉农财政资金项目，主要建设内容为：采购安装胶厂生产设备及一车间生产线维修改造。项目总投资为56万元，其中：胶厂设备采购安装38.72万元，一车间升级改造及附属设施建设17.28万元。项目建设地点为遮放农场橡胶厂。（2）项目实施情况：该项目按照批复及合同约定内容完成建设任务，如数完成采购安装生产设备：绉片机4台、滚筒4对、扒胶机1台、输送机1台、配电柜1台、电缆线130米、水管1批及生产线维修改造。完成投资56万元，已支付56万元。

3、芒财农〔2021〕36号（遮放农场垦西五组橡胶生产道路建设项目绩效目标表）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金95.5万元。（1）项目基本情况：遮放农场垦西五组橡胶生产道路建设项目为2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：改扩建的垦西五组橡胶生产道路，长度1.515km，路基宽4.5m，宽3m，路面为水泥路，包括排水、涵洞工程等附属设施。项目总投资为104万元。项目建设地点为遮放农场垦西社区五组。（2）项目实施情况：该项目按照批复及合同约定内容完成垦西五组改扩建橡胶生产道路建设任务。截至目前，长度为1.681km、路宽为3m的橡胶生产水泥路完成建设并通过验收，完成建设投资103.99万元，已支付95.5万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 芒市遮放农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2107.17万元，占本年支出合计的99.69%。与上年1401.87万元对比增加705.3万元，增长50.31%，主要原因为增加五个社区、执勤民兵误工伙食费及政府性基金预算拨款支付项目前期工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出699.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.21%。主要用于工资福利支出367.98万元、商品服务支出75.77万元、对个人和家庭的补助支出103.47万元、资本性支出104.33万元、对企业的费用补贴为48.3万元；

2. 公共安全支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。用于商品服务支出；

3. 文化旅游体育与传媒支出124.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于工资福利支出121.49万元、商品服务支出3.16万元；

4. 社会保障就业支出136.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于工资福利支出70.19万元、商品服务支出0.37万元、对个人和家庭的补助支出59.99万元；对企业的补助6.2万

5. 卫生健康支出208.89万元占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%.主要用于工资福利支出8.13万元、商品服务支出30.71万元、对个人和家庭的补助支出168.77万元，资本性支出1.28万元；

6. 节能环保支出5万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于商品服务支出5万元；

7. 农林水支出601.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.52%。主要用于工资福利支出182.56万元、商品服务支出20.23万元、对个人和家庭的补助30.43万元，资本性支出54万元、其他资本性支出243.49万元、对企业单位的补贴70.33万元；

8. 交通运输支出3万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于商品和服务支出182.56万元

9. 住房保障支出121.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%.主要用于工资福利支出41.82万元、资本性支出79.23万元；

10. 灾害防治应急管理支出205万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%.主要用于对个人和家庭的补助35万，对企业补助170万；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市遮放农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为7.23万元，完成预算6.65万元的108.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的124.73%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆老化耗油量大，车辆维修费过大导致公务用车运行维护费导致比上年超支；另州级市级各部门到我单位调研智能生猪养殖场招商引资项目导致公务接待费比预算数增支。我单位将深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.88万元，增长35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.77万元，增长43.92%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长14.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆老化耗油量大，车辆维修费过大导致公务用车运行维护费导致比上年超支；另州级市级各部门到我单位调研智能生猪养殖场招商引资项目导致公务接待费比上年增支。我单位将深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占80.22%；公务接待费支出1.43万元，占19.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放农场管理委员会2021年机关运行经费支出89.20万元，与上年111.92万元对比减少22.73万元，下降20.31%，主要原因我单位压缩支出，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放农场管理委员会资产总额1743.99万元，其中，流动资产91.6万元，固定资产原值583.03万元，累计折旧99.99万元、固定资产净值483.04万元对外投资及有价证券0万元，在建工程564.71万元，无形资产原值0万元，其他资产604.64万元全部为公共基础设施。与上年相比，本年资产总额增加270.14万元，其中固定资产原值增加142.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表                        

单位：万元

 

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1743.99	91.6	483.04	368.38	32.91	0	81.75	0	564.71	0	604.64

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市遮放农场管理委员会政府采购支出总额275.27万元，其中：政府采购货物支出76.98万元；政府采购工程支出198.29万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优项目支出自评2个，评价金额111万元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

      政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

     项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001301111 

   [附件: 芒市遮放农场管理委员会2021年度部门决算公开表]