芒市勐戛镇人民政府2021年度部门决算公开

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                                            芒市勐戛镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市勐戛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市勐戛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕产业发展打造现代农业示范镇。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，科学规划和布局农业产业，推动特色农业产业提质增效，加快转变农业发展方式，提升特色经济作物效益，继续引导组建农业专业合作社，鼓励扶持、引导种植户资源合并、重组，实现资源、人才、资金整合，打造竞争力强、市场占有率高的新型农业产业，大力发展农产品加工业。以农业生产规模化、标准化、生态化为发展方向，扶持种养殖专业大户，鼓励建设精品观光点和休闲观光农业。

2.围绕旅游环线建设打造全域旅游示范镇。实施旅游环境提升工程。积极引导农户美化绿化庭院环境，合理布局果园、菜园，建设室洁院净的“美丽庭院”。持续优化村庄空间，大力整治私搭乱建，在主要节点打造“口袋公园”，建设清新秀丽的“美丽村景”。全面提升道路及村庄沿线农田清洁化、生态化、景观化水平，由村庄美扩展到田园美，建设留住乡愁的“美丽田园”，实现“好风景”与“好经济”共荣发展。全力提升勐戛全域旅游品牌。把农业、文化、旅游和资源结合起来，谋划一批重大工程和重大项目，培育一批集观光、休闲、旅游、体验、生产于一体的现代休闲观光景点。提升改造三仙洞，加大勐旺原始森林半山酒店招商引资，大力建设勐戛古镇，打造全镇、区域性的旅游大环线、小环线，为高质量发展提供可靠支持。

3.围绕项目建设打造乡村振兴示范镇。依托勐戛镇优势资源，充分挖掘农业产业、生态旅游、电子商务等特色产业，不断探索乡村振兴新模式，打造产业升级示范村。积极推动蚕桑产业发展，走高效农业、休闲农业、观光农业之路，打造勐稳产业兴旺示范村；依托现有的历史遗址和优质的山水资源，打造独具一格的生态旅游示范村，大力发展种、养殖，发展现代农业产业，打造象塘产业兴旺示范村、乡村旅游示范村。深入实施农村人居环境整治提升行动，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，统筹城镇和村庄规划建设，实施美丽乡村建设，全面提升农村人居环境质量。

4.围绕边境管控打造强边固防示范镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇人民政府2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤编制0人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。（其中2人为小乡干部）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2021年度收入合计4881.26万元。其中：财政拨款收入4,857.58万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.68万元，占总收入的0.49%。

与上年收入4,402.99万元对比增加478.27万元，增长10.86%。其中：财政拨款收入比上年3,903.91万元增加953.67万元，增长24.43%，主要原因：基本收入中边民补助金额大幅增加；其他收入比上年499.07万元减少475.39万元，下降95.26%，主要原因：三峡集团帮扶项目已完工投入使用兑付，今年无大笔项目资金收入。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2021年度支出合计4,911.37万元。其中：基本支出3,531.27万元，占总支出的71.9%；项目支出1,380.1万元，占总支出的28.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年支出合计5,084.37万元对比减少173万元，下降3.4%。其中：基本支出比上年2057.57万元减少1473.7万元，减少71.62%。主要原因为政府办公支出增加；项目支出比上年3026.8万元，减少1646.7万元，下降54.4%。原因为农业产业精准扶贫到户产业补助项目减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇人民政府机构正常运转的日常支出3,531.27万元。与上年2,057.57万元对比增加1473.7万元，增加71.62%，主要原因：在职人员增加，基本工资、津贴补贴支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,204.27万元，占基本支出的90.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327万元，占基本支出的9.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市勐戛镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,380.1万元。与上年3,026.8万元对比减少1646.7万元，下降54.4%。主要原因：扶贫项目减少，扶贫项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4,794.58万元，占本年支出合计的97.62%。与上年3,850.09万元对比增加944.49万元，增长24.53%，主要原因：在职人员增加，基本工资、津贴补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出994.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.公共安全（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展禁毒工作支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出82.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于勐戛镇文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,441.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%。主要用于勐戛镇劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及老年人活动经费支出；

5.卫生健康（类）支出363.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于人员工资及计划生育经费支出；

6.节能环保（类）支出7.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于生活垃圾热解处理站运行维护经费支出；

7.城乡社区（类）支出29.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于勐戛镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作；

8.农林水（类）支出1,030.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

9.交通运输（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于乡村道路养护支出；

10.住房保障（类）支出792.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于农村危房改造项目、单位职工住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于群众救灾补助；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为8.99万元，完成预算12万元的25.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为8.99万元，完成预算的25.08%；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，切实严格接待标准，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.2万元，下降36.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.44万元，下降33.06%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，切实严格接待标准，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未发生此项支出。

公务用车运行维护支出8.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作、产业发展、疫情边境巡逻等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇人民政府部门2021年机关运行经费支出299.69万元，与上年305.81万元对比减少6.12万元，下降2%，主要原因：各办公室公务开支下降少许。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市勐戛镇人民政府部门资产总额2646.17万元，其中，流动资产2239.84万元，固定资产原值356.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产原值0.001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少821.43万元，其中固定资产原值减少9.3万元，流动资产减少862.13万元。处置房屋建筑物564平方米，账面原值17万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值6.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                            

                   国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2646.17	2239.84	356.33	219.54	44.92		91.87		50	0.001

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度芒市勐戛镇人民政府采购支出总额23.23万元，其中：政府采购货物支出23.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额208万元。其中：评价结果为优的5个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000501111 

 [附件: 芒市勐戛镇人民政府2021年度部门决算公开表20221012104903423]