中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门预算公开

中国共产党芒市委员会宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 中国共产党芒市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是市委意识形态工作领导小组、市精神文明建设指导委员会的工作机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、新闻传播管理论股、文明办、理论宣传教育股、文化与版权、网信股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是严格落实意识形态工作责任制。加强对《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》贯彻执行和监督检查力度，持续以“四必开五必谈”制度压实党委（党组）意识形态责任。强化意识形态领域定期分析研判，开展意识形态专题督查，加强对新闻媒体、网络、社科协会、学校、出版物和文艺作品、文化类场馆等各类意识形态阵地的管理。进一步强化基层宣传队伍建设，继续加强“四力”教育实践，切实强化基层宣传力量。二是持续推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的主题主线，在学懂弄通做实上下功夫。坚持“五用”“五化”并举，持续开展新时代文明实践万场理论宣讲活动。综合运用好“学习强国”、新时代文明实践中心、“德宏边疆好声音——农村小喇叭”等平台抓好网上网下宣传，形成全方位、多层次的理论传播矩阵。三是深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神。全市宣传文化思想战线先学一步、学深一层，带头学懂弄通做实，深刻认识和把握党的十九届六中全会的重大意义。将学习全会精神作为党委（党组）理论学习中心组和领导班子理论集中学习重要学习内容，坚持读原著、学原文、悟原理。发挥市级媒体融合优势，坚持网上网下宣传一体推进，进行全方位、立体化宣传解读，营造学习贯彻全会精神浓厚氛围。组建芒市学习贯彻党的十九届六中全会精神“五用”“五化”宣讲队，深入基层开展对象化、分众化、互动化宣讲活动，推动全会精神进机关、进企业、进学校、进农村、进社区、进网络。四是全力推动全国文明城市创建工作。突出城市更新，持续加强城市公共交通、综合管廊、无障碍环境建设和智慧城市建设，合理规划配套完善学校、医院、停车场、社区市场、公共厕所、垃圾污水处理和水、电、气、暖、网等与居民生活息息相关的设施，为市民提供高效、便捷、舒适的服务。对标《全国县级文明城市测评体系》，针对性地开展违章停车、车窗抛物、流动摊贩、小广告泛滥、楼道杂物堆砌、占用消防通道、城市“蜘蛛网”、不文明养犬等专项治理。以“五大创建”为抓手，通过教育引导、舆论宣传、文化熏陶、实践养成、制度保障等，把社会主义核心价值观内化为人们的精神追求，外化为人们的自觉行动。引导广大市民遵守《芒市市民公约》，引导行业部门建立健全行业规范。设立红黑榜，营造争创一流、比学赶超的创文氛围，有序推进文明村寨、文明单位、文明家庭、文明校园创建提质扩面。结合新时代文明实践中心建设，联合融媒体中心，整合各级各类资源，广泛开展社会主义核心价值观、“讲文明树新风”、未成年人思想道德建设等公益宣传。五是确保党史学习教育取得实效。持续抓好学习党史和学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史融会贯通，认真组织开展好党史学习教育专题民主生活会。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，加大监督检查力度，强化责任落实。继续营造浓厚的党史学习教育宣传氛围，加强党史学习与志愿服务等活动深度融合，不断创新宣传形式、拓宽宣传阵地、丰富宣传内容，让党史学习教育走心、出新。全面梳理各部门在党史学习教育中的好经验、好做法，切实将党史学习教育成果转化为实现芒市高质量发展的强大动力。六是加快推进文化强市建设。继续深化文化体制改革，研究制定推进媒体深入融合发展的落实意见，加快推动智慧广电建设，完善应急广播体系，逐步推进广电固边工程建设，统筹做好融媒体中心和广播电视事业建设项目规划、申报建设准备工作。继续提升公共文化服务水平，大力推进图书馆、文化馆总分馆制建设，建成运转规范、覆盖城乡的服务网络。继续推进菩提寺维修工程，经常性开展非遗名录进景区、进学校、进社区、进乡村展示展演，非遗保护与传承工作宣传，举办非遗讲座等。做好文化惠民工程，保质保量完成“送戏下乡”活动。加快文旅产业融合步伐，立足芒市的民族文化优势、特色产业优势、地理区位优势，打造一批主题有特色、产业有支撑的文旅康养项目，继续推进孔雀湖片区5A级旅游景创建工作。推进芒市智慧文化和旅游服务中心等项目的智慧化建设，培育半山酒店、精品酒店、民宿、精品农家乐，丰富完善文化旅游活动，促进夜间经济发展。七是持续巩固壮大主流舆论。坚持镜头向发展聚焦、一线聚焦，展示全市人民苦干实干、奋发有为的生动实践，不断提振芒市干部群众干事创业的精气神。深入宣传芒市学习贯彻党的十九届六中全会精神的各项行动举措，重点做好疫情防控、创建全国文明城市、爱国卫生“7个专项行动”、创建民族团结进步示范市、美丽县城建设等社会宣传工作，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。紧紧围绕“政务外宣”、“形象外宣”和“主题外宣”主线，全力抓好对外宣传。持续做好疫情防控常态化宣传，加大边境疫情防控宣传力度。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会宣传部编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 15人，事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年中国共产党芒市委员会宣传部财务总收入647.93万元，其中：一般公共预算627.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年814.34万元对比减少166.41万元，下降20.43%。主要原因分析：财政困难，本级项目专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年中国共产党芒市委员会宣传部财政拨款收入627.93万元，其中:本年收入627.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.93万元（本级财力627.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年814.34万元对比一般公共预算财政拨款减少186.41万元，减少的比率为22.89%，减少的主要原因是本级项目专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年中国共产党芒市委员会宣传部预算总支出647.93万元。财政拨款安排支出 627.93万元，其中：基本支出367.93万元，与上年476.34万元对比减少108.41万元，下降22.76%，主要原因分析：人员经费和公用经费减少；项目支出260万元，与上年338万元对比减少78万元，下降23.08%，主要原因分析：财政困难，项目专项经费减少；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013301行政运行553.83万元，占总支出的88.20%，主要用于人员经费和公用经费。

2103399其他宣传事物支出7.56万元，占总支出的1.2%，主要用于个人和家庭补助。

2080501行政单位离退休0.3万元，占总支出的0.05%，主要用于退休人员办公费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.81万元，占总支出的3.95%，主要用于在职人员养老保险支出。

2082799其他财政对社会保险基金的补助7.2万元，占总支出的1.15%，主要用于单位承担部分养老保险支出。

208999其他社会保障和就业支出1.4万元，占总支出的0.22%，主要用于在职工伤保险和失业保险支出。

2101102事业单位医疗14.22万元，占总支出2.26%，主要用于单位承担部分的在职医疗保险支出。

2210201住房保障支出18.61万元，占总支出2.96%，主要用于单位承担部分的住房公积金。

财政拨款支出按经济科目分类情况：

基本支出367.93万元，其中：工资和福利支出300.1万元；公用经费67.83万元，包括其他商品和服务支出2万元、生活补助12.86万元、印刷费3万元、工会经费3.1万元、办公费6.6万元、其他交通费用20.08万元、邮电费和电费4.3万元、维修护费6万元、差旅费5万元、生活补助4万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、租赁费0.5万元、咨询费2万元。

项目支出260万元，其中：办公费115.3万元，办公设备及信息网络软件购置费13万元，福利费6.4万元，基础设施建设费104万元，印刷费2万元，培训费2.4万元，劳务费0.9万元，维护费2万元，生活补助14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.30101基本工资73.02万元，占总支出的11.27%。

2.30102津贴补贴145.75万元，占总支出的22.49%。

3.30103奖金6.09万元，占总支出的0.94%。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费24.81万元，占总支出的3.83%。

5.30110职工基本医疗保险缴费14.22万元，占总支出的2.19%。

6.30112其他社会保障缴费8.6万元，占总支出的1.33%。

7.30113住房公积金18.61万元，占总支出的2.87%。

8.30199其他工资福利支出9万元，占总支出的1.39%。

9.30201办公费141.9万元，占总支出的21.9%。

10.30202印刷费5万元，占总支出的0.77%。

11.30203咨询费2万元，占总支出的0.31%。

12.30206电费2万元，占总支出的0.31%。

13.30207邮电费2.3万元，占总支出的0.35%。

14.30211差旅费5万元，占总支出的0.77%。

15.30213维修（护）费2万元，占总支出的0.31%。

16.30214租赁费0.5万元，占总支出的0.08%。

17.30216培训费2.4万元，占总支出的0.37%。

18.30217公务接待费1万元，占总支出的0.15%。

19.30226劳务费2.9万元，占总支出的0.45%。

20.30228工会经费3.1万元，占总支出的0.48%。

21.30299其他商品和服务支出8.4万元，占总支出的1.301%。

22.30231公务用车运行维护费5.4万元，占总支出的0.83%。

23.30239其他就交通费用20.08万元，占总支出的3.10%。

24.30299其他商品和服务支出2万元，占总支出的0.31%。

25.30305生活补助19.3万元，占总支出的2.98%。

26.30399其他对个人和家庭的补助7.56万元，占总支出的1.17%。

27.31002办公设备购置4万元，占总支出的0.62%。

28.31005基础设施建设104万元，占总支出的16.05%。

29.31007信息网络及软件购置更新9万元，占总支出的1.39%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算9.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.2万元，较上年减少0.2万元下降1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会宣传部2022年公务接待费预算为7.40万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待90人次。

减少变化原因：一是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；二是因为疫情原因，省、州、市媒体记者来访减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为6.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费6.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.45%，减少的主要原因分析，受疫情影响，宣传活动开展减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

（1）2022年中国共产党芒市委员会宣传部总收入 647.93万元，其中：一般公共预算收入627.93万元，其他收入20万元。

（2）2022年中国共产党芒市委员会宣传部总支出为647.93万元，其中财政拨款支出627.93万元，主要用于人员经费300.1万元，公用经费67.83万元。

2022年项目支出260万元，其中：办公费135.3万元，办公设备及信息网络软件购置费13万元，福利费6.4万元，基础设施建设费104万元，印刷费2万元，培训费2.4万元，劳务费0.9万元，维护费2万元，生活补助14万元。

2022年其他支出单位资金20万元，主要支付中国共产党芒市委员会宣传部工会委员会，会员法定节日赎买生活日用品等公用支出。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2022年项目支出预算绩效：2022年的项目专项经费主要用于办公设备购置、基础设施的建设、办公费、劳务费等支出，办公设备的购置费有力的保障了各股室日常工作正常开展；基础设施的建设主要用于提升和改善芒市人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会宣传部2022年机关运行经费安排37.8万元，与上年对比，较2021年机关运行经费42万元减少4.2万元，下降10%，主要原因分析：财政困难，按照公用经费人均1.8万元核定机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委员会宣传部资产总额104.98万元，其中，流动资产10.23万元，固定资产原值94.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年166.86万元相比，本年资产总额减少61.88万元，其中固定资产减少61.88万元，减少的主要原因是机构改制，固定资产从芒市委宣传部划转到芒市融媒体中心；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 （四）2022年预算重点领域财政项目文本

中国共产党芒市委员会宣传部2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

中国共产党芒市委员会宣传部无项目支出绩效目标表预算05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、县对下转移支付预算表预算09-1表、县对下转移支付绩效目标表预算09-2表、新增资产配置表预算10表，故中国共产党芒市委员会宣传部预算公开表中项目支出绩效目标表预算05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、县对下转移支付预算表预算09-1表、县对下转移支付绩效目标表预算09-2表、新增资产配置表预算10表公开空表。

监督索引号53310300384500111

 [附件: 中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门预算公开表]