芒市遮放镇人民政府2022年部门预算公开

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芒市遮放镇人民政府2022年部门预算公开

芒市遮放镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 芒市遮放镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市遮放镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遮放镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。所属单位0个。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心构成。

（三）重点工作概述

1．夯实根基，党的建设坚强有力。推动党的各项理论知识深入人心，5月19日，市委书记深入遮放镇开展省委、省政府德宏现场办公会精神宣讲，深刻理解守边固边的重大意义；邀请专业老师授课和通过线上学习的方式，积极开展好党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第八次党代会、市第三次党代会等精神的宣传学习，让党的方针指引好发展方向；依托新时代文明实践站（所）、小喇叭等载体，积极做好疫情防控、法律法规、换届纪律等宣传工作，让党的声音传递到“最后一公里”。支部堡垒显著增强。成立边境一线临时党支部、“两新”党支部，整顿提升软弱涣散党支部，党员签订不信教承诺书，坚决杜绝宗教势力干扰渗透等问题。管党治党措施有效。坚持把纪律和规矩挺在前面，推动作风“整治年”各项工作任务落实，制定实施《干部作风建设管理制度》《干部职工交流轮岗实施办法》，干部作风持续向好；开展好“月交流”、交叉检查等活动，加大监督检查力度，让措施更严、成效更突出。

2．筑牢防线，构建全民抗疫格局。面对境外疫情的持续爆发，落实好党中央、省委、州委、市委的疫情防控安排，严格按照“外防输入、内防反弹、严防输出”要求，团结带领全镇各族干部群众，牢牢守住了疫情防控的安全底线。落实好“五级段长制”和“五级书记抓边防”工作责任制，构筑起严密的防控体系。加快边境立体化防控建设，全镇13个村党员干部齐上边境。充分发挥党员先锋模范作用，网格员亮明身份，以网格化管理筑牢群众“五户联防、十户联保”体系。有序推进疫苗接种工作，累计接种疫苗8.5万剂次。开展常态化核酸检测工作，加强重点人员、重点行业管理，送检核酸检测样本近50万份，检测结果均为阴性。

3．选优配强，圆满完成各项换届工作。加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，完成村“两委”和村务监督委员会换届选举，13个村均实现村党总支书记、村委会主任“一肩挑”，91名村干部干劲满满；完成“缩面提标”工作任务，每个村均由7名村“两委”成员组成。完成122个村民小组换届，产生小组干部365名，实现36个村小组“一肩挑”。奋进新征程，新选出的各级党组织代表充分行使权利，选举产生中共遮放镇第十届委员会委员和纪律检查委员会委员，选举出席中共芒市第三次代表大会代表27名。充分发挥“人民当家作主”的权利，全镇3万余名选民参与，选举出席芒市第四届人民代表大会代表20名、镇级人大代表79名，圆满完成市镇两级人大代表的换届选举工作。营造浓厚换届氛围，严格换届纪律，始终将“十严禁”贯穿换届始终，做到参与换届工作人员百分百签订承诺书，未发生一起违反换届纪律事件。卸任不离心，召开好村“两委”卸任人员座谈会，为13名离任干部举办荣退仪式，继续以另外一种方式为遮放发展贡献力量。

4．稳中求进，经济社会取得新进展。稳住传统优势农业的发展劲头，加快贡米产业发展，保持种植面积在7万亩以上，遮放贡米集团、小毕朗米业、德源粮油不断提升大米加工技术，小作坊大米加工不断规范，推动产业转型升级。规划核心烟区，发展好烟叶产业，提高群众种植积极性，落实2022产季种植面积1.4万亩；坚果、甜脆玉米、无筋豆、小米辣等特色产业持续为群众增收，全年完成农作物总播种面积24.8万亩。提升农业贮藏运输能力，芒市宏聚科技有限责任公司、芒市丰胜蔬菜合作社冷库运输物流有效缓解疫情下产业发展困境，有序推进遮放稻香物流园区项目建设。推动佳沃蓝莓现代农业产业园快速发展，打造世界一流“绿色食品牌”，构建现代化特色产业体系，完成流转土地2300余亩，移栽种植1100余亩；以13个村为主体，成立“遮放镇劳动力转移协会”，让群众实现家门口就业。有序发展好畜牧业，德宏助农生态农产品加工产业园投入使用。制糖、水电、采石、水泥制作等传统工业稳步发展；通讯、金融、物流等行业有效运行。一年来，实现农村经济总收入16.74亿元；农民人均可支配收入达16230元。

5．统筹推进，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严守“不发生规模性返贫”底线，持续巩固好脱贫攻坚成果，续写乡村振兴新篇章。充分发挥驻村工作队力量，29名新驻村工作队员为遮放乡村振兴出谋划策。扎实做好户档843盒、村档560盒、镇档140盒痕迹资料的归档整理。扎实开展好动态监测，对全镇范围内1542户进行入户走访，脱贫不稳定户8户27人、边缘易致贫户19户63人、突发严重困难户58户168人被列为监测对象。全面启动“干部规划家乡行动”，加快村庄规划编制工作，修改完善《遮放镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，共申报项目483个、资金6.15亿元。切实帮助群众解决好产业发展难题，部分驻村工作队组织好村干部“走出去、引进来”，示范带动群众发展好产业。保护好疫情下群众的“菜篮子”工程，组织抗疫助农企业深入严管识别区收售群众货物，继续在振兴路上“拉一把”。加快村集体经济发展，实现13个村集体经济均突破5万元。打造好乡村振兴示范镇，积极上报精品示范村4个，美丽宜居村庄19个，形成整体示范带动效果。

6．保障民生，社会事业持续向好。扎实推动社会事业发展，提升群众的获得感与满意度。抓实“控辍保学”，管用好“贡米助教基金”，发放资金30.53万元，惠及师生340名；学前教育进一步普及，8所幼儿园为适龄儿童开好“第一课”。卫生服务能力进一步提升，全力参与到核酸检测、疫苗接种、隔离人员转运等工作中，守好了遮放安全线，共派出“逆行”援助抗疫112人次。社会保障能力显著提升，开展好电焊、烹饪、挖机等技能培训，技能提升1795人、实现就业885人，发放沪滇劳务协作外出务工奖补43人；鼓励群众自主创业，提交创业贷款申请60余户；加快城乡居民社会养老保险、基本医疗保险收缴工作，确保实现应缴尽缴。核准发放2020年边民补助39186人2246万元，帮助申请临时救助875人58.75万元，严格做好低保、特困、优抚等各类补助资金的发放工作，开展好退役军人服务保障工作，让群众切实享受到政府红利。全面深化殡葬改革，发放火化补助奖励74.5万元。加快基础设施建设，建成街道、户闷、遮冒高标准农田沟渠、机耕道路；完成拱岭至邦达、户拉至邦达路段的维修维护；完成户闷村芒海小组灌溉沟建设，河边寨村“四位一体”项目、路桥扩宽工程等正在施工。

7．生态宜居，镇村环境治理成效显著。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，提升好镇村组环境治理能力和水平，进一步提高群众的生活幸福指数。以制度为抓手，全镇13个村委会122个村民小组均制定切实可行的维护环境整治村规民约，定期组织开展好综合整治，共发动群众约2万人次，清除垃圾约50吨；组成环境卫生巡查组，建立好“红黑榜”工作制度，形成每周一公示。开展好镇区综合治理，成立镇区综合治理队伍，对占道经营、乱停乱放等行为进行坚决制止，规划摩托车停车位700余个，清除违章占路32处，清除卫生死角44处；开展好农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治活动，清理破损广告75块、非法小广告480块，环境得到进一步净化。抓好河（湖）长制工作，完成镇级河长巡河382次，村级河长巡河436次，排查疑似“四乱”问题图斑点41个，组织开展清河行动32场次，参加人员11200人次，投入机械53台次，共完成清理河道沟渠58公里，清除淤泥490立方米、垃圾6.5吨、杂草130多吨。深入开展大气污染防治工作，牢固树立好“绿水青山就是金山银山”理念，组建秸秆禁烧巡逻队，每日加强巡逻巡查，坚决制止群众秸秆焚烧行为。

8．稳定大局，平安遮放建设有招。着力构建好党政军警民强边固防合力，国防动员和后备力量建设不断加强，兵役登记工作有序推进，为部队输送优秀青年5名。加快社会主义法治化建设，开展好“八五”普法“开局之年”宣传教育活动，德宏州首个普法教育实践基地在遮放民族中学揭牌。重拳出击，抓好毒品重点整治工作，开展吸毒人员的吸毒成因及人员结构毒情分析工作，吸毒人员无脱管失控问题发生；建立健全扫黑除恶和打击走私专项斗争长效机制，持续加大宣传力度和打击力度，未发生走私案件。畅通好信访渠道，建立绿色信访平台，成功调处矛盾纠纷8件，答复信访案件4件，未发生越级上访事件。下大力气开展好校园及周边环境专项治理和未成年人专项整治工作，深入学校开展交通安全、法律法规、消防知识等宣传工作，提升学生、学校的防护意识；召开全镇未成年人专题会议，将未成年人违法违规行为纳入村规民约，加强家庭管理；开展好娱乐场所、餐饮行业复工复产检查工作，禁止未成年人进入、禁止向未成年人销售烟酒，压紧压实社会的管理责任。持续加强应急管理工作，开展非法用地、市场乱象、消防、娱乐场所等安全专项整治活动30余场次，消防出警14次，救出被困群众8人。贯彻落实好党对民族宗教工作的领导，宗教活动场所执行好疫情期间“双暂停一延迟”措施，得到全镇各民族的大力支持。工会、共青团、妇联、老干、老体协等群团组织和社会组织共同发力，共同守护爱国统一战线，法制社会进一步健全，社会风气得到全面提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制42人，事业编制42人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人（其中包含小乡干部2人）。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4389.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2389.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2000万元。

与上年2300.96万元增加2088.48万元，主要原因是本年度根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发（2021）5号）文件、财政部《预算管理一体化规范（试行）》和云南省预算管理一体化改革实施要求，单位收支全口径纳入预算管理，新增单位其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2389.44万元，其中:本年收入2389.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2389.44万元（本级财力2389.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2300.96万元增加88.48万元，主要原因分析2022年末单位实有在职人数比2021年末多，所以预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇增加。

四、算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4389.44万元。财政拨款安排支出 2389.44万元，其中，基本支出2389.44万元，与上年对比增加88.48万元，增长3.84%，主要原因分析2022年末单位实有在职人数比2021年末多，所以预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇增加；2022年项目支出0万元，与上年0万元持平；单位自有资金2000万元，为项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010101 行政运行”功能科目72.18万元，主要用于保障人大编制人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出等；

“2010301 行政运行”功能科目1195.46万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等；

“2010302 一般行政管理事务”功能科目208.92万元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

“2010601 行政运行”功能科目39.44万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

“2013101 行政运行”功能科目41.9万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

“2070109 群众文化”功能科目46.18万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

“2080103 机关服务”功能科目77.96万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

“2080501 行政单位离退休”功能科目4.31万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出；

“2080502 事业单位离退休”功能科目0.24万元，主要用于保障退休公用经费支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目108.07万元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

“2082799 其他财政对社会保险基金的补助”功能科目67.2万元，主要用于保障编内临时人员社会保险单位缴费支出；

“2089999 其他社会保障和就业支出”功能科目6.08万元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出；

“2100410 事业单位医疗”功能科目20万元，主要用于保障在疫情卡点电费支出；

“2101102 事业单位医疗”功能科目61.73万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

“2120201 城乡社区规划与管理”功能科目22.92万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

“2130104 事业运行”功能科目335.81万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

“2210201 住房公积金”功能科目81.05万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出； 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出2389.44万元，其中：工资福利支出1260.68万元；商品和服务支出356.01万元，包括办公费252.76万元、电费24万元、差旅费1万元、工会经费13.51万元、会议费8万元、公务运行维护费9万元、其他交通费38.52万元、其他商品和服务支出9.22万元；对个人和家庭的补助772.75万元，包括生活补助12万元、其他生活补助760.75万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33.6万元，其中：政府采购货物预算30.6万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.45万元，较上年19.91万元增加0.54万元，增长2.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

芒市遮放镇人民政府2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年2.95万元增加0.55万元，增长15.71%，国内公务接待批次预计为50次，预计接待900人次。

增加原因一个是以前年度账务本年度处理，另外一个是由于疫情工作本乡镇属于底边乡镇各项工作检查增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16.95万元，较上年16.96万元减少0.01万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费16.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况本

芒市遮放镇人民政府2022年重点项目预算绩效目标：2022年中央耕地地力保护补贴资金1222.04万元。

1.数量指标：补贴农户户数≧9988户，补贴面积≧117964.61亩；质量指标：补贴对象识别精准率≧95%；时效指标：补贴资金发放及时率=100%；成本指标：2022年中央耕地地力保护补贴资金=1361.50万元；社会效益：农村生产生活水平提升情况=100%；满意度指标：受益农户满意度≧95%，

2.将按政策标准按时组织补贴资金发放到位，严格执行补贴资金专人管理、专账核算制度，确保补贴资金安全发放。   

3.做好公示工作，接收群众监督，严格执行补贴信访受理制度，对信访案件在规定时间内办结，让群众理解认可；严格落实定期检查与重点抽查相组合的补贴监督机制，及时发现问题，及时纠正处理，杜绝虚报冒领、截留挪用补贴资金等违规现象发生。具体支出绩效目标情况见表05-1和05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2022年机关运行经费安排356.01万元，与上年对比增加11.35万元，增长3.29%，主要原因分析2022年末单位实有在职人数比2021年末多。主要用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额5480.5619万元，其中，流动资产3916.49万元，固定资产474.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1089.34万元，无形资产0.0019万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2237.98万元，其中固定资产增加3.01万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

无

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的项目支出、政府性基金、部门政府购买服务预算、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3)、政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表（9-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表公开空表（10）公开空表。

监督索引号53310303000300111

 [附件: 芒市遮放镇人民政府2022年部门预算公开表]