中共芒市委统战部2022年部门预算公开

监督索引号53310300321300000

中共芒市委统战部2022年部门预算公开

中共芒市委统战部2022年预算公开目录

第一部分 中共芒市委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市委统战部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

中共芒市委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战民宗工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨的工作。 民族工作，民族宗教事务，民族经济发展，民族稳定维护工作等，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责，指导全市民族工作，促进民族宗教政策在经济和社会事业发展等有关领域的衔接和实施；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共芒市委统战部设7个内设机构：1.办公室；2.监督检查股；3.政策法规股；4.党外干部管理、党派和新的社会阶层人士股；5.经济文化教育发展股；6.宗教事务股；7.对台事务和侨务办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强党对统战工作的领导。一是不断建立健全统战网络。不断完善以市委书记为组长的全市统战工作领导小组，建立健全全市统战工作联席会议制度，全市12个乡镇、街道均明确党委委员分管统战民宗工作，配备统战委员、民宗助理员，村委会班子成员1人负责村民宗工作，形成市乡村三级工作网络机制。二是加强与市委领导的汇报沟通。三是把统一战线理论政策学习纳入市委党校的教学内容，并由市委统战部民宗局领导到党校授课，把统一战线理论政策纳入了党委中心组理论学习内容。四是组织召开全市统战民宗工作会议及统一战线领导小组会议，认真学习贯彻全省、全州统战、民宗工作会议精神，研究新形势新问题。

（2）扎实推进多党合作事业行稳致远。一是加强党外代表人士队伍建设。二是积极组织党外代表人士开展中国特色社会主义学习实践活动。三是积极引导党外代表人士参与扶贫帮困、抗击疫情、爱心捐赠、爱心义诊等各项社会公益事业。四是加强与党外代表人士交友联系。

（3）拓展新的社会阶层人士统战工作。一是不断建立完善新的社会阶层代表人士数据库。二是积极搭建平台，加强团结联络。三是建立健全了新的社会阶层人士统战工作联席会议制度、交友联谊制度、培养选拔制度等长效机制，构建分工负责、协同配合的工作机制，及时研判重点工作，妥善处理有关问题。四是组织新的社会阶层代表人士开展主题教育、线上交流研讨、考察调研、建言献策、《中华人民共和国民法典》学习宣讲、抗击疫情、爱心捐赠、法治宣讲、爱心义诊等活动。

（4）推动民营经济高质量发展，构建亲清政商关系。一是加强工商联队伍建设和商会发展。二是加强民营经济思想政治建设，促进民营经济代表人士健康成长。三是支持服务民营经济高质量发展。四是做好民营经济代表人士综合评价工作。

（5）加快民族地区经济社会发展。一是认真落实“十县百乡千村万户”示范引领建设工程年度任务。二是加快推进边境小康示范村建设。三是加强民族民贸工作，促进民族企业发展。

（6）扎实推进民族团结进步示范市创建工。一是把铸牢中华民族共同体意识贯穿到民族团结进步创建全过程，不断巩固“七进”创建成效，拓展“N进”创建，进一步提升示范创建的整体质量和成效。二是加强氛围营造，唱响民族团结主旋律。

（7）加强宗教管理，宗教健康发展。

（8）加强台胞侨胞服务，台胞侨胞情谊更浓。一是注重发挥海外华人华侨的示范带动作用。二是开展台胞台属、台资企业调研工作，为我市做好对台对侨工作奠定了基础。三是多渠道争取资金，帮助台胞台属侨胞侨属解决实际困难。四是多渠道协调解决原国民党二战老兵生活困难问题，积极帮助抗战老兵协调解决生活困难问题，五是为缅怀革命先烈丰功伟绩，开展清明节组织开展扫墓纪念活动。六是办理归侨侨眷身份认定工作，“三侨生”身份认定工作。

（9）进一步加强自身建设。认真学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和中央民族工作会议精神，全面准确学习领会党的统一战线、民族工作理论方针政策，牢牢把握工作的正确方向。

二、预算单位基本情况

中共芒市委统战部编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年中共芒市委统战部财务总收入444.80万元，其中：一般公共预算439.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.23万元。

与上年550.94万元对比减少了106.14万元，主要原因：2022年人员经费收入缩减和基督教培训中心工程款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年中共芒市委统战部财政拨款收入439.57万元，其中:本年收入439.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 439.57万元（本级财力 439.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年550.94万元对比减少了111.37万元，主要原因：2022年人员经费收入缩减和基督教培训中心工程款减少。

四、预算单位支出情况

2022年中共芒市委统战部预算总支出444.80万元。财政拨款安排支出439.57万元，其中：基本支出439.57万元，与上年400.94万元对比增加38.63万元，主要原因：2022年有调入人员，人员支出增加；其他支出5.23万元，与上年0万元对比增加5.23万元，主要原因：2021年单位自有资金不纳入预算，2022年将单位自有资金纳入预算；项目支出0.00万元，与上年150.00万元对比减少150.00万元，主要原因：2021年计划验收基督教培训中心建设工程并拨付工程款，2022年无此项预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出29.44万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（其中：行政事业单位养老支出27.91万元；其他社会保障和就业支出1.53万元）；

2.卫生健康支15.60万元，主要用于职工医疗保险缴费（其中：事业单位医疗0万元；其他行政事业单位医疗支15.60万元）；

3.住房保障支出20.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金（住房公积金）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出439.57万元，其中：工资福利支出325.45万元；住房公积金20.44万元；商品和服务支出83.83万元，包括办公费20.35万元、邮电费2.9万元、创建全国民族团结进步示范市经费50万元、差旅费3.6万元、公务车辆运行费0.4万元、办公设备购置费2.5万元、工会经费3.41万元、其他商品和服务支出0.67万元；对个人和家庭的补助9.85万元，包括春节慰问4.45万元、驻会补助2.4万元、驻村补助3万元。

其他收入5.23万元，其中：房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置0.00万元；基础设施购置0.00万元；公务用车购置0.00万元；遣返人员生活补助资金4.10万元；信息费民族团结工作经费1.13万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目90个，政府采购预算总额25.18万元，其中：政府采购货物预算25.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共芒市委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.68万元，较上年12.68万元减少6.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共芒市委统战部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年3万元减少3万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少原因：由于疫情原因，取消因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中共芒市委统战部2022年公务接待费预算为2.68万元，与上年2.68万元持平，国内公务接待批次预计为40次，预计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共芒市委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年7.00万元减少3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年3.00万元减少3.00万元，减少原因：2022年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费4.00万元，与上年4.00万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共芒市委统战部根据市委、市政府下达的工作任务，结合本部门年度工作计划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2022年度预算总资金444.80万元，其中：基本支出439.57万元户，项目支出0.00万元，其他支出5.23万元。总体目标：围绕2022年市政府工作报告的目标任务，按照部门职能制定各项指标任务，细化工作措施。一是坚持党对统一战线的集中领导；二是着力推动多党合作事业；三是扎实开展民族工作；四是稳步推进宗教工作。根据年度计划预期实现的主要工作任务，单位在预期完成实现投入、过程和产出目标分值98分，完成总分值的98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共芒市委统战部2022年机关运行经费安排104.22万元，与上年108.70万元对比减少4.48万元，主要原因：2022年减少购车费预算和因公出国费用预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共芒市委统战部资产总额4206.44万元，其中，流动资产2888.66万元，固定资产54.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1263.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年4277.64万元相比，本年资产总额减少21.20万元，其中固定资产减少16.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

中共芒市委统战部无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无部门项目绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标及新增资产配置表预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表，公开空表。

监督索引号53310300321300111 

[附件: 中共芒市委统战部2022年部门预算公开表20220223085743005]