芒市工业园管理委员会2022年部门预算公开

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芒市工业园管理委员会2022年部门预算公开

芒市工业园管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 芒市工业园管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市工业园管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市工业园管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

2、制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

3、规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

4、按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

5、负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

6、负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7、负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（二）机构设置情况

芒市工业园管理委员会为副处级机构，人员编制共17个，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数6名，下设办公室、综合科、财务科、建设国土科、招商科、政策法规科，内设机构正职为副科级。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，园区将紧紧围绕市委、市政府的工作部署下，坚定信心，谋发展，促稳定，为将芒工业园区打造成为全州产业聚集发展高地，建成百亿级产业园区，助推地方经济高质量发展，园区在抓好常规性工作的同时，将积极向市委、市人民政府汇报芒市产业园机构改革相关准备工作，确保尽快完成机构改革，理顺芒市产业园人员体制和管理机制，从而助推园区经济大步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有0人，原因是因机构改革，2019年12月单位人员全部分流到芒市供销社，现还处于机构改革中。其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入43.06万元，其中：一般公共预算43.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5.06万元对比增加38万元，增长750.98%，增加的主要原因是为加快园区发展建设，改善投资环境，市财政安排的业务费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入43.06万元，其中:本年收入43.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.06万元（本级财力43.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5.06万元对比增加38万元，增长750.98%，增加的主要原因是为加快园区发展建设，改善投资环境，市财政安排的业务费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出43.06万元。财政拨款安排支出 43.06万元，其中：基本支出40.06万元，与上年5.06万元对比增加35万元，增长691.7%，增加的主要原因是为加快园区发展建设，改善投资环境，市财政安排的业务费增加；项目支出3万元，与上年0万元对比增加3万元，增长100%，增加主要原因是2021年预算在基本支出，2022年调整到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43万元，主要用于单位运转支出。

2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于行政单位离退休支出0.06万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出40.06万元，其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出40.06万元，包括办公费14.06万元、水电费3万元、差旅费5万元、邮电费4万元、委托业务费5万元、咨询费2.04万元、劳务费6.96万元。

项目支出3万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元、公务接待费3万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

芒市工业园管理委员会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市工业园管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年4万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市工业园管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市工业园管理委员会2022年公务接待费预算为4万元，与上年4万元持平，国内公务接待批次预计为20次，预计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市工业园管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市工业园管委会根据市委、市政府下达的工作任务，以及本部门年度发展规划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2022年度预算总资金43.06万元，其中：基本支出预算40.06万元，项目支出预算3万元。总体目标：2022年，园区将紧紧围绕市委、市政府的工作部署下，坚定信心，谋发展，促稳定，为将芒工业园区打造成为全州产业聚集发展高地，建成百亿级产业园区，助推地方经济高质量发展，园区在抓好常规性工作的同时，将积极向市委、市政府人民政府汇报芒市产业园机构改革相关准备工作，确保尽快完成机构改革，理顺芒市产业园人员体制和管理机制，从而助推园区经济大步提升。根据年度计划预期实现的主要工作任务，单位在预期完成实现投入、过程和产出目标分值98分，完成总分值的98%。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

2022年项目支出预算3万元，主要用于公务接待费，目标为：为提升园区招商引资时效，按照市委“做精一产、做强二产、做优三产”的发展目标，针对我州得天独厚的农副产品资源优势，以“绿色食品牌”为核心，按照绿色、有机，健康、高附加值为发展方向，加大农产品精深加工企业招商，打造全省食品产业聚集区，力争2022年引进食品加工、消费品制造等企业10家以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市工业园管理委员会2022年机关运行经费安排40.06万元，与上年5.06万元对比增加35万元，增加691.7%，增加的主要原因是为加快园区发展建设，改善投资环境，市财政安排的业务费增加，分别用于办公费14.06万元、水电费3万元、差旅费5万元、邮电费4万元、委托业务费5万元、咨询费2.04万元、劳务费6.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市工业园管理委员会资产总额26671.26万元，其中，流动资产4378.35万元，固定资产13.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2387.38万元，无形资产0万元，其他资产19892.4万元。与上年25690.73万元相比，本年资产总额增加980.53万元，其中固定资产减少21.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产77项，账面原值21.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市工业园管理委员会无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标（另文下达）预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支出预算、县对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效表（另文下达）表（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310300347600111

 [附件: 芒市工业园管理委员2022年部门预算公开表20220222092958014]