芒市人民政府办公室2022年部门预算公开

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芒市人民政府办公室2022年部门预算公开

 

芒市人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 芒市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全市高质量发展稳定大局，不断强化调查研究，提高参谋水平；进一步完善内部管理，改进工作方法；进一步提升工作效能，提高服务质量；进一步加强廉政建设，树立整体形象。克己奉公、务实重行，履行好党和人民赋予的重要职责，努力把芒市人民政府办公室打造成市政府高水平的“参谋部、协调部、服务部”，推动办公室工作再上新台阶，为芒市高质量发展作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 51人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2072.94万元，其中：一般公共预算1572.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年部门财务总收入1841.31万元对比，财政收入增加232.63万元，增加12.63%，增加的主要原因分析：本年预算支出增加，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1572.94万元，其中:本年收入1572.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1572.94万元（本级财力1572.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入500万元。

与上年财政拨款1841.31万元对比，财政收入减少268.37万元，减少14.57%，减少的主要原因分析：厉行节约办公，压减一般性支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2072.94元。财政拨款安排支出 1572.94万元，其中：基本支出1515.94万元，与上年基本支出1843.31万元对比，减少327.37万元，减少17.76%，主要原因分析：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出；项目支出57万元，与上年项目支出0万元对比，增加57万元，增加100%，主要原因分析：增加芒市疫情防控指挥部支出，规范其他行政支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301功能科目1015.97万元，主要用于行政运行。

2010302功能科目244.90万元，主要用于一般行政管理事务。

2010308功能科目118.21万元，主要用于信访事务。

2010399功能科目29.30万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关业务支出。

2080501功能科目11.44万元，主要用于行政单位离退休。

2080505功能科目64.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208999999功能科目3.62万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102功能科目36.81万元，主要用于事业单位医疗。

2210201功能科目48.29万元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1515.94万元，其中：工资福利支出809.06万元；

商品和服务支出653.3万元，包括办公费74.95万元、水电费13.2万元、差旅费40.5万元、会议费5万元、劳务费217.15万元、维修（护）费124万元、委托业务费10万元、印刷费30万元、租赁费52.3万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出66.2万元；

对个人和家庭的补助11.58万元，包括公用经费安排的对个人和家庭的补助10.5万元，机关事业单位职工遗属生活补助1.08万元；

办公设备购置42万元。

项目支出557万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；芒市打私办13个卡点节日慰问专项资金2万元；公务用车运行维护专项资金35万元；芒市疫情防控指挥部办公室专项经费20万元；政府自有资金业务经费（打私办自有资金业务经费）500万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额99.32万元，其中：政府采购货物预算34.32万元、政府采购服务预算65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80万元，与上年“三公”经费预算80万元持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为10万元，与上年因公出国（境）费预算10万元持平。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府办公室2022年公务接待费预算为10万元，较上年公务接待费预算0万元增加10万元，增长100%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待200人次。

增加的原因：增加芒市疫情防控指挥部办公室公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为60万元，与上年公务用车购置及公务用车购置及运行维护费为60万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年公务用车购置费0万元持平；公务用车运行维护费60万元，与上年公务用车购置及运行维护费为60万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年芒市人民政府办公室其他运转类、特定目标类项目支出共4项，分别是：（1）打私办13个卡点节日慰问专项资金，围绕节日慰问、关心爱护13个打击走私卡点职工目标设置了产出数量指标、可持续影响效益指标、服务对象满意度指标3个支出目标；（2）公务用车运行维护专项资金，围绕完成公车维护，保障公车正常运行目标设置了产出时效指标、可持续影响效益指标、服务对象满意度指标3个支出目标；（3）疫情防控指挥部办公室专项经费，围绕保障疫情防控指挥部办公室行政机构日常支出目标设置了产出数量指标、产出质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标5个支出目标；（4）政府自有资金业务经费，围绕政府办自有资金业务经费（打私办罚没资金收入）设置了产出数量指标、产出质量目标、经济效益指标、服务对象满意度指标4个支出目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2022年机关运行经费安排1572.94万元，与上年1032.37万元对比增加540.57万元，增加52.36%，主要原因分析：人员增加，人员经费及公用经费增加。分别用于人员经费756.55万元；公用经费759.39万元，项目支出57万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额1123.68万元，其中，流动资产770.16万元，固定资产353.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少592.13万元，其中固定资产减少560.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆36辆，账面原值963.77万元；报废报损资产30项，账面原值96.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

（五）空表说明

由于我单位无重点领域财政项目支出预算、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300344000111

 [附件: 芒市人民政府办公室2022年度部门预算公开表20220222055049030]