芒市芒海镇人民政府2022年部门预算公开

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芒市芒海镇人民政府2022年部门预算公开

芒市芒海镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分芒市芒海镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒海镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市芒海镇人民政府2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4.保护各种经济组织的合法权益。 

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市芒海镇人民政府，共设置7个内设机构，即党政办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站，社会保障服务中心构成。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，面对新冠疫情、宏观经济下行等严峻形势，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，高质量组织财政收入，高精准推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，齐心协力建设美丽幸福五岔路。

1、优化支出结构，提高财政资金使用效益

坚持科学理财、理清理财思路，积极筹措资金，不断优化支出结构，按照市财政“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序，集中财力和资金保证重点中心工作，提高财政资金使用效益。

2、积极主动作为，充分挖掘财政职能作用

为破解当前财政困难问题，乡财政所不断优化工作思路。一是继续加强对支出单据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付；二是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作。

3、加大调控力度，聚财节支保重点支出

面对今年凸显的收支矛盾，在收入存在缺口较大的情况下，通过积极向上级申请相关资金，保障了各项重点支出需求。一是加大住房保障支出投入，乡村振兴惠及民生。全乡抗震安居补助支出31.14万元，惠及23户农户。二是确保乡村振兴衔接资金的拨付率。支付驻村工作队第一书记工作经费3万元。三是切实规范疫情防控专项资金的管理和使用。接德宏州疫情防控资金专项检查组反馈，我单位存在资金使用方向不合规和会计基础不规范问题113条，涉及资金398.74万元，经梳理和研讨，对于存在问题已全部整改完成。

4、深化财政改革，打造坚固壁垒

一是深化差旅费电子化改革。全乡领导干部出差一律使用公务之家平台操作，差旅费报销实现无纸化。二是深化政府采购改革。完善《芒海镇人民政府办公用品采购制度》，明确采购方法和程序，凡属于采购目录内的办公用品，必须严格按照程序采购。

5、认真落实财政政策，提高我乡依法理财水平。

不断加强《中华人民共和国预算法》的学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 29人（公务员25个，参公编制3人，行政工人编制1人），事业编制33人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1502.36万元，其中：一般公共预算1102.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年对比财务总收入增加440.83万元，增长41.53%，主要原因是2021年单位专户的其他资金未纳入年初预算数，根据2022年预算相关文件要求把其他资金纳入年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1102.36万元，其中:本年收入1102.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102.36万元（本级财力1102.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.83万元，增长3.85%，主要原因分析2022年末单位实有在职人数比2021年末多，所以预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1502.36万元。财政拨款安排支出1102.36万元，其中：基本支出1102.36万元，与上年对比增加40.83万元，增长3.85%，主要原因分析2022年末单位实有在职人数比2021年末多，所以预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇增加；2022年项目支出0万元，与上年0万元持平。单位自有资金400万元，为项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出548.1万元，主要用于人员经费431.37万元，公用经费116.73万元。

文化旅游体育与传媒支出33.7万元，主要用于人员经费30.22万元，公用经费3.48万元。

社会保障和就业支出107.6万元，主要用于人员经费107.12万元，公用经费0.48万元。

卫生健康支出57.61万元，主要用于人员经费37.61万元，公用经费20万元。

城乡社区支出21.42万元，主要用于人员经费19.12万元，公用经费2.3万元。

农林水支出251.55万元，主要用于人员经费226.88万元，公用经费24.66万元。

住房保障支出49.31万元，主要用于人员经费49.31万元，公用经费0万元。

灾害防治及应急管理支出33.07万元，主要用于人员经费28.57万元，公用经费4.5万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1102.36万元，其中：工资福利支出759.12万元；商品和服务支出172.16万元，包括办公费55万元、差旅费4万元、电费25万元、工会经费8.22万元、公务用车运行维护费2万元、会议费0.5万元、劳务费10万元、其他交通费23.28万元、其他商品和服务支出28.66万元、水费2万元、邮电费13万元、咨询费0.5万元；对个人和家庭的补助171.08万元，其中：其他对个人和家庭的补助150.14万元，生活补助20.94万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.25万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算2.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.9万元，较上年减少3.12万元，下降16.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

芒市芒海镇人民政府2022年公务接待费预算为7.2万元，较上年增加0.37万元，增长5.42%，国内公务接待批次预计为25次，预计接待700人次。

增加因疫情防控严峻，段长制工作增加接待，我单位将厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8.7万元，较上年减少3.49万元，下降28.63%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费8.7万元，较上年减少3.49万元，下降28.63%。共计年末公务用车保有量为2辆。

减少原因厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2022年机关运行经费安排172.16万元，与上年对比增加24.84万元，增长16.86%，主要原因是因疫情防控增加执勤点特定业务费电费。主要用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，芒海镇人民政府资产总额1515.85万元，其中，流动资产1200.93万元，固定资产311.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2万元，无形资产1.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少426.85万元，其中固定资产增加3.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.5万元；报废报损资产25项，账面原值5.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市芒海镇人民政府2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无财政拨款项目支出、政府性基金支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表此次公开空表。

监督索引号53310303000400111 

 [附件: 芒市芒海镇人民政府2022年部门预算公开表]