芒市江东乡人民政府2022年部门预算公开

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芒市江东乡人民政府2022年部门预算公开

芒市江东乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分芒市江东乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市江东乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市江东乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

江东乡人民政府是一个独立核算机构，我部门共设置13个内设机构，包括：党政办、党建办、村建中心，社保中心、农服中心、财政所、农经站、乡村振兴办、国土所、社会事务办、综治办、林业站、文化站构成。纳入2022年部门预算编报的单位共1个，与上年比较无增减。

（三）重点工作概述

2022年是冬奥年、是香港回归25周年、是建军95周年、是杭州亚运会开幕年、是党的二十大召开年。我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，按照“生态文明立乡、教育科技兴乡、异地开发富乡、特色产业强乡、文化旅游活乡”的发展战略，努力把江东乡建设成为“高寒山区农业产业示范乡、教育进步示范乡、劳务工作示范乡、森林乡村示范乡、基层文明治理示范乡、高效能政府示范乡”。2022年我乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入和农民人均纯收入增长稳中求进。

1.围绕疫情防控，着力守住防控底线。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决落实“外防输入、内防反弹”防控策略，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，全面做好打硬仗、打持久战的工作准备。把疫情防控融入基层综合治理、党员践行初心使命、经济社会秩序恢复的每一个环节；加强网格化管理，壮大网格管理员力量，实现外籍人员动态精准掌控，织密织牢疫情防控网；严厉打击涉边违法犯罪行为，严肃追究协助偷渡、容留人员责任，加强对江东籍外出人员相关法律法规政策的宣传，堵住一切可能导致疫情输入的漏洞；强化专业队伍力量及防控物资储备，提升突发疫情处置能力，提高核酸检测能力和医疗救治水平，加快全人群疫苗接种速度，逐步扩大人群免疫屏障；加强疫情防控知识宣传教育，关心关爱“疫线战士”，凝聚众志成城抗击疫情的强大合力。

2.围绕乡村振兴，着力巩固脱贫成果。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全巩固拓展脱贫攻坚长效机制，坚持“四个不摘”要求，保持帮扶措施，投入机制总体稳定，持续改善农村群众生产生活条件，统筹落实乡村五大振兴任务；强力推进“一村一品”产业发展，确保贫困群众稳定增收；严格落实粮食安全行政首长责任制，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略；统筹推进高标准农田等农田水利设施项目建设；引导搬迁群众合理流转使用闲置土地，提升乡村产业发展水平；深入开展农村集体产权制度改革，发展壮大村集体经济；健全完善健康、教育、社保、就业等领域公共服务体系，提高农村群众保障水平；深入开展移风易俗，树立文明乡风，激发勤劳致富的内生动力，建设一批产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽宜居乡村。

3.围绕产业培育，着力优化产业体系。打造江东生态绿色品牌。大力推进农业业态全面升级，优化农业生产结构和区域布局，切实优化提升“粮、糖、茶、畜”四大传统产业发展水平；对烟叶、蚕桑等产业进行提质增效，连续三年实施蚕桑、烟叶产业奖励扶持政策；规范发展百香果、魔芋、高山蔬菜等新兴特色农业，延伸高原特色农业产业链条；大力发展林下产业，以集体经济投入发展为龙头，推广中草药种植；加大对新型农业经营主体及创业致富带头人的扶持力度，大力发展订单经济；大力培养“电商”产业，将洋丝瓜、青菜、核桃、蜂蜜等产品推向网络市场，为群众增收开辟新渠道；注册并打造江东绿色产品系列品牌，推动江东乡农业向高端化、品牌化、信息化、绿色化发展。打造绿色健康生活目的地。抢抓大滇西环线交旅融合发展机遇，巩固全域旅游示范区创建成果。加快高埂田环龙江旅游线路的开发，以龙江河谷生态旅游为依托，推进江边民宿和休闲垂钓露营点的建设；充分运用江东气候的特殊性，抓住中国长寿带地里特色，围绕养生养老全要素，推出长寿之乡品牌；引进半山酒店，大力发展乡村游和生态游。

4.围绕生态文明，着力提升江东品质。严守生态保护红线，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加大受污染耕地治理力度，进一步减少农业面源污染；深入实施森林生态保护与修复，大力开展植树造林，加大森林草原有害生物防治、森林防火力度；全面开展乡村规划，加快国土空间规划编制，加大对地质灾害点项目建设投入；深入推进农村人居环境整治提升工程、爱国卫生“7个专项行动”，让乡村容貌大幅度提升；大力开展“厕所革命”，逐年消除旱厕；认真落实河湖长制，持续抓好“清水行动”“清四乱行动”；全力推进美丽公路建设，积极开展美丽村庄打造；加快垃圾中转站建设，逐步解决农村垃圾处理难问题；加大农村道路网建设力度，对损坏的道路进行全面清查和修复；继续开展“红黑榜”评比，对长期在“黑榜”公示的村组进行督查检查问责；继续开展“最美家庭”和“孝道之星”评比活动，深化文明乡村创建，让文明之风吹遍江东。

5.围绕民生福祉，着力强化社会治理。全力以赴保民生。进一步扩大社会保险覆盖面，加快推进公益性公墓建设进度，持续抓好社会救助、低保等工作，坚决兜住民生底线。加强就业指导服务，用好“贷免扶补”、小额信贷等专项扶持创业贷款资金，加大农村劳动力技能培训和转移就业力度。加快推进教育基础设施建设，强化学前教育普及普惠发展，继续巩固提高教育现代化水平和教育教学质量，着力将江东中学打造成为全州特色教育学校和全市教育信息化示范基地，夯实江东小学“成志教育、光芒一生”的办学理念，巩固江东教育品牌，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持，探索出一条教育引领产业发展的新路子。以新时代文明实践所和实践站为依托，完善公共体育配套设施建设，开展基层文化活动，提高对江东乡古法织布、掇花绣等传统手艺的保护传承。完善基本公共卫生服务体系，提升卫生健康服务水平和质量，加强疾病防控，提高突发公共卫生事件应急处置能力；不断提高村卫生室服务能力，均衡公共卫生服务资源。全面提升社会治理能力。巩固提升党政军警民合力强边固防成果，加快推进人防物防技防相结合的立体化防控体系建设；健全退役军人服务保障体系，深入落实优抚安置政策，广泛开展国防动员和双拥工作；积极排查化解矛盾纠纷，依法规范信访秩序，着力解决群众诉求；坚决防范和打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪和跨境违法犯罪，持续抓好校园霸凌、预防青少年违法犯罪等工作；严格落实安全生产责任制，抓好重点行业领域安全隐患排查治理，严防各类事故发生。

6.围绕政府效能，着力优化发展环境。持续优化营商环境。深化“放管服”改革，破除制度障碍，优化制度环境。着力打造“办事不求人、最多跑一次、全程服务有保障”的政务服务环境。持续深入推进廉政建设。加快推进法治政府建设，提升依法行政能力，加大政务公开力度，让权力在阳光下运行。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严守政治纪律，严明纪律规矩，切实加强作风建设，健全廉政风险防控机制，坚决整肃庸政懒政怠政，坚决惩处各类腐败行为。以严重违纪违法案件为镜，以案为鉴、以案促改，全面修复风清气正的政治生态。更加关心爱护干部职工，激发干事创业积极性、主动性、创造性。持续加强政府自身建设。坚持依法行政，严格规范公正文明执法，探索建立“开门决策”机制。公开权力运行流程，扩大网上便民服务范围。完善行政权力运行监督机制，依法接受人大监督，自觉接受民主监督，加强审计、司法、监察、群众、舆论等监督。下更大力气解决好群众反映强烈的问题，以看得见的变化回应群众期盼，建设人民满意的政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人（含工勤2人），事业编制40人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（含消防车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1818.78万元，其中：一般公共预算1318.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年1523.4万元对比部门财务总收入增加了19.39%，增加295.38万元，主要原因为根据芒市部门预算草案要求，2022年部门预算要将财政专户的自有资金纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1318.78万元，其中:本年收入1318.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318.78万元（本级财力1318.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1523.4万元对比部门财政拨款收入减少13.43%，减少204.62万元，主要原因为根据芒市预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，保障重点项目。一方面我单位压缩公用经费支出，较上年减少了186.59万元；另一方面是缩面提标，临时人员补助减少，较上年减少了18.02万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1818.78万元。财政拨款安排支出 1318.78万元，其中：基本支出1318.78万元，与上年1523.4万元对比减少了204.62万元，减少13.43%。主要原因分析公用经费支出减少和缩面提标临时人员补助减少；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行功能科目支出719.1万元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010350行政运行功能科目支出44.3万元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2010601行政运行功能科目支出25.05万元，主要用于财政所在职人员工资支出及运转公用支出。

2011101行政运行功能科目支出13.28万元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2011301行政运行功能科目支出13.91万元，主要用于参公人员工资支出及运转公用支出。

2013699行政单位其他共产党事务支出功能科目支出70.1万元，主要用于党建支出。

2070109群众文化功能科目支出22.16万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2080501行政单位离退休功能科目支出5.08万元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出66.51万元，主要用于在职人员社会保险。

2082799 其他财政对社会保险基金的补助支出功能科目支出29.14万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险。

2089999 其他社会保障和就业支出功能科目支出3.74万元，主要用于在职人员工伤保险。 

2101102事业单位医疗支出功能科目支出38.11万元，主要用于在职人员医疗保险。

2130104事业运行功能科目支出160.4万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130204事业机构功能科目支出58.04万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201功能科目支出49.88万元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1318.78万元，其中：工资福利支出783.53万元；商品和服务支出205.36万元，包括办公费40.5万元、工会经费8.31万元、公务用车运行维护费8万元、邮电费3.70万元、其他交通费用26.64万元、其他商品和服务支出118.21万元；对个人和家庭的补助329.89万元，包括退休费3.34万元、生活补助9.45万元、对个人和家庭的补助317.10万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.15万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算3.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.8万元，减少18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.8万元，减少18.37%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格遵守疫情防控的相关要求，以视频会议为主，减少聚集。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市江东乡人民政府2022年重点项目预算绩效为人员类、运转类公用经费项目设置产出目标下的数量指标、效益指标下社会效益指标、满意度指标下服务对象满意度指标；其他运转类、特殊目标类项目未设置绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2022年机关运行经费安排205.36万元，与上年对比减少8.07%，减少了18.02万元，主要原因是2022年预算缩减了业务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市江东乡人民政府资产总额4581.35万元，其中，流动资产3989.8万元，固定资产581.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年5275.49相比本年资产总额减少694.14万元，其中固定资产减少74.82万元。处置房屋建筑物1045.8平方米，账面原值23.17万元；处置车辆3辆，账面原值12.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入100.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

无。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3）、政府性基金表（06）、县对下转移支付表（09-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）为公开空表。

 

监督索引号53310303000700111

 [附件: 芒市江东乡人民政府2022年部门预算公开表]