芒市勐焕街道办事处2022年部门预算公开

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芒市勐焕街道办事处2022年部门预算公开

芒市勐焕街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 芒市勐焕街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐焕街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市勐焕街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人大代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

勐焕街道办事处机构设置“五办五中心”，即综合办、党建办、社会事务办、经济发展办、城市管理办，社区服务中心、宣传文化服务中心、综合治理服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。派驻管理机构设置：劳动保障所、司法所、财政所。

所属单位0个。

(三）重点工作概述

勐焕街道将继续按照“一手抓防疫，一手抓发展”的工作思路，重点做好以下工作：

1.将社区网格化疫情防控工作常态化。疫情防控只有起点，没有终点，下步，将重点抓好以下工作：一是进一步完善社区治理体制。紧紧围绕城市中心功能定位，主动适应新形势，依托“街道吹哨、部门报到”工作机制，建立健全街道实体化综合执法平台，构建简约高效的基层管理体制，推动治理重心下移，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。积极向上级申报，明确向街道赋权的事项，建立权责清单、工作事项清单。二是压实各级网格长职责。根据疫情防控形势变化需要，结合各社区工作实际，按照“科学合理、高效运行”的原则，定期调整优化网格设置，将业委会成员、居民代表、共建单位在职党员及党员群众志愿者等力量整合进网格，确保“网中有格、格中有人、人在格中、人尽其责”。三是继续加强对重点人员的摸排登记管理工作，落实常态化疫情防控管理措施、每日动态报告制度，做到不漏一户，不落一人。

2.切实推进重点难点工作不放松。举全街道之力，重点推进菩提寺修缮项目、金塔大街延长线、总站背后城市规划道路、政府收储用地和7个被征地小组住宅用地的征拆工作；着力提高老旧小区改造工作实效，稳步开展城乡人居环境突出问题大排查大整治专项行动，抓实城市环线示范建设建筑外立面改造提升工作，全力推进爱国卫生七个专项行动；全力化解物资小区、蔬菜社等纠纷，最大努力解决群众合理诉求，息诉罢访；抓好禁毒工作，继续开展大排查、大收戒、大打击专项行动，筑牢拒毒防毒思想防线；抓实安全生产工作、确保相关领域不出现重特大问题事故，确保勐焕街街道经济社会持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 35人，事业编制24人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4564.86万元，其中：一般公共预算4424.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入80万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60万元。

与上年3232.16万元对比增加1332.7万元，主要原因是：1、2022年将2021年新成立的13个社区（社区工作人员137人，以及新增社区服务人员19人）纳入部门预算。增加了13个新社区新进工作人员工资、新社区工作经费、新社区党总支经费、新社区街道群众工作经费，且缩面提标政策，增加了社区工作人员的补助。2、2022年将自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4424.86万元，其中:本年收入4424.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4424.86万元（本级财力4424.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3232.16万元对比增加1332.7万元，主要原因是：1、2022年将2021年新成立的13个社区（社区工作人员137人，以及新增社区服务人员19人）纳入部门预算。增加了13个新社区新进工作人员工资、新社区工作经费、新社区党总支经费、新社区街道群众工作经费，且缩面提标政策，增加了社区工作人员的补助。2、2022年将自有资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4564.86万元。财政拨款安排支出 4424.86万元，其中：基本支出4243.98万元，与上年3004.53万元对比增加1239.45万元，增长41.25%，主要原因：1、2022年将2021年新成立的13个社区（社区工作人员137人，以及新增社区服务人员19人）纳入部门预算。增加了13个新社区新进工作人员工资、新社区工作经费、新社区党总支经费、新社区街道群众工作经费，且缩面提标政策，增加了社区工作人员的补助。2、2022年将自有资金纳入预算。项目支出180.88万元，与上年227.63万元对比减少46.75万元，下降20.54%，主要原因是：本单位2022年度减少了非税安排—城北社区置换地土地款项目专项资金、非税安排—勐焕街道办事处2020年州级文明单位奖补助资金两个项目。

（一）财政拨款安排支出按支出功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出3296.29万元，主要用于街道办事处及社区日常运行经费、在职人员工资、29社区工作人员及各类临聘人员生活补助等。

2.文化旅游体育与传媒支出139.67万元，主要用于在职人员工资。

3.社会保障和就业支出525.41万元，主要用于在职人员、临时人员及社区工作人员社会保障缴费

4.卫生健康支出109.47万元，主要用于在职人员工资及在职人员医疗保障缴费。

5.农林水支出98.24万元，主要用于在职人员工资。

6.自然资源海洋气象等支出12.36万元，主要用于在职人员工资。

7.住房保障支出62.55万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出4243.98万元，其中：

工资福利支出1305.53万元，其中：基本工资227.31万元，津贴补贴283.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.4万元，住房公积金62.54万元，奖金18.94万元，绩效工资186.74万元，职工基本医疗保险缴费47.69万元，其他工资福利支出1.8万元，其他社会保障缴费387.82万元，职业年金6.26万元。

商品和服务支出万968.49万元，其中：办公费890.61万元，会议费1万元，水费1.5万元，电费3万元，差旅费3.5万元，工会经费10.42万元，劳务费4.2万元，培训费0.8万元，其他交通费用29.88万元，维修（护）费5.3万元，公务接待费1.5万元，其他商品和服务支出16.78万元。

对个人和家庭的补助1953.96万元，其中：生活补助5.27万元，退休费1.4万元，其他对个人和家庭的补助1947.29万元。

其他资本性支出16万元，全部为办公设备购置经费。

2.项目支出180.88万元，其中：

商品和服务支出万10万元，全部为劳务费。

对个人和家庭的补助170.88万元，其中：个人农业生产补贴170.88万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目85个，政府采购预算总额206.74万元，其中：政府采购货物预算206.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较2021年8.7万元减少1.7万元，下降19.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道办事处2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少1.7万元，下降19.54%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

减少原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）7个被征地小组集体预留地租金补助资金绩效目标：

1.7个征地小组集体预留用地面积为170.88亩。

2.7个被征地小组集体预留用地年租金兑付完成率为100%。

3.7个被征地小组集体预留用地年租金兑付及时率为100%。

4.7个被征地小组集体预留用地年租金补助标准为10000元/亩。

5.促进土地征收和招商引资项目建设率为95%。

6.促进土地资源合理、高效利用了吧为95%。

7.保护生态效益，达到环保指标

8.7个被征地小组集体预留用地使用期限

9.被征地小组居民满意度为99%

（二）福安陵园管理费专项资金绩效目标：

1.维护1个陵园。

2.陵园管护、卫生保洁管理、设施维护合格率为100%。

3.清明节值班任务完成合格率为100%。

4.陵园管护、卫生保洁管理费、设施维护费、清明节值班支出费用为10万元。

5.稳步建设成文明、和谐的平安陵园

6.有效改善生态环境，建设成为生态森林陵园

7.保障清明节等重要节点的祭扫活动安全长期有序

8.受益群众满意度大于95%

（三）芒市勐焕街道办事处非财政收入补助资金绩效目标：保证上级补助收入和其他收入合规、高效兑付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2022年机关运行经费安排984.49万元，与上年705.41万元对比增加279.08万元，主要原因：新成立社区，增加了社区工作经费及服务群众工作经费。主要用于办公费、劳务费、水电费以及培训费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额1845.87万元，其中，流动资产218.26万元，固定资产989.38万元，在建工程637.49万元，无形资产0.74万元。与上年相比，本年资产总额增加205.36万元，其中固定资产增加65.09万元。报废报损资产153项，账面原值28.36万元，未实现资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市勐焕街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：7个被征地小组集体预留地租金补助资金。

2.立项依据:附有芒市人民政府领导签批的《征地附加协议》。

3.项目实施单位:芒市勐焕街道办事处土地征收安置办。

4.项目基本概况:勐焕街道征地工作涉及东北里社区和西南里社区7个村民小组（即东里一、二、三组，北里一、二组，南里一组、西里二组）。总的涉及土地面积约891.653亩，主要是大华示范区、国际中学、国际医院、“三馆”等项目用地。目前7个村民小组已签订了集体征地协议，市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，每年按每亩年产值兑付。

5.项目实施内容:市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，2021年按每亩年产值1万元兑付。

6.资金安排情况:资金安排为170.88万元；

7.项目实施计划:市政府按征地总面积的15%划给7个被征地小组预留用地共170.879亩(含历史欠预留用地)，2021年按每亩年产值1万元兑付。各组兑付金额为：①东里一组集体预留地面积9亩，兑付9万元；②东里二组集体预留地面积20亩，兑付20万元；③东里三组集体预留地面积15.7亩，兑付15.7万元；④北里一组集体预留地面积45.82亩，兑付9万元；⑤北里二组集体预留地面积28.85亩，兑付9万元；⑥南里一组集体预留地面积31.509亩，兑付9万元；⑦西里二组集体预留地面积20亩，兑付9万元；共170.879万元。

8.项目实施成效:大华示范区、国际中学、国际医院、“三馆”等项目的建成，能补齐民生短板，完善公共服务，提升百姓福祉。

项目二：

1.项目名称：福安陵园管理费专项资金。

2.立项依据:经芒市勐焕街道办事处报请芒市人民政府同意，将福安陵园10万元管理费列入2022年市级财政预算经费。

3.项目实施单位:芒市勐焕街道办事处社会事务办。

4.项目基本概况:福安陵园总占地面积约110亩，共有坟地2659冢，于2009年移交勐焕街道代管，移交后已无墓地外卖收入。经勐焕街道办事处报请芒市人民政府同意，将福安陵园管理费列入2022年市级财政预算经费。

5.项目实施内容:①防火带除草，完成园区周边和内部防火带易燃物和杂草的清除整理工作，确保园区防火安全。②对园区道路进行维修，保障道路平整通畅。③清明节期间、护林防火期间人员值守、道路保通等支出。④聘请一名临时工，专门负责管理照看福安陵园。

6.资金安排情况:资金安排为10万元。

7.项目实施计划:①防火带除草。计划投入资金3.2万元，完成园区周边和内部防火带易燃物和杂草的清除整理工作，确保园区防火安全。②计划投入资金3万元，对园区道路进行维修，保障道路平整通畅。③计划投入资金2万元，主要用于清明节期间、护林防火期间人员值守、道路保通等支出。④聘请一名临时工，专门负责管理照看福安陵园，工资1500元/月，合计1.8万元/年。

8.项目实施成效:建设成文明、和谐的平安陵园，保障清明节等重要节点的祭扫活动安全长期有序进行。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310303001200111

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2022年部门预算公开表20220218042922046]