中国共产党芒市委员会政法委员会2022年部门预算公开

 

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中国共产党芒市委员会政法委员会2022年部门预算公开

中国共产党芒市委员会政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

中国共产党芒市委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，政法委作为党领导管理政法工作的职能部门，充分发挥职能作用，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治办、610办、依法治市办、综治办、维稳办、法学会、禁毒防艾办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

政法部门工作不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入725.29万元，其中：一般公共预算576.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入148.50万元。

与上年597.10万元对比增加128.19万元，增长21.47%，主要原因：2022年单位资金（其他收入）148.50万元纳入预算，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入725.29万元，其中:本年收入725.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.79万元（本级财力576.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年597.10万元对比增加128.19万元，增长21.47%，主要原因：2022年单位资金（其他收入）148.50万元纳入预算，财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出725.29万元。财政拨款安排支出725.29万元，其中：基本支出576.79万元，与上年597.10万元对比减少20.31万元，下降3.40%，主要原因2022年扫黑除恶斗争工作经费预算安排减少；项目支出0万元，与上年对比0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出功能科目648.23万元，主要用于行政运行人员经费233.61万元，公用经费41.26万元；一般行政管理事务公用经费224.86万元；单位资金（其他支出）148.50万元。

社会保障和就业支出功能科目46.43万元，主要用于行政事业单位养老支出人员经费23.22万元，公用经费0.30万元；其他财政对社会保障基金的补助21.60万元；其他社会保障和就业支出1.31万元。

卫生健康支出功能科目13.22万元，主要用于行政事业单位医疗13.22万元。

住房保障支出功能科目17.42万元，主要用于住房公积金17.42万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出576.79万元，其中：工资福利支出306.39万元；商品和服务支出266.42万元，包括办公费124.93万元、差旅费7.2万元、维修（护）费7.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费0.90万元、公务用车运行维护费4.00万元、邮电费2.76万元、办公设备购置14.00万元、工会经费2.90万元、其他交通费17.46万元、会议费2.00万元、其他商品和服务支出13.00万元、印刷费32.00万元、培训费10.00万元、劳务费27.27万元、；对个人和家庭的补助4.00万元，包括生活补助4.00万元。

项目支出148.50万元。其中：办公费148.50万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额51.47万元，其中：政府采购货物预算47.47万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      中国共产党芒市委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年10万元减少0.60万元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会政法委员会2022年公务接待费预算为2.30万元，较上年2.50万元减少0.20万元，下降8.00%，国内公务接待批次预计为16次，预计接待200人次。

减少的原因：认真抓好贯彻落实中共芒市委办公室、芒市人民政府办公室关于印发《芒市党政机关国内公务接待管理规定》的通知精神。

中国共产党芒市委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为7.10万元，较上年7.50万元减少0.40万元，下降5.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.10万元，较上年7.50万元减少0.40万元，下降5.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严禁公车私用，保障疫情特殊时期用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门整体支出预算绩效预算总资金148.50万元，总体目标：完成政法委日常管理工作；保证各项工作顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费用(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委政法委员会2022年机关运行经费安排266.42万元，与上年262.53万元对比增加3.89万元，上升1.48%，主要原因分析：政法工作经费都是依据上一年度全市常住人口数人均1.50元、3.00元、0.60元/人、年安排预算，2021年末常住人口大于2020年末常住人口数。分别用于政法工作各方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委政法委员会资产总额245.42万元，其中，流动资产152.44万元，固定资产92.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.13万元，其中固定资产减少3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值11.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）2022年预算重点领域财政项目

中国共产党芒市委员会政法委员会无2022年预算重点领域财政项目

（五）空表说明

由于我单位无重点领域财政项目、政府购买服务、县对下转移支付预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300321600111

 [附件: 中国共产党芒市委员会政法委员会2022年部门预算公开表20220222095835296]