中国共产党芒市委员会组织部2022年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2022年部门预算公开

中国共产党芒市委员会组织部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

 

 

 

 

中国共产党芒市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2、按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作。

3、负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查;对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件；依照有关规定对市管领导干部进行提醒、函询和诫勉；审理市管干部的党籍、党龄及其他历史遗留问题；负责办理市管领导干部出国（境）审批和备案工作。

4、研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好就人才服务工作。

5、负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6、负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7、指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8、负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部局活动中心、老年大学。

9、负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10、完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才和干部教育股、公务员管理股、组织一股（党员教育中心、党代表常任制办公室综合办）、组织二股（市直机关工作委员会办公室、市非公经济组织和社会组织工作委员会办公室）、信息股。

所属单位3个，分别是：

1.芒市老年大学

2.芒市老干部活动中心

3.芒市关心下一代工作委员会办公室

（三）重点工作概述

1.持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真组织习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。持续抓好“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习培训的首课、主课、必修课，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。不断创新优化党员干部教育培训形式载体。建立完善“线上+线下”培训新机制，健全完善考学、评学制度。坚持抓在日常、严在经常持续加强党性教育。全面加强党对各项工作的全面领导，切实增强党组织的政治属性和政治功能，让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为芒市党员干部鲜明的政治品格、政治生态鲜明的重要底色。

2.持续推进基层党组织建设全面过硬党建工作质量全面提高。强化“大抓党建、抓大党建”的鲜明导向。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，督促各级党组织书记扛起主业主责，推动基层党建责任制落地见效。进一步织密建强基层组织体系。

3.持续建强适应新时代高质量发展需要的高素质专业化干部队伍。系统谋划干部队伍建设规划。倡导实在实干实绩的鲜明用人导向，让能者上、平者让、庸者下成为共识，着力锻造高素质专业化“芒市铁军”队伍。深入贯彻公务员工作政策体系和制度机制。

4.持续推进“人才强市”战略构建符合高质量发展需要的人才队伍。大力实施“聚才”行动。围绕市委市政府中心工作，加强各领域基层人才的培育培养。大力实施“护才”行动。突出政策提档、引才提速、培育提质、服务提效，创设招才引智工作站，构建“近者悦、远者来”人才工作生态环境。

5.持续提升离退休干部服务管理和关心下一代工作质量。用心用情做好离退休干部服务管理工作。为老干部提供优质品质服务，落实老干部政治、生活、教育培训等待遇，切实为老干部解决实际困难。凝心聚力抓实关心下一代工作。调整充实关工委组织机构，进一步完善组织体系。发挥“五老”独特优势，助力青少年成长成才。

6.持续加强新时代组织部门自身建设。着力锻造政治意识强、综合素质强、服务能力强、业务本领强、作风廉洁强的“五强”芒市组工铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，事业编制13人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人； 退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1243.13万元，其中：一般公共预算1083.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160万元。

与上年部门财务总收入1466.03万元对比减少222.90万元，减幅为15.20%，减少的主要原因一是公用经费安排在上年基础上人均降低0.2万元；二是本年度预算人数教上年减少5人，社会保障等经费预算相应减少；三是特定业务费安排较上年减少；四是项目经费安排较上年减少近100万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1083.13万元，其中:本年收入1083.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.13万元（本级财力1083.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1466.03万元对比，减少382.90万元，减幅为26.11%，减少原因一是预算整体削减；二是本年度预算人数教上年减少5人，社会保障等经费预算相应减少；三是特定业务费安排较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1243.13万元。财政拨款安排支出 1243.13万元，其中：基本支出1041.60万元，与上年数1166.03万元对比减少124.43万元，减幅为10.67%；减少的主要原因一是在职人员较2021年减少，社会保障支出及工资福利支出减少；二是特定业务费减少。项目支出201.53万元，与上年数300万元对比减少98.47万元，减幅为32.82%，主要原因是今年的项目资金安排没有去年的多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出财政拨款1041.60万元安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101行政运行30.33万元，主要用于爱心助老员补助14.91万元，老干部特困补助金15.42万元。

2013201行政运行645.22万元，主要用于单位行政人员基本工资、津补贴及保障单位日常正常运行支出的办公费、差旅费、水电费、培训费、通讯费、维修维护费等。

2013299其他组织事务支出282.80万元，主要用于离休干部公用特需费5.79万元，党员教育经费142.61万元，老党员困难补助134.40万元。

2080501行政单位离退休公用经费0.60万元，主要用于单位离退休干部日常慰问等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险34.73万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出1.95万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2011102事业单位医疗保险19.92万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。

2210201住房公积金26.05万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

项目支出财政拨款201.53万元安排支出按功能科目分类情况如下：

2013201行政运行201.53万元，主要用于老干部重大节庆慰问金支出12.55万元，2022年度村社干、驻村社区工作队员保险费支出28.98万元，单位其他收入资金支出160万元（主要用于困难儿童救助、单位开展各项工作的相关支出等方面）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1041.60万元，其中：工资福利支出398.69万元（基本工资100.31万元，津补贴207.37万元，奖金8.36万元，养老保险34.73万元，职工基本医疗保险19.92万元，其他社会保障1.95万元，住房公积金26.05万元）；商品和服务支出412.74万元，包括办公费81.55万元、印刷费42万元、水电费4万元、邮电费13.5万元、差旅费7.52万元、维护费2万元、租赁费1万元、会议费2万元、福利费6.50万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费5.50万元，工会经费4.34万元、其他交通费40.72万元、培训费25万元、劳务费28万元、其他商品和服务支出147.61万元。对个人和家庭的补助190.17万元，包括生活补助159.84元，救济费15.42万元，其他对个人和家庭补助14.91万元。资本性支出40万元，包括办公设备购置40万元。

  项目支出201.53万元，其中：商品和服务支出160万元，包括办公费160万元。对个人和家庭补助41.53万元，包括老干部重大节庆慰问金12.55万元，2022年度村社干、驻村社区工作队员保险费28.98万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额84.60万元，其中：政府采购货物预算37.10万元、政府采购服务预算47.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年的21万元减少5万元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会组织部2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少2万元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待200人次。

公务接待费预算数较上年减少的原因主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少3万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年数0万元持平；公务用车运行维护费12万元，较上年数15万元减少3万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是车辆保养较好，预计修理费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委组织部2022年度重点预算绩效项目有3项。下面分项阐述。

第一项：2022年度村社干、驻村社区工作队员保险专项资金。根据省、州有关部署要求，为切实做好村（社区）“两委”干部和驻村驻社区干部关心关爱工作，市级将统一为村（社区）“两委”干部和市级驻村驻社区干部全覆盖购买人身意外综合保险。该项目的实施，为广大村社干人身安全提供了保障，能更好的调动干部的工作积极性。

该项目年内设定绩效总体目标是年内完成保险的购买，根据实际设定三项指标，一是时效性指标，设定为年内完成保险的购买；二是社会效益指标，通过提高待遇促进村社干部工作积极性；三是对服务对象满意度指标进行了设定。项目绩效设定合理，切合实际，年内预计可完成设定目标。

第二项：2022年度组织部其他收入专项资金160万元。年内根据自有资金不同的用途分别进行使用，保障各项工作正常有序开展。如：芒市救助贫困儿童专项资金，根据申报情况进行核实，对核实无误的经班子研究讨论，结合实际给予一定金额的救助款；如2022年老年大学顺利开课，则收取的学费根据实际情况用于办学支出；上级部门和其他部门给予支持的工作经费结合实际进行开支使用。通过管理使用好自有资金，可适当弥补财政资金不足的问题，解决资金不足的实际困难，缓解资金压力、促进部门各项工作正常开展。

该项目年内设定总目标为管好用好自有资金，根据实际设定三项指标，一是年内根据需求完成自有资金的支付使用；二是通过资金使用，缓解经费不足的压力，提升部门各项工作；三是对服务对象满意度指标进行了设定。项目绩效设定合理，切合实际，年内预计可完成设定目标。

第三项：2022年度老干部重大节庆慰问专项资金12.55万元。计划由市委老干部局制定工作方案，分组开展慰问活动，分别在2022年度春节、重阳节开展慰问活动。通过开展慰问，体现市委市政府对离退休干部及遗属的关心关爱，同时，激发老同志积极参与芒市跨越式发展的信心和决心，为社会发展出谋划策，提出有益的意见建议。

该项目年内设定总体目标为完成慰问任务，根据实际设定三项指标，一是在规定时间内完成慰问任务；二是通过开展慰问了解老同志情况，提高老干部参政议政的积极性；三是设定了服务对象满意度，即老干部对我们的工作服务满意度。项目绩效设定合理，切合实际，年内预计可完成设定目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费用(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2022年机关运行经费安排452.14万元，与上年474.68万元对比减少22.54万元，减少4.75%，减少的主要原因是厉行节约，总体预算缩减。分别用于党员培训、困难党员补助、单位日常工作开展的办公费、差旅费、维修费、水电费、差旅费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委员会组织部资产总额7686.30万元，其中，流动资产1789.43万元，固定资产222.66万元，对外投资及有价证券0元，在建工程5674.21万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加830.42万元，其中固定资产减少52.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.37万元；报废报损资产116项，账面原值71.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

中国共产党芒市委员会组织部无2022年预算重点领域财政项目文本

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中05-3项目支出绩效目标表（另文下达），06表政府性基金预算支出预算表，08表政府购买服务预算表，09-1表县对下转移支付预算表，09-2表县对下转移支付绩效目标表、10表新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300320300111

 [附件: 中国共产党芒市委员会组织部2022年部门预算公开表]