芒市工商业联合会2022年部门预算公开

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芒市工商业联合会2022年部门预算公开

芒市工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 芒市工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

 

芒市工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:

1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办党委、政府及有关部门委托事项。

13、开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）机构设置情况

芒市工商业联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）做好工商联换届工作。

（2）认真引导好非公经济人士投身到光彩事业开展,本年度拟开展主题活动3次左右。

（3）加强与大小企业间的联系，切实掌握企业生产经营情况，帮助解决当前面临的问题。

（4）深入到挂钩点和贫困地区开展慰问活动。

（5）加强对外联系，完成招商引资任务。

（6）切实做好万企兴万村工作。

（7）做好乡村振兴工作。

（8）完成好市委市政府及上级主管部门安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.21万元，其中：一般公共预算140.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入134.23万元相比增加5.98万元，主要是2022年工商联换届经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入140.21万元，其中:本年收入140.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.21万元（本级财力140.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财务拨款收入134.23万元相比增加5.98万元，主要是2022年工商联换届经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140.21万元。财政拨款安排支出140.21万元，其中：基本支出129.41万元，与2021年134.23万元对比减少4.82万元，下降3.59%，主要原因是人均公用经费财政匹配金额减少；项目支出10.8万元，与2021年0万元对比增加10.8万元，主要是2022年工商联换届经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出117.93万元，主要用于工商联事务支出。

社会保障和就业支出10.02万元，主要用于单位养老保险支出。

卫生健康支出5.31万元，主要用于单位医疗保险支出。

住房保障支出6.94万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出129.41万元，其中：工资福利支出113.61万元；商品和服务支出13.61万元，包括办公费6.04万元、劳务费2.52万元、福利费1.2万元、差旅费0.5万元、其他交通费1.49万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.16万元、公务接待0.3万元；对个人和家庭的补助2.19万元，包括驻村工作队补贴、慰问困难户、困难党员、退休干部等。

  项目支出10.8万元，其中：2022年工商联换届工作经费10.8万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无变化。

（二）公务接待费

芒市工商业联合会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降66.67%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待30人次。

减少原因：主要是由于疫情影响公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年芒市工商联预算安排1个项目，项目经费共10.80万元，具体预算绩效目标设置情况如下：

2022年工商联换届工作经费，该项目开展的绩效目标设置是依照2022年工商联换届工作开展的实际需求。该项目实施目标是更好地完成工商联换届工作任务，确保为芒市工商业联合会第四次代表大会顺利召开。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市工商业联合会2022年机关运行经费安排117.93万元，与2021年106.38万元对比增加11.55万元，主要原因是政策性调资和公益性岗位补助增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市工商业联合会资产总额24.26万元，其中，流动资产4.12万元，固定资产20.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.38万元，其中固定资产增加6.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市工商业联合会无2022年预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的项目支出绩效目标、政府基金、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府基金预算支出表06、政府购买服务预算表08表、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300371400111

  [附件: 芒市工商业联合会2022年部门预算公开表]