中国共产党芒市委员会党校2022年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会党校2022年部门预算公开

中国共产党芒市委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党芒市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

中国共产党芒市委员会党校2022年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、干训室、科研室、教研室、总务室、名师室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

 在校内开展各类主体班次培训，主要培训对象为党员领导干部。外出到基层开展理论宣讲，培训基层党员及群众。   

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 7人，事业编制19人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 570.31万元，其中：一般公共预算570.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

  与上年对比增加23.86万元，增加4.37%，主要是本年人员增加2人，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入570.31万元，其中:本年收入570.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.31万元（本级财力570.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比增加23.86万元，增加4.37%，主要是本年人员增加2人，人员经费有所增加。

   四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出570.31万元。财政拨款安排支出 570.31万元，其中：基本支出520.31万元，与上年对比增加23.86万元，增长4.81%，主要是本年人员增加2人，人员经费有所增加；项目支出50万元，与上年50万元持平。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出功能科目469.09万元，主要用于全市干部教育培训工作。

社会保障和就业支出功能科目50.36万元，主要用于支付在职人员养老保险、工伤保险及临时人员各项社会保险。

卫生健康支出功能科目21.95万元，主要用于支付在职人员医疗保险。

住房保障支出功能科目28.9万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出520.31万元，其中：工资福利支出403.63万元；商品和服务支出106.88万元，包括办公费19.56万元、水电费19.5万元、邮电费9.5万元、印刷费2万元、物业管理费11.5万元、差旅费5.5万元、维修费9.44万元、培训费3.5万元、公务接待费0.4万元、劳务费5.76万元、工会经费4.82万元、福利费5万元、其他交通费8.3万元、其他商品和服务支出2.11万元；对个人和家庭的补助4万元，包括生活补助4万元；资本性支出5.8万元，包括办公设备购置5.8万元。

   项目支出50万元，其中：房屋建筑物购建5.5万元；办公设备购置19.5万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；大型修缮25万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.15万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会党校2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.15万元，增长60%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待20人次。

增加原因是本年将建名师库，开展名师聘任工作，邀请相关专家学者到我校交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党芒市委员会党校2022年项目支出50万元，有重点项目3个，分别为芒市委党校综合楼防水及落水口改造工程、门禁系统安装、空调改造工程。该项目主要解决芒市委党校综合楼楼顶漏水问题，空调制冷功率不足问题及规范停车问题。工程完工使用后，综合使用率达80%以上，学员满意度98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党校2022年机关运行经费安排112.68万元，与上年对比增加8.45万元，主要是综合楼运行维护费增加。分别用于综合楼运行维护、在职人员办公保障等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委员会党校资产总额4748.76万元，其中，流动资产8.12万元，固定资产4710.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.12万元，其中固定资产减少0.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产67项，账面原值5.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

中国共产党芒市委员会党校无2022年预算重点领域财政项目。

（五）空表说明

    由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算县对下转移支付预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300328100111 

[附件: 中国共产党芒市委员会党校2022年部门预算公开表]