芒市工业和商务科技局部门2022年部门预算公开

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芒市工业和商务科技局部门2022年部门预算公开

芒市工业和商务科技局2022年预算公开目录

第一部分 芒市工业和商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市工业和商务科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市工业和商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。制定并组织实施科技创新、工业、产业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作和企业发展转型升级，促产、达产、提质增效工作。

2.推进工业体制改革和管理创新、科技体制改革；拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；组织协调实施关键共性技术攻关和重大技术设备引进，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

3.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责提出工业固定资产投资规模、方向，以及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。

4.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟订全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设，指导、协调发展规划、管理服务等相关工作。

7.会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；联系服务餐饮协会工作。

9.贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。研究制定全市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，制订并组织实施芒市科技发展中长期规划和年度计划。编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，提出科研条件保障方面的政策和规划。贯彻落实“科教兴市”、“创新驱动发展”战略方针，统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；建立并完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织开展新成果、新技术的引进、示范、转移转化和培训工作及科技创新活动，全力做好科技人才的培育工作、推动科技示范企业的发展。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展；组织高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，多渠道、多方式、全面整合资源做好芒市科技扶贫工作。组织开展重点领域技术需求分析。

10.负责外国专家的管理工作，组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预算、论证、评估。管理市级科技成果、科技奖励、科技保密工作。负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。负责全市科学技术普及工作，研究提出并组织实施全市科学技术普及工作规划、计划。会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施；承担市中青年学术和技术带头人的培养引进工作；参与国家和省、州、市有突出贡献科技人员及其他科技先进人员的遴选上报工作。协调市直各部门和各乡镇、街道、农场的科技管理工作，协助市委组织部完成市、乡两级党政一把手科技进步目标制考核的准备和考评工作。组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技统计的管理工作。承办市科技领导小组办公室和市党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室工作。负责省、州科技项目实施过程的管理、监督、指导。

11.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 芒市工业和商务科技局有9个内设机构和党总支。内设机构分别为办公室、工业发展运行股、内贸和市场管理股、外经贸管理股、口岸管理股、电子商务推进股、科技创新股、科技成果转化服务中心、产业推进保障股。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工业经济工作：全年规模以上企业预计41家，其中采矿业2家，电力、热力、供水业8家，制造业30家。预计实现规模以上工业总产值61.35亿元同比2021年57.67亿元增长6.3亿元，实现工业增加值13.34亿元，同比增长3.5%。

2.国内贸易工作：社会消费品零售总额计划完成139.48亿元，同比去年126.8亿元（预测数）增幅10%；批发业商品销售额计划完成181.42亿元，同比去年204.42亿元（预测数）下降11.25%；零售业商品销售额计划完成80.43亿元，同比去年73.12亿元（预测数）增幅10%。

3.对外贸易工作：外贸进出口总额计划完成9.94亿元，比去年同期9.04亿元，增长10%。

4.科技创新工作：以科技为引领，以项目为支撑，促进经济和科技相结合。积极鼓励企业与科研站所合作申报国家、省级科技项目，提升产品附加值、推动科技成果转化。2022年计划组织企业申报省级科技项目1项，突破共性、关键技术1项，鼓励引导企业加大研发投入，提升企业自主创新能力；加强高新技术企业、科技型中小企业培育，提升企业核心竞争力。计划组织申报高新技术企业2家、入库2家；组织5家企业进行省级科技型中小企业备案；组织申报省级众创空间1个，做好“芒市众创空间”建设；认真落实人才工作。培育并推荐院士（博士）专家工作站1个、中青年学术技术带头人、创新人才等2名；推荐申报省级科技特派员团队1个，组织申报科技特派员专项1项。

5.电子商务工作：做好电商精准扶贫与乡村振兴的衔接。继续深化电子商务在农村经济发展中的应用，创造性推进电商扶贫衔接乡村振兴的有效措施并结合实际不断调整完善，依托电子商务进农村示范项目，打造电商平台，建立2个淘宝村，发展电子商务示范村，孵化有潜力的农村电商，积极与邮政合作，不断完善市乡村三级物流网络，推动农村电商供应链体系建设，带动产业振兴、品牌振兴。

6.加快口岸项目建设工作：加快芒市口岸机场货运通道建设，尽快投入运营，进出、口高价值产品，增大进出口贸易额。加快芒市口岸通道项目建设，做好机场附件海关查验场所配套建设项目，确保项目明年6月份建成并投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 22人，事业编制7人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 827.19万元，其中：一般公共预算820.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.46万元。

部门财务总收入较上年1934.07万元对比减少1106.88万元，下降57.23%。减少的主要原因是2021年预算了中山底边检查室建设项目资金和市场提升改造资金，2022年减少了该项预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入820.73万元，其中:本年收入820.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820.73万元（本级财力820.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入较上年1934.07万元对比减少1113.34万元，下降了57.65%，减少的主要原因是2021年预算了中山底边检查室建设项目资金和市场提升改造资金，2022年减少了该项预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出827.19万元。财政拨款安排支出820.73万元，其中：基本支出820.73万元，与上年934.07万元相比减少113.34万元，下降12.13%，减少的原因是2021年预算了市场提升改造资金150万元，2022年减少了该项预算；项目支出0万元。与上年的1000万元相比减少1000万元，下降100%，减少的原因是2021年预算了中山底边检查室建设项目资金，2022年减少了该项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出 553.71万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

科学技术支出140.82万元，主要用于科学技术事务管理和行政运行。

社会保障就业支出57.49万元，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老支出，其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出29.72万元，主要用于行政单医疗保险支出。

住房保障支出38.99万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出820.73万元，其中：工资福利支出497.39万元；商品和服务支出203.3万元，包括办公费28.2万元、水电费0万元、邮电费5万元、委托业务费80.44万元、差旅费11.6万元、公务接待费2万元、公车维护运行费4.2万元、会议费5万元、劳务费28万元、培训费3万元、维修维护费3万元等；对个人和家庭的补助9.71万元，包括退休老干慰问经费和驻村工作队员生活补助。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算5.5万元（台式计算机2台，多功能一体机4台、金属档案柜10个、打印纸160包）、政府采购服务预算4.2万元（加油服务1项、车辆维修服务1项、机动车保险服务1项）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市工业和商务科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年9.5万元持平，无变化。     

（一）因公出国（境）费

芒市工业和商务科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市工业和商务科技局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次预计为30次，预计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市工业和商务科技局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.工业经济指标：培育规模以上企业3户，工业增加值上浮15%以上；2.商业内贸指标：培育納限企业，完成社会消费品零售总额上浮10%以上，批发业和商品销售额各上浮20%以上；3.商业外贸指标：完成外贸进出口总额上浮10%以上；4.固定资产投资和招商引资指标：完成上级部门下达的固定资产投资 和招商引资；5.河长制 指标：完成龙江电站库区巡查6次；6.安全生产指标：完成检查200户以上企业安全生产检查；7.环保大气污染整治指标：完成大气污染环境整治工作，空气质量达到优良指标；8.推进电子商务进农村综合示范工作；9.科技提升指标：完成上级部门下达研发经费投入；培育或认定高新技术企业1家；备案省级科技型中小企业3家；培育院（博士）专家工作站1个；组织企业申报省级项目；开展技术培训100人次；10.开展科技宣传活动2期；11.到企业开展政策宣传15次；12.抓实党风廉政建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市工业和商务科技局2022年机关运行经费安排243.54万元，与上年的304万元相比减少60.46万元，减少的主要原因是2021年预算了市场提升改造资金150万元，2022年减少了该项预算。分别用于工业经济发展，内贸外贸经济发展及科学技术管理行政运行及产业发展支出，电子商务示范市建设支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市工业和商务科技局资产总额2535.26万元，其中，流动资产938.08万元，固定资产140.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1456.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年资产总额与上年的2488.16万元相比增加47.1万元，其中固定资产减少7.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值10.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

2022年芒市工业和商务科技局无重点领域财政项目

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达05-3表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、县对下转移支付预算表（09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310303200700111

 [附件: 芒市工业和商务科技局2022年部门预算公开表]