芒市防震减灾局2022年部门预算公开

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芒市防震减灾局2022年部门预算公开

芒市防震减灾局2022年预算公开目录

第一部分 芒市防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2.组织编制全市防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全市地震监测台网（站）及信息系统建设，开展地震预测预报，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全市群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理全市的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同建设部门编制全市农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村居民抗震基础数据库。

6.承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，组织开展地震灾害调查与损失统计；参与制定地震灾区重建规划。

7.负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

8.承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要论述指示要求，充分发挥党支部引领、党员先锋模范作用，着力提升为民服务能力，切实推进防震减灾各项工作发展。

2.加强地震监测设施维护管理，确保仪器正常运转，数据连续稳定。

3.推进本地区地震灾害风险调查和重点隐患排查工作任务。

4.积极探索，深入开展宣传教育工作。落实防震减灾“六进”活动（进机关、进企业、进社区、进农村、进学校、进部队），着力提升市民、群众防震、避震、自救意识。

5.推进国家级和省级防震减灾科普教育基地建设。巩固提升现有的地震安全示范社区、地震科普示范学校软硬件设施，发挥以点带面的防震减灾科普知识宣传作用。

6.提高认识，着力夯实抗震设防基础。依法加强建设工程抗震设防全过程监管，确保新建工程严格按区划图进行抗震设防。高度关注城市地震风险，排查潜在隐患，采取有效措施，切实提高城市抵御地震灾害的能力。

7.落实市委、市政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 122.96万元，其中：一般公共预算122.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.91万元。

与上年86.15万元对比增加了36.81万元，主要原因分析：一是依据《德宏州第十四届人民第5次常务会议纪要》（第6期）（2013年10月21日）关于加强防震减灾工作的议题。从2022年逐年增加防震减灾工作经费预算。二是2022年将单位其他收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 122.05万元，其中:本年收入122.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.05万元（本级财力122.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年86.15万元对比增加了35.90万元，主要原因分析：依据《德宏州第十四届人民第5次常务会议纪要》（第6期）（2013年10月21日）关于加强防震减灾工作的议题。从2022年逐年增加防震减灾工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 122.96万元。财政拨款安排支出 122.05万元，其中：基本支出108.05万元，与上年86.15万元对比增加21.90万元，主要原因分析：依据《德宏州第十四届人民第5次常务会议纪要》（第6期）（2013年10月21日）关于加强防震减灾工作的议题。从2022年逐年增加防震减灾工作经费预算。项目支出14.00万元，与上年0万元对比增加14.00万元增长100%，主要原因分析：2021年全国自然灾害综合风险普查工作专项资金列入基本支出预算，2022年将全国自然灾害综合风险普查工作专项资金调入项目支出预算；新增坟地搬迁专项资金10万元 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出7.56万元，主要用于事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出3.99万元,主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

3.住房保障支出5.24万元,主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出；

4.灾害防治及应急管理支出105.26万元,主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出，坟地搬迁项目支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出108.05万元，其中：工资福利支出68.45万元；商品和服务支出25.27万元，包括办公费9.98万元、水电费0.40万元；对个人和家庭的补助3.95万元；

项目支出14.00万元，其中：拆迁补偿10万元（坟地搬迁专项支出）；委托业务费4.00万元（全国自然灾害综合风险普查工作专项支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5.30万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购服务预算1.6万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年2.50万元减少0.10万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市防震减灾局2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.50万元减少0.10万元，下降4.17%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待61人次。

增减变化原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年2.00万元持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年2.00万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为充分发挥了职能作用，提高防灾减灾救灾意识和能力，最大限度减少地震灾害带来的损失和伤亡，芒市防震减灾局项目支出14.00万元，其中坟地搬迁专项资金10万元；全国自然灾害综合风险普查工作专项资4万元；支出预算绩效年度目标：

（一）为改善我局办公环境，保障部门办公场所正常运转；消除存在安全隐患，促进芒市防震减灾事业健康发展，将对17座坟墓进行搬迁，安排10万元对搬迁对象家属进行补偿；使搬迁对象家属满意度达90%以上。

（二）贯彻落实国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查通知，提升自然灾害防治能力建设，至少出具风险评估报告1份，提升芒市自然灾害防治能力，使自然灾害有关的自然和人文地理要素、各级部门及社会群众满意度达90%以上。

通过绩效目标设定和目标分值评估，一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理；二是加强财务管理制度及资金的使用，严格按照上级有关规定执行，进一步完善内部管理制度，提高工作积极性，切实在地震宏观观测、防灾减灾救灾知识宣传教育等方面发挥较好作用，促进绩效目标完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市防震减灾局2022年机关运行经费安排35.65万元，与上年28.87万元对比增加6.78万元，主要原因分析：业务经费比上年增加了10万元，导致机关运行经费增加。分别用于灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市防震减灾局资产总额78.04万元，其中，流动资产0.91万元，固定资产77.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年102.74万元相比，本年资产总额减少24.70万元，其中固定资产增加24.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产70项，账面原值23.27万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市防震减灾局无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无财政另文下达的项目资金支出预算、政府性基金支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中（预算05-3表）、（预算06表）、（预算08表）、（预算09-1表）、（预算09-2表）、（预算10表）此次公开空表。

监督索引号53310303200900111

 [附件: 210001002芒市防震减灾局20220217094344596]