芒市医疗保障局2022年部门预算公开

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芒市医疗保障局2022年部门预算公开

 

芒市医疗保障局2022年部门预算公开目录

第一部分芒市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

 

芒市医疗保障局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。2.制定并实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实并推进医疗保障基金支付方式改革。3.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构落实城乡医疗保障待遇标准。4.贯彻落实城乡统一的药医用材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保项目和支付标准。5.落实药医用材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制执行情况。6.组织制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转出、转入接续制度。8.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。9.职能转变。芒市医疗保障局应贯彻落实德宏州城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。10.完成与芒市卫健局、芒市民政局、芒市市场监督管理局有关职责分工和衔接。

（二）机构设置情况

芒市医疗保障局共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、医疗保险管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓参保情况和待遇支付情况。（1）参保情况。截至2021年10月，全市参加基本医疗保险383896 人，其中：城镇职工 29748人，城乡居民344148人，参保率达98%。（2）待遇支付情况。2021年1-10月城镇职工基本医疗保险享受待遇人数190359人次，待遇支出7331.21万元；城乡居民基本医疗保险1-10月享受待遇人数1128524人次，统筹支出19399.3万元，大病保险理赔1342.51万元，医疗救助458.90万元，兜底保障191.73万元。

2.强力推进基金监管工作。一是持续开展打击欺诈骗保专项行动。组织开展全市所有定点医药机构覆盖式检查，扣回不合理扣款47.58万元。二是推进医保系统标准化和信息化建设。按照州医疗保障局规定的总体要求，全面完成定点医疗机构和定点零售药店新一年度协议维护工作，对医保医师、医保护士、医保药师的试行动态管理。三是认真做好新增两定医药机构及信息变更的申报认定工作。四是在全市范围内线上、线下开展以“宣传贯彻条例，加强基金监管”为主题的集中宣传月活动。

3.持续推进医保扶贫政策与乡村振兴战略有效衔接。一是严格落实建档立卡户人员待遇。2021年1-10月普通门诊84063人次，医保报销169.55万元；特慢病门诊2466人次，医保报销32.00万元；建档立卡贫困人口住院4833人次，医保报销1599.08万元，大病保险理赔123.70万元，医疗救助120.01万元，政府兜底保障191.73万元，实际报销比率达90%。二是及时为建档立卡户人员办理参保助缴。2021年建档立卡贫困人口25539人，2021年芒市财政资助参保资金451.67万元，参保率100%。三是做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接，组织专人核查乡镇参保数据，及时反馈乡镇，助力乡村振兴。四是继续加强联系帮扶挂钩村，定期走访联系村贫困户，及时帮助联系村协调解决困难。

4.新冠感染疫情防控工作持续推进。一是按照《德宏州财政局德宏州医疗保障局德宏州卫生健康委员会关于转发医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项文件的通知》（德财社〔2020〕116号），芒市新冠肺炎疫苗接种539316人次，及时拨付接种费用431.45万元。二是参与市疫情指挥部做好集中隔离点工作，及时发现和处理好隔离点突发问题，第一时间处理、服务、解决好隔离人员的需求，各项防控措施落实到位，数据信息畅通无误，工作平稳有序开展。

5.推进实施药品、耗材集中带量采购。平台采购占药品采购总金额呈逐年增长趋势，药品的供应和紧缺药的采购都有了更好的保障，药品价格和费用都有一定幅度下降，切实减轻患者用药负担。目前，我市国家、省级、市级药品耗材集中带量采购工作顺利推进，完善了医疗机构优先采购和使用机制，严格按照省确认采购量，完成采购任务，群众就医负担明显减轻。

6.推进医保信息化建设。一是大力推广激活“医保电子凭证”。通过发放宣传海报、展架等方式，指导乡镇医保经办机构，定点医药机构开通扫医保码支付，全力引导群众激活“医保电子凭证”，推动医保电子凭证的激活和应用工作。截至2021年底，我市共激活人数255732人，激活率为68.87%，排名全州第一。二是督导芒市辖区内定点医药机构做好“智慧医保”应用建设并及时协助解决系统应用上线的困难，目前全市智慧医保信息平台已于11月10日正式上线运行。

7.深入推进党风廉政工作。坚持把严肃党的纪律做为党风廉政建设的第一项任务，自觉担负起执行和维护党的纪律的责任，努力提升党员干部拒腐防变能力和严格执行党的各项纪律意识。通过支部书记上党课和集中学习，听取专题报告会，在班子成员中开展党风党纪和党的宗旨教育。引导党员干部以身作则、率先垂范，主动维护党的纪律，坚持原则、敢抓敢管，切实增强纪律执行力。组织观看《清流毒—云南在行动》、《护航之道》、《开尔行贿记》等警示教育片，教育全体党员干部职工要强化纪律意识和规矩意识，把守纪律守规矩落实到具体行动中，永守不可逾越的制度红线，弘扬公仆情怀、求实作风、奋斗精神和道德情操。对干部职工进行廉政谈话，提醒干部职工廉洁过节，加强思想政治建设。强化落实“三会一课”制度，结合“医保讲堂”，坚持开展党的政治理论学习，进一步坚定理想信念，增强“四个意识”。

8.落实意识形态工作责任制。督促干部职工坚持使用“学习强国”开展理论知识学习，关心关注疫情防控等相关舆情动态，不信谣不传谣。加强意识形态阵地管理，及时更新党务政务公开栏，严格清理和管理微信、QQ工作群，确保各类工作群规范使用。

9.抓好党史学习教育。一是扎实开展党史学习教育。学习传达市委党史学习教育动员会精神，紧紧围绕“党史”这个主题，采取集中学习、自学和开展专题活动等形式，重点学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等内容，促进全体党员干部思想境界和精神状态有新提升，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是开展“我为群众办实事”实践活动。针对生活比较困难的参保患者研究解决给予适当的医疗救助，切实为参保患者解决实际问题。针对老百姓对医保政策不够了解和熟知的情况，开展医保政策宣传和义诊等志愿服务活动，让老百姓熟悉医保政策，为参保群众提供政策方面的帮助。

二、预算单位基本情况

芒市医疗保障局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入267.25万元，其中：一般公共预算267.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入与上年对比减少41.02万元，减幅13.31%主要原因一是2022年取消征缴工作专项业务费；二是按照“保运转、控经费”的原则，人均公用经费逐年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入267.25万元，其中:本年收入267.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.25万元（本级财力267.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.02万元，减幅13.31%，主要原因一是2022年取消征缴工作专项业务费；二是按照“保运转、控经费”的原则，人均公用经费逐年减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出267.25万元。财政拨款安排支出267.25万元，其中：基本支出267.25万元，与上年对比减少41.02万元，主要原因一是2022年取消征缴工作专项业务费；二是按照“保运转、控经费”的原则，人均公用经费逐年减少。项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，主要用于缴纳在职干部单位部分养老保险；2089999其他社会保障和就业支出1.1万元，主要用于缴纳在职干部工伤保险和机关工勤失业保险；2101102事业单位医疗11.2万元，主要用于缴纳单位在职干部职工基本医疗保险；2101501行政运行220.71万元，主要用于职工工资和公用经费支出；2210201住房公积金14.67万元，主要用于缴纳在职干部单位部分住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出267.25万元，其中：工资福利支出224.89万元，包括基本工资59.71万元、津贴补贴110.67万元、奖金4.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.56万元、职工基本医疗保险缴费11.2万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金14.67万元；商品和服务支出39.65万元，包括办公费5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.4万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费2.5万元、福利费2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出5.7万元、共他商品和服务支出（退休公用经费）0.06万元、工会经费2.45万元、其他交通费用（公务交通补贴）14.04万元、办公设备购置0.6万元；对个人和家庭的补助2.7万元，包括生活补助2.7万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市医疗保障局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元持平，国内公务接待批次预计为10次，预计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2022年整体支出预算绩效总资金为267.25万元，其中：（1）基本支出预算267.25万元；（2）项目支出预算0万元。芒市医疗保障局将紧紧围绕项目年度绩效目标即做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，按照预算完成率100%、预决算信息公开及时性100%、实际完成率100%、“三公”经费控制率100%、受益对象助缴率100%、社会公众或服务对象满意度100%等一级、二级、三级指标为标准，执行好2022年芒市部门整体支出预算绩效。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

芒市医疗保障局2022年部门预算没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市医疗保障局2022年机关运行经费安排39.65万元，与上年67.01万元，减少27.36万元，减幅40.83%，主要原因一是2022年取消了征缴工作专项业务经费，二是人均公用经费逐年减少。分别用于办公费5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.4万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费2.5万元、福利费2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出5.7万元、共他商品和服务支出（退休公用经费）0.06万元、工会经费2.45万元、其他交通费用（公务交通补贴）14.04万元、办公设备购置0.6万元方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市医疗保障局资产总额122.89万元，其中，流动资产103.99万元，固定资产18.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.89万元，其中固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值5.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市医疗保障局2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于芒市医疗保障局无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，故部门预算公开表中项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）（预算05-1表）、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

 

 

 

监督索引号53310300676500111

 [附件: 芒市医疗保障局2022年部门预算公开表]