芒市科学技术协会2020年度部门决算公开

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芒市科学技术协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责负责全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓强乡镇科协组织，提升基层科协战斗力

一是，指导好乡镇科协组织开展好换届工作，强化组织保障，不断完善协会制度、组织程序、办公条件等，建立台账，做好相关资料收集建档。二是，组织乡镇科协工作业务培训会，不断提高乡镇科协工作人员对科协工作的重要性认识。三是，2020年，带领各乡镇科协人员深入50余家农村专业技术协会进行调研，积极完成各项基层科协组织工作。四是，通过引导芒市当地土专家、科技人才调研出成果，解决群众生产发展中存在的问题100余个，形成论文80余篇。

2、加强科普基地建设，大力促进农技协转型提升

2020年新批准科普示范基地13家。深入11个乡镇30个村进行调研，对常年不开展业务或业务开展不精的“僵尸”协会提出注销建议，经过清理整顿，截至目前芒市农村专业技术协会59个，会员3520人。其中2020年新成立农村专业技术协会12家，600余人。调整结构，创新农技协发展模式。以“公司+基地+协会+农户”的产销一体的发展模式，让农技协不断发展壮大。在9家农技协建立了功能型党支部，以党建促提升、促发展，充分发挥了农村科普示范带头和群众增收致富的“领头雁”作用。

3、认真实施科普项目，不断提升全民科学素质提升

一是2020年，向上申报省级科普专项转移支付资金143万，共25个子项目。二是，通过科普教育基地，科普大篷车进校园、科普E站等科普阵地，开展了“科普讲座”、科技周、科普日、创建绿色学校、课外科技活动兴趣小组、科技夏令营等科普活动。三是，认真组织开展青少年科技创新大赛，不断提升青少年对科学兴趣爱好，培养了青少年的创新精神和动手能力，提高了青少年的科学素养。四是，2020年，全市共建设10个科普E站、1个科普网站、1个科普微信公众平台、4个科普微信群，发布77期简报信息、300余条科普知识，电视新闻3期。五是，在全市范围内组织开展全国农民科学素质网络竞赛活动，截至活动结束芒市参赛活动人数全国县级排名名列前茅。

4、大力开展实用技术培训，助力建立卡贫困户脱贫

结合“全民科学素质提升”项目的实施，围绕芒市扶贫产业布局，突出新型农民实用技术培训，以农村专业技术协会为主导，以有劳力的建档立卡户为主要培训对象，充分调动和发挥基层科技服务部门的力量，2020年，共组织开展培训活动19期2072人次。

5、有效整合资源，大力开展科普志愿服务活动

依托科普志愿平台，组建科技人才专家155人，组织开展科普志愿服务525次，宣传服务15.4万人次，共发放科普宣传资料9.44万份，邀请专家教师184人次参与活动。

6、市科协联合44家专业技术协会通过爱心平台接力开展农产品外销活动，为当地农户挽回了700余万元经济损失。积极参与三角岩村疫情防控、锦绣社区、科技局小区、怡和小区的网格化管理工作。驻村工作队三角岩执勤点共排查、登记、劝阻车辆及摩托车辆3500余辆；张贴1000余份宣传海报，每天早、中、晚播放新型冠状性肺炎疫情防治知识，派售口罩5000个，劝阻劝离群众聚集250人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市科学技术协会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

                （详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市科学技术协会部门2020年度收入合计220.39万元。其中：财政拨款收入220.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年161.88万元对比增加了58.51万元，增加主要原因：2020年1月机构改革、市内人员调入4人，工资福利支出。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市科学技术协会部门2020年度支出合计220.39万元。其中：基本支出158.97万元，占总支出的72.13%；项目支出61.42万元，占总支出的27.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年161.88万元对比增加了58.51万元，增加主要原因：2020年1月机构改革、市内人员调入4人，工资福利支出。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.97万元。与2019年148.15万元对比增加了13.73万元，增加主要原因：市内人员调动工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.29万元，占基本支出的81.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.68万元，占基本支出的18.67%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.42万元。与2019年13.73万元对比增加了47.69万元，增加主要原因：2020年1月从勐戛镇政府调入1人，机构改革划转芒市机关事务管理局行政人员3人代发工资福利。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出220.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年161.88万元对比增加58.51万元，增加主要原因：增加的原因是人员调入、划转人员工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

  2.科学技术（类）支出199.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。

  3.社会保障和就业（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。

   4.住房保障（类）支出8.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的6.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年无公务接待费用，科普大篷车入村开展科普宣传活动次数减少，油费、修理费等支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，下降73.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降67.29%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：今年无公务接待费用，科普大篷车入村开展科普宣传活动次数减少，油费、修理费等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市科学技术协会部门2020年机关运行经费支出29.68万元，与2019年32.98万元对比减少3.30万元，减少主要原因：今年无公务接待费用，科普大篷车入村开展科普宣传活动次数减少，油费、修理费等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市科学技术协会部门资产总额107.33万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产106.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额减少10.21万元，其中固定资产增加2.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	107.33	0.48	106.85	76.8	13.55				16.5

填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用于反应本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务招待费。

机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护运行费及其他费用。

部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各个部门所有收入和支出情况的预算。

政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、服务的行为。

科普大篷车：是中国科协根据《全民科学素质纲要》相关内容，由中国科协配发至县一级科协部门特种专项作业车。科普大篷车主要用于科普宣传工作，在一定程度是弥补了当地科技场馆等科普设施不足的缺陷，增强了公众获得科技知识的机会，被形像地称为“流动的微型科技馆”。

 

监督索引号53310300384301111

  [附件: 芒市科学技术协会2020年度部门决算公开表]