芒市卫生健康局部门2020年度部门决算公开

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芒市卫生健康局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  芒市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。二是负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。 三是负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。四是负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。五是负责深化医药卫生体制改革。六是负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。七是负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。八是负责指导乡镇卫生和计划生育工作。九是依法管理计划生育技术服务工作。十是负责组织指导流动人口计划生育服务工作。十一是负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。十二是指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防疫防病领导小组、市防止二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。十三是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．疫情防控工作情况。自国内疫情发生以来，本部门讲政治、顾大局，充分发挥疫情防控主力军作用，在压实部门主体责任，做好疾病综合防治工作的同时，积极为市委、市政府建言献策，并指导协助跨境货物运输、教育防控等指挥部其他工作组，较好地完成了一系列防控工作任务。一是完善机制体制，统筹协调力度持续加大。二是集中优势资源，从制度、人员、设备等方面重点提升全市流调、采样、检测和救治能力。三是规范发热门诊管理，“四早”关键措施落实到位。聚焦患者接转诊环节，不断提升医院相关科室及医务人员对疫情风险的敏感性。

2.“除四害”、“常消毒”专项行动。为加强常态化疫情防控工作，按照省、州推进8个专项行动要求，我们除认真履行市领导小组办公室责任，还全力统筹落实“除四害”“常消毒”专项行动。

3.健康扶贫工作情况。一是精准落实“四重保障”措施。芒市28家定点医疗机构已全部执行建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”机制和基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障“一站式、一单式”即时结报制度。二是“三个一批”分类救治有序开展。全市建档立卡贫困人口患云南省36种大病682人（涉及病种23种），已救治682人，死亡27人，实际管理655人，救治率达100%；家庭医生签约并规范管理建档立卡四种重点慢性病患者2600人，签约、履约率达100%；排查梳理全市建档立卡贫困人员中需进行重病兜底保障人员33人已纳入管理，救治率达100%。

4.县域内紧密医共体建设情况。根据《德宏州全面推进紧密型县域内医共体建设实施方案》要求，按照“政府主导、群众受益，资源下沉、能力提升，改革创新、持续发展”的基本原则，我局先后召多次开工作会议，研究具体落实措施。

5.防治艾滋病“三个90%”工作情况。按照《关于加强艾滋病防治工作的通知》《关于印发芒市实现“三个90%”艾滋病防治工作目标实施方案》要求，我们深入实施“防艾知识七进工作”，认真落实重点人群、重点场所干预措施，规范开展艾滋病临床抗病毒治疗，全力推进“三个90%”防治艾滋病目标任务。截至2020年9月1日，完成检测359375人次，新报告（按报告地统计）艾滋病病毒感染者/病人102例（累计发现报告HIV感染者/AIDS病人3570例）。第一个90%完成率为91.8%，第二个90%完成率为91.4%，第三个90%完成率为97.1%。

6.重大项目投资及“十四五”编制情况。一是芒市卫生健康系统重大项目已开工建设3个，分别为：市妇幼保健院迁建项目、芒市人民医院综合楼建设项目、轩岗乡易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目。其中：市妇幼保健院迁建项目，前期计划投资2.7亿，已完成投资7846万元。芒市人民医院综合楼建设项目，计划投资5000万元，已完成投资4030万元；轩岗乡易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目，计划投资2055万元（其中：沪滇帮扶资金950万元，2020年中央边境地区转移支付资金300万元，其余805万元为项目单位自筹），已完成投资978万元（沪滇帮扶资金950万元已投入完毕），支付335万元，主体工程已封顶。二是我部门已编制了《芒市卫生健康局“十四五”事业发展规划》，按卫生健康职责，分块制定了目标措施，编撰5个项目。

7.党风廉政建设工作情况。一是抓班子，带队伍，全面加强党风行风建设。二是重常规，夯实基础，管党治党主体责任全面落实。三是重教育，常提醒，全面筑牢干部职工思想防线。通过以上举措，全面提升了党员干部思想政治素质，坚定了政治理想信念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.芒市卫生健康局

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健计划生育服务中心

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生健康局部门2020年末实有人员编制849人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制822人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员845人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员344人。其中：离休1人，退休343人。

实有车辆编制28辆，实有车辆41辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生健康局部门2020年度收入合计47,724.51万元。其中：财政拨款收入24,792.43万元，占总收入的51.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22,284.71万元，占总收入的46.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入647.37万元，占总收入的1.36%。

收入决算与上年对比及主要原因分析见下表：

 

相关收入的占比情况见下图：

 

二、支出决算情况说明

芒市卫生健康局部门2020年度支出合计47,179.51万元。其中：基本支出28,590.73万元，占总支出的60.6%；项目支出18,588.78万元，占总支出的39.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出决算与上年对比及主要原因分析见下表：

相关支出的占比情况见下图：

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,590.73万元。与上年日常支出29,817.87万元相比减少了1,227.14万元，主要原因是：一是各医疗机构公卫、基药方面的基本支出减少；二是事业单位退休费、职工基本养老保险和职业年金支出大量减少；三是2020年计划生育宣传员工资、独生子女补助等支出大量减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,533.71万元，占基本支出的50.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,057.02万元，占基本支出的49.17%。相关基本支出的占比图如下：

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市卫生健康部门各机构、医疗事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,588.78万元。与上年专项业务工作经费支出6,909.91万元相比增加了11,678.87万元，主要原因是2020年各医疗卫生机构的基建项目支出、新冠疫情防控方面支出的大量增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010302一般行政管理事务支出1.99万元，该项目用于局机关驻村工作队补助。

2.2080799其他就业补助支出10万元，该项目用于市医院泌尿外科杨德林博士站点设备采购。

3.2100102一般行政管理事务支出19.61万元，该项目主要反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,具体用于各基层医疗卫生机构的基建投入。

4.2100199其他卫生健康管理事务支出1,652.85万元，该项目支出主要用于市医院融资租赁还本付息。

5.2100201综合医院支出2,261.24万元，该项目支出主要用于市医院综合业务楼建设及配套专用医疗设备购置。

6.2100301城市社区卫生机构支出37.60万元，该项目支出用于勐焕街道社区卫生服务中心服务站点基建。

7.2100302乡镇卫生院支出193.70万元，该项目主要反映用于乡镇卫生院的支出，用于各乡镇卫生院基建支出。

8.2100399其他基层医疗机构支出837.40万元，该项目主要用于辖区内各村卫生室实施国家基本药物制度的补助以及村卫生室村医的财政补助支出等。

9.2100401疾病预防控制机构支出2,505.60万元，该项目支出主要用于芒市疾病预防控制中心疫情防控物资、设备采购、艾滋病防治、其他传染病防治支出。

10.2100403妇幼保健机构支出419.67万元，该项目支出主要用于芒市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目。

11.2100408款基本公共卫生服务1,283.10万元，该项目支出主要是用于国家基本公共卫生服务项目，以此通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。服务内容包括提供公共卫生服务的医疗机构对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施、卫生监督、居民健康档案管理、疾病预防等。

12.2100409重大公共卫生专项支出259.28万元，该项目支出主要用于各医疗机构开展艾滋病防治、其他重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.2100410突发公共卫生事件应急处理支出3,031.34万元，该项目主要用于应对新型冠状病毒感染疫情防控方面物资、设备支出。

14.2100601中医（民族医）药专项支出2.55万元，该项目用于云南中药资源普查相关支出。

15.2100716计划生育机构支出45.62万元，该项目主要用于局机关计划生育奖优免补支出。

16.2100717计划生育服务支出17.61万元，该项目支出主要用于独生子女保健费及计划生育工作手册费等。

17.2100799其他计划生育事务支出416.29万元，该项目主要用于辖区内计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金支出。

18.2109901其他卫生健康支出9.95万元，该项目支出主要用于社区卫生服务中心基层能力提升。

19.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出188.13万元，该项目支出主要用于芒市人民医院的基建支出。

20.2130506社会发展支出950万元，该项目支出主要用于轩岗乡扶贫异地搬迁安置卫生院业务用房及配套设施工程。

21.2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.18万元，该项目反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出，用于老龄办公室工作人员出差支出。

22.2340101公共卫生体系建设支出4445.07万元，用于芒市妇幼保健计划生育服务中心迁建工程支出。

相关项目支出占比分布图如下：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,154.05万元，占本年支出合计的42.72%。与上年一般公共预算财政拨款支出15,086.18万元相比增加5,067.87万元,主要原因是2020年增加了大量的新型冠状病毒感染疫情防控资金支出和各医疗机构基建款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于局机关驻村工作队补助、局机关党建方面的支出和经济普查活动经费。相关项级支出明细为：

2010302一般行政管理事务1.98万元；

2010507专项普查活动0.32万元；

2013101行政运行0.34万元。

2.社会保障和就业（类）支出576.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于部门内离退休人员经费、机关事业单位工作人员基本养老保险支出、职业年金、丧葬补助等。相关项级支出明细为：

2080201行政运行1.20万元；

2080501行政单位离退休16.50万元；

2080502事业单位离退休171.87万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342.73万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.89万元；

2080799其他就业补助支出10.00万元；

2089901其他社会保障和就业支出23.78万元。

3.卫生健康（类）支出18,494.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于各医疗机构基建支出、医疗机构标准化建设支出、计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金等计划生育工作经费、基本公共卫生和重大公共卫生方面支出。相关项级支出明细为：

2100101行政运行508.38万元；

2100102一般行政管理事务28.74万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出1652.85万元；

2100201综合医院2984.53万元；

2100301城市社区卫生机构511.85万元；

2100302乡镇卫生院4132.85万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出839.30万元；

2100401疾病预防控制机构989.70万元；

2100402卫生监督机构179.13万元；

2100403妇幼保健机构1236.53万元；

2100407其他专业公共卫生机构116.76万元；

2100408基本公共卫生服务1242.06万元；

2100409重大公共卫生服务321.67万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理3031.34万元；

2100601中医（民族医）药专项2.55万元；

2100699其他中医药支出3.69万元；

2100716计划生育机构264.14万元；

2100717计划生育服务17.61万元；

2100799其他计划生育事务支出416.29万元；

2101102事业单位医疗4.19万元；

2109901其他卫生健康支出9.95万元。

4.农林水（类）支出950万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于轩岗乡扶贫异地搬迁安置卫生院业务用房及配套设施工程建设。相关项级支出明细为：

2130506社会发展支出950万元。

5.住房保障（类）支出130.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于机关事业单位工作人员住房公积金支出。相关项级支出为：

2210201住房公积金130.33万元。

一般公共预算财政拨款支出决算占比图如下：

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.55万元，支出决算为63.46万元，完成预算的125.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.71万元，完成预算的157.57%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的6.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是芒市疾病预防控制中心、芒市人民医院等医疗机构用于新冠疫情防控的车辆配置增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加38.7万元，增长156.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.12万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加44.92万元，增长252.44%；公务接待费支出决算增减少4.1万元，下降84.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是芒市疾病预防控制中心、芒市人民医院等医疗机构用于新冠疫情防控的车辆配置增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.71万元，占98.83%；公务接待费支出0.74万元，占1.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.71万元。其中：

公务用车购置支出50.2万元，购置车辆2辆。购置车辆均由芒市疾病预防控制中心采购，一辆是用于新型冠状病毒感染消杀的皮卡车、一辆是主要用于新冠疫苗运输的冷链车。

公务用车运行维护支出12.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于各医疗机构下乡、新冠疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康部门各单位接受调研、检查、交流等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生健康局部门2020年机关运行经费支出261.2万元，与上年234.46万元相比增加26.74万元，增长了11.40%。增加的主要原因是部门内相关单位的办公费、印刷费、专用材料费等支出增加。机关运行经费中行政单位支出234.86万元、参公管理事业单位支出26.34万元。相关运行经费主要用于局机关和芒市卫生监督大队的办公、出差、通讯、计生宣传员工资、下乡租车费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市卫生健康局部门资产总额61,437.69万元，其中，流动资产15,280.26万元，固定资产33,131.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12,512.62万元，无形资产499.11万元，其他资产14.50万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,359.74万元，其中固定资产增加4,510.40万元。处置房屋建筑物1,049.90平方米，账面原值26.19万元；处置车辆3辆，账面原值19.10万元；报废报损资产376项，账面原值412.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                                             单位：万元

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61437.69	15280.26	33131.2	13224.01	589.51	3661	15656.68	0	12512.62	499.11	14.5

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,747.61万元，其中：政府采购货物支出4,766.78万元；政府采购工程支出709.13万元；政府采购服务支出271.70万元。授予中小企业合同金额5,687.65万元，占政府采购支出总额的98.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101111

  [附件: 芒市卫生健康局2020年度部门决算公开表]