芒市人民政府发展和改革局2020年度部门决算公开

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芒市人民政府发展和改革局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  芒市人民政府发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市人民政府发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责监测宏观经济社会发展态势，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对中央和省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，按照规定权限做好项目审批、核准和备案工作，负责中央和省级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4.协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订现代物流业、服务业发展规划。组织实施和管理全市对外经济合作工作；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

5.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划、计划生育政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调、项目申报和资金争取等工作。

6.贯彻执行国家价格政策，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定，开展全市价格认证工作。

7.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

8.承担西部大开发、“兴边富民工程”等有关具体工作。

9.贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规；研究拟订全市粮食流通和粮食储备的政策、规定并监督执行；负责起草地方性粮食法规规章；研究拟订全市粮食行业、粮食流通和粮食储备的发展战略、中长期规划；研究提出市级储备粮的收储和动用建议；组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡，切实做好粮食收购资格许可工作和军粮供应工作。

10.加强粮食市场监管，贯彻落实国家粮食价格政策，适时平抑市场价格，规范粮食流通秩序；负责全市粮食余缺和粮食品种调剂，指导和协调市区域之间粮食的购销和调剂；协调省、州、市储备粮的收购、储存、调运等工作；监督检查储备粮的库存、质量和安全；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；协调民政等部门做好救灾救济和贫困地区、缺粮地区的粮食协调供应管理工作；负责粮食应急工作，指导协调突发事件等情况下的全市粮食市场供应，建立粮食市场应急预报预警体系。

11.负责全市各类粮油商品流通统计调查和报表汇总；负责全市粮食财务、会计核算、审计、纪检监察等工作；负责对全市粮食行业贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；承办受理行政复议，参与行政诉讼；开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询；负责直属单位国有资产的监督管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

芒市发改局围绕职能职责，积极研判经济发展形势，着力在农业产业培育、工业经济提质增效、巩固提升贸易产业上下功夫，确保全市经济稳步运行。投资是拉动GDP最有效、最直接的方式，2020年面对疫情的影响，面对投资增长乏力的困难局面，我局迅速理清思路、转变工作方式，确保固定资产投资任务较快增长。

1.在深入分析“十三五”经济社会发展目标完成情况和全国经济社会发展新常态的基础上，以发展基础和面临的形势、总体要求和发展目标、主要任务和战略举措、保障措施为主线，采取专题研究、部门专规、专家咨询等相结合的方式，科学谋划我市“十四五”经济社会发展目标进一步修改完善《芒市国民经济社会发展第十四个五年规划纲要（草案）（2021—2025）》。

2.切实做好粮油市场保供稳价工作。一是粮食供应正常。自新型冠状病毒感染疫情发生以来，芒市取得粮食收购许可证的36家涉及粮食加工（30家）、饲料生产（3家）、油料和食品加工（3家）的企业，除3家停产外（粮食加工、饲料生产、油料加工各1家），其余33家企业均复工复产；14个粮食应急供应网点均正常供粮。目前，芒市共存储各级储备粮36883.84吨，其中县级储备粮（稻谷）3800吨，其他稻谷29286吨，大米3797.84吨。芒市所储备的粮食数量充足、质量安全，保管完好。认真落实国家粮食收购价政策，落实上级对收购工作作出的安排，积极组织开展市场化收购。指导和督促国有粮食企业发挥粮食主渠道作用统筹设立收购网点，全力投入收购、掌握粮源；鼓励全市其他粮食企业积极入市收购，活跃收购市场，确保农民种粮卖得出，实现粮食增产增收。

3.年初和市民政局完成原其所储备物资的交接，完成2020年芒市应急物资储备的采购和储备，并初步建立了应急储备物资的管理、调拨使用的制度。今年与市应急管理局共调拨物资35批次，认真做好突发事件中应急物资保障工作，维护正常社会秩序。

4.关注民生民意，加快提升人民生活品质。一是认真开展云南菜篮子价格监测工作，对蔬菜、肉、蛋、奶等37个商品进行价格监测，为每月5、15、25日报送当日价格。二是积极开展我市特色农产品价格监测，对石斛、咖啡、坚果等进行价格监测，每月将监测结果上传至单位网站，为政府领导做出相关决策提供依据。三是为做好疫情期间保价稳供工作，自1月27日开始重要商品价格日报制度，每天对蔬菜，粮、油、肉、蛋、食盐，鱼类，水果，医药用品，日用品等40个商品进行价格监测上报。四是做好春耕期间的各项农资价格监测工作。对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时预警。

5.成本审核定价工作。受理德宏州中医医院提交的德宏州中医医院关于停车场收费管理的申请。经报市人民政府同意，在医院停车设施设备设置完备后，参照德宏州人民医院机动车停放服务收费标准试行收取，试行期为一年。根据芒市水务发展投资管理有限公司《关于遮放镇供水收费的请示》、《关于轩岗乡供水收费的请示》，依照《政府制定价格成本监审办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号（以下简称《成本监审办法》）等规定积极开展成本测算，研究制定出《遮放镇集镇供水试行价格方案》及《轩岗乡集镇供水试行价格方案》，并召开座谈会广泛征求相关利益群体意见，经报请市人民政府决策同意执行。受理孔雀谷森林公园及仙佛洞景区关于制定景区正式门票价格的请示。但由于今年涉及Ａ级景区门票政策性优惠，经研究，今年内将不再出台门票价格方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：芒市人民政府发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府发展和改革局部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员45人。其中：离休2人，退休43人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府发展和改革局部门2020年度收入合计1,299.45万元。其中：财政拨款收入1,298.3万元，占总收入的99.91%；其他收入1.15万元，占总收入的0.09%。与上年收入23,56.08万元相比减少10,56.63万元，减少44.85%，原因为2020年单位减少扶少、兴边、农村公路项目拨款收入。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

芒市人民政府发展和改革局部门2020年度支出合计1,405.03万元。其中：基本支出689.95万元，占总支出的49.11%；项目支出715.08万元，占总支出的50.89%。与上年支出2,457.88万元相比减少1,052.85万元，减少42.84%，原因为2020年单位减少支付以前年度的扶少、兴边项目工程款。

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出689.95万元。2020年基本支出比上年减少4.74%，主要原因为严格控制工资福利、办公耗材、公务接待、公务用车运行维护费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.41万元，占基本支出的79.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.53万元，占基本支出的20.8%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715.08万元。项目支出比上年减少58.75%主要原因为今年的农村公路、扶少、兴边等项目工程款支付减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.芒财预〔2020〕3号y行政固定资产7.41万元

2.芒财预〔2020〕120号2014年扶持人口较少民族发展项目 9.6万元

3.芒财建（2020）29号2020年州预算芒市与德宏州交投集团合作项目前期工作经费95万元

4.芒财预〔2020〕187号2020年市级重点项目前期经费 65.77万元

5.芒财建〔2020〕008号a10省级地方政府债券2017年芒市咖啡小镇项目前期工作69万元

6.芒财建〔2020〕008号a11省级地方政府债券2017年芒市航空小镇项目前期工作81万元

7.芒财建〔2020〕008号a37 2015年易地扶贫搬迁工程风平镇芒别南改新村1.5万元

8.芒财金〔2020〕001号a12 2018年州级粮食应急供应网点建设资金 22万元

9.芒财金〔2020〕001号a132019年中央资金优质粮食工程产后服务体系 63万元

10.芒财金〔2020〕001号a142018年中央资金优质粮食工程服务体系43万元

11.芒财预〔2020〕3号y2020年救灾应急物资采购项目51.65万元

12.芒财预〔2020〕269号2012年兴边富民项目2.41万元

13.芒财建〔2020〕008号a332013年兴边富民项目12.04万元

14.芒财预〔2020〕24号2016年兴边富民项目29万元

15.芒财预〔2020〕24号2012年扶持人口较少民族发展项目30万元

16.芒财建〔2020〕008号a342013年扶持人口较少民族发展项目32.7万元

17.芒财建〔2020〕008号f12012省预算芒市天然气工业园前期经费100万元

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,232.53万元，占本年支出合计的87.72%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出2385.71万元减少1153.18万元，下降48.34%,主要原因为今年的农村公路、扶少、兴边等项目工程款支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出595.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.35%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.社会保障和就业（类）支出124.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于单位人员的社会保险；

  3.城乡社区（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于航空小镇及咖啡小镇的前期经费；

  4.农林水（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2015年易地扶贫搬迁工程风平镇芒别南改新村安居工程款；

  5.住房保障（类）支出30.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于单位人员的住房公积金缴纳；

  6.粮油物资储备（类）支出224.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。主要用于粮食部门的办公费、差旅费等日常支出、2018年州级粮食应急供应网点建设资金、2019年中央资金优质粮食工程产后服务体系项目、2018年中央资金优质粮食工程服务体系项目、2020年救灾应急物资采购项目工程款；

  7.其他（类）支出106.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于兴边富民、扶持较少民族发展项目等项目支出。

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.3万元，支出决算为3.67万元，完成预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算的27.9%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的38.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年单位公务用车编制为2辆，实际运行只有1辆，待报废状态1辆，导致公务用车运行维护费减少。因疫情影响，上级部门检查减少，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.78万元，下降17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降5.02%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降41.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年单位公务用车编制为2辆，实际运行只有1辆，待报废状态1辆，导致公务用车运行维护费减少。因疫情影响，上级部门检查减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占76.01%；公务接待费支出0.88万元，占23.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。单位未购置新公务用车。

公务用车运行维护支出2.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。其中1辆公务用车处于待报废状态。主要用于发展和改革局与粮食局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于固定资产、项目进度、粮食检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位未发生国（境）外接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府发展和改革局部门2020年机关运行经费支出141.53万元，比2019年度160.68万元减少19.15万元，下降11.92%,主要原因分析减少单位办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费7.17万元，手续费0.0037万元，水费0.82万元，邮电费14.43万元，差旅费16.96万元，会议费1.68万元，培训费2.95万元，公务接待费0.88万元，劳务费2.91万元，委托业务费8万元，工会经费9.82万元，福利费5.35万元，公务用车运行维护费2.79万元，其他交通费用31.34万元，其他商品和服务支出36.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市人民政府发展和改革局部门资产总额27866.78万元，其中，流动资产10219.58万元，固定资产352.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17184.32万元，无形资产110万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.27万元，其中固定资产减少13.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产打印机电脑57项，账面原值23.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋598.3平方米，账面原值51.86万元，实现资产使用收入51.28万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27866.78	10219.58	352.88	237.12	36				79.76			17184.32	110
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额124.22万元，其中：政府采购货物支出124.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300330301111

  [附件: 芒市发展和改革局2020年度部门决算公开表20211021103144066]