芒市人民政府水利局2020年度部门决算公开

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芒市人民政府水利局2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市人民政府水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、州、市关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展中长期规划和策略，起草有关规范性文件，组织编制江河湖泊综合规划、防洪规划等水利规划。

    2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施用水总量控制等制度。

    3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源保护有关工作。

    4.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。

    5.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理和水土保持建设项目方案的监督实施。

    6.指导农村水利工作。指导和实施农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程规划、建设管理工作。

    7.负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

    8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划，承担防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

    9.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

10.督促检查水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，对水利工程质量和安全进行监督。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.推进水利投资工作任务落实

(1)水利固定资产投资完成情况。芒市人民政府水利局2020年固定资产投资计划完成投资13684万元，其中：放马桥水库495万元、先午水库1348万元等薄水库5000万元、芒市大河户拉段治理工程1000万元、德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目2221万元、南木黑河山洪沟治理工程（一期）100万元、德宏州遮放重点中型灌区节水配套改造项目2220万元、三台山乡调水工程100万元、芒市轩岗乡南片河小流域综合治理工程400万元、2020年涉农资金整合农村饮水安全工程800万元。根据《中共芒市委办公室 芒市人民政府办公室关于全力做好冲刺2020年固定资产投资工作有关事宜的通知》要求，芒市人民政府水利局2020年最终完成目标数为18684万元。2020年1-12月完成投资21028万元，其中：放马桥水库529万元、先午水库1287万元等薄水库5016万元、芒市大河户拉段治理工程2444万元、德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目2371万元、南木黑河山洪沟治理工程（一期）70万元、德宏州遮放重点中型灌区节水配套改造项目2070万元、2020年涉农资金整合农村饮水安全工程2221万元，芒市彩云冰泉食品饮料有限公司设备改造项目864万元，龙江水利枢纽水资源综合利用工程4156万元。

(2)中央水利投资计划执行完成情况。2020年，芒市涉及中央财政水利发展资金7738.42万元。2020年1-12月完成投资7738.42万元，完成率100%。其中：芒市大河户拉段治理工程上报完成投资2100万元，芒市山洪灾害防治项目完成投资22万元，德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目完成投资2221万元，德宏州遮放重点中型灌区节水配套改造项目完成投资2220万元，2020年山洪灾害运行维护完成投资10万元，2020年农村饮水安全巩固提升项目完成投资825.42万元（不含地方投资），芒市三台山乡邦外村饮水自然能提水工程完成投资340万元。

2.全力解决农村饮水安全问题。

严格按照市委、市政府的脱贫攻坚工作要求，紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，全力解决农村饮水安全保障问题。投入资金2221万元，实施了2020年农村饮水安全巩固提升工程35件，受益人口23702人，受益贫困人口579户1799人，项目已全部完工。推进水费收缴工作，深入落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，已完成乡镇和村级管水负责人员名单台账，农村集中供水工程已完成全面定价，625件农村供水工程已全部实现收费，水费收取率达到100%，完成州级要求年内水费收取率达到100%的任务。正在谋划2021年4200万元芒市农村供水保障工程，继续补齐农村饮水安全问题短板。

3.全力推进水利基础设施补短板工作。续建放马桥水库、先午水库等薄水库等重点水源工程及勐板河水库水源地保护及综合治理工程，开工建设芒市大河户拉段治理工程、芒市和遮放重点中型灌区节水配套改造项目等工程。推进“十三五”剩余水利工程建设工作，完成放马桥水库、先午水库等8件工程的相关工作，《三台山乡调水工程可行性研究报告》、《芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段河道治理工程》通过专家评审，拉院水库工程13项专题报告全面开展，轩岗乡南片河小流域综合治理工程、芒市瑞丽江戛中段治理2件项目委托中介机构正在开展项目规划设计工作。

4.全力推进碧水保卫战任务落实。

认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，抓实生态文明建设工作，全面推行河湖长制，组织协调推进水资源保护、水域岸线保护、水污染治理、水生态修复、水环境治理及执法监管等工作任务落实，以人居环境大排查大整治工作为契机，持续深入推进“河长清河行动”、“清水行动”、“清四乱”专项行动并形成常态化、制度化，继续推进芒市大河流域“铁腕清源”行动、芒市城区河道网格化管理工作，年内累计组织开展河湖库渠清理整治680余场次、3.5万余人次，清理垃圾1600多吨；配合实施芒市大河综合治理项目、芒市大河出境河流水污染防治项目。正在推进纳入市乡两级河湖的管理范围划定工作，完成了径流面积50平方公里以上18条河流和水面面积1平方公里以上1座水库的管理范围划定工作。正在推进美丽河湖建设工作，组织开展了芒市大河、芒究水库美丽河湖建设申报工作，开展板过河、南喊河试点示范河段创建工作。组织落实河湖长制上级督察反馈意见整改及考核工作。

5.全力抓实防汛抗旱工作。坚持人民至上、生命至上，把防汛工作作为当前及后汛期重要的政治任务，全力保障人民群众生命财产安全。一是强化工作部署，调整充实防汛抗旱组织机构，印发了《芒市防汛抗旱应急预案》《关于做好2020年防汛抗旱汛前准备工作的通知》等一系列文件，累计召开9次会议传达国家省州市防汛抗旱抗洪决策部署要求，市委、市政府领导班子成员亲自深入挂钩乡镇、村组组织开展防洪度汛，应急救灾检查，对隐患点进行再排查，再梳理，再部署，确保群众生命财产安全。强化应急演练提高防灾减灾能力，组织开展芒市水库应急演练桌面推演2场次、山洪灾害演练2场次、城市超标准洪水演练1次。二是做好物资储备，市级物资储备A包项目已全部到货，并已入库；B包项目预计本月底物资将陆续到货。同时与芒市邮政超市签订食品类应急物资储备供应协议。省级物资储备库存8㎡帐篷支架440个，8㎡帐篷342个，12㎡帐篷支架257个，12㎡帐篷200个，带垫折叠床373个，木板折叠床402个，枕头950个，床单1000个，床垫920张。还储备有抢险有救生衣100件，编织袋2万条，抗旱运水车辆1辆；组建了有防洪抢险队112支，共3846人。三是加强监测预报预警，全面畅通预警预报渠道，入汛以来，及时共享雨情、水情信息，发出预警信息223次，其中：三级预警119次，二级预警34次，一级预警70次。四是严格执行24小时领导带班和值班制度，从5月1日起实行24小时值班制度，确保汛期防汛工作信息的畅通。五是全力做好灾情处置工作。年内，芒市主要灾情6起，累计受灾人口6148人，农作物受灾3126.2亩，损坏堤堤9处742米，其他水利工程7处，直接经济损失1974.71万元，其中：水利工程设施直接经济损失247.15万元。灾情发生后，市委、市政府主要领导第一时间抵达受灾现场，带领相关部门及专业队伍及时开展救灾工作。六是统筹兼顾做好科学蓄水工作，在确保水库安全度汛基础上全力完成州级下达的4410万立方米蓄水任务。集中攻坚开展水库大坝安全鉴定排危专项行动，正在推进州级下达的20座水库大坝安全鉴定工作，年内完成11座水库大坝安全鉴定工作，剩余9座预计2021年6月底完成。

6.科学谋划水利“十四五”规划工作。

积极与自然资源部门衔接，将水利重点项目纳入国土空间规划中，完成了芒市水利基础设施空间规划项目的上报工作。编制完成了《芒市“十四五”水安全保障规划（初稿）》，规划项目77件，规划总投资73.88亿。积极推进项目储备工作，储备项目102件，总投资107.86亿元。积极推进项目前期工作，推进芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段河道治理工程、三台山乡调水、芒市大河城区段防洪工程等16件项目的前期工作，为争取上级补助提供有利的保障。

7.全面抓实党的建设工作。

深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在芒市水利系统兴起学习宣传热潮，确保支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度得到落实。以市委第二巡察组巡察芒市人民政府水利局党组反馈意见整改工作为抓手，严明党的政治纪律和政治规矩，不断完善保障“两个维护”的制度机制落实，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，切实提高党组织民主生活会、党支部组织生活会质量，进一步严肃党内政治生活，提升党内法规制度执行力；继续巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“不忘初心、牢记使命”制度；继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，累计组织理论学习中心组学习6次、主题党日活动12次，全体干部集中学习10次；抓实党风廉政建设工作，严格执行“三重一大”议事制度，实行并规范党务政务公开工作，严格落实“一岗双责”，抓实廉政风险防控和纪律作风建设工作，年内开展专题党风廉政建设研究部署4次，廉政专题党课4次，交心谈心4次；局属各单位及干部职工累计查找风险点236个，制定防控措施350条；排查扶贫领域腐败和作风问题线索15条，整改15条，整改率100%。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，大力选拔人品正、能干事、真爬坡、敢破难的干部，今年2月调整干部职工15名；6月份在坚持公开、平等、竞争、择优原则的基础上，对19名符合条件人员开展竞聘上岗，无破格和不够任职条件就参与竞聘的现象发生。

8.抓实市委、市政府安排的中心工作和阶段性工作。

组织协调推进州委第一巡察组对瑞丽江流域保护治理情况开展专项巡察的反馈意见整改工作，全力履行领导小组办公室职责，组织协调推进反馈意见交办的17个问题的整改工作，做好2021年1月迎接验收工作。牵头推进芒市32座已建和在建小水电清理整改工作，其中需要安装生态流量监测监控设备电站28座，已完成28座，完成率为100%；接入生态流量监管平台电站28座，完成率为100%。不需要安装4座（在建2座：平河二级电站、团结电站，尾水电站2座：弯腰树尾水电站、果朗河尾水电站）。加快推进勐板河水库水源保护及综合治理工程，力争2022年6月份全面完成项目建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府水利局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府水利局2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制88人；在职实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休1人，退休68人，财政供养人员9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府水利局2020年度收入合计11,893.65万元。其中：财政拨款收入11,743.97万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.68万元，占总收入的1.26%。2019年度收入合计16,257.28万元,2020年度收入与2019年收入对比减少4,363.63万元，下降26.84%。2019年财政拨款收入合计16,070.65万元，2020年度财政拨款收入与2019年财政拨款收入对比减少4,326.68万元，下降26.92%。2019年上级补助收入0万元，2020年上级补助收入与2019年上级补助收入对比增加0万元，上升0%；2019年事业收入0万元，2020年事业收入与2019年事业收入对比增加0万元，上升0%；2019年经营收入0万元，2020年经营收入与2019年经营收入对比增加0万元，上升0%；2019年附属单位缴款收入0万元，2020年附属单位缴款收入与2019年附属单位缴款收入对比增加0万元，上升0%；2019年其他收入186.62万元，2020年其他收入与2019年其他收入增加36.94万元，上升19.79%。主要原因是： 2020年实施项目较2019年度投资减少，相应收入支出均减少。例如：2019年芒市勐板河水库水源地保护及综合治理工程收入10000.00万元。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府水利局2020年度支出合计13,868.39万元。其中：基本支出1,645.91万元，占总支出的11.87%；项目支出12,222.48万元，占总支出的88.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出合计6,926.00万元，2020年度支出比2019年度支出增加6,942.39万元，上升100.24%。其中：2019年基本支出1,698.70万元，2020年基本支出比2019年基本支出减少52.79万元，下降3.11%；2019年项目支出5,227.31万元，2020年项目支出比2019年项目支出增加6,995.17万元，上升133.82%；2019年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，2020年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出比2019年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0万元，上升0%。主要原因是：2020年实施项目较2019年度投资增加。例如：芒市中型灌区节水改造工程、芒市勐板河水库水源地保护及综合治理工程。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,645.91万元。比2019年机构正常运转的日常支出1,698.7万元减少52.79万元，下降3.11%；主要原因是收入是财政困难2020年发生的支出未能及时支付。2020年度机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,526.12万元，占基本支出的92.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.79万元，占基本支出的7.28%。2020年人员经费人均14.00万元/年/人；2020年日常公用经费经人均1.10万元/年/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,222.48万元。比2019年项目支出5,227.31万元增加6,995.17万元，上升133.82%；主要原因是:2020年实施项目较2019年度投资增加。例如：芒市中型灌区节水改造工程、芒市勐板河水库水源地保护及综合治理工程。2020年项目支出:拉院水库工程支出10.00万元;芒市机场跑道滑行道改扩建项目建设工程支出70.50万元；清塘河水库水土保持监测站点建设支出0.33万元；非税安排业务费支出164.61万元；清塘河水库工程支出47.39万元;放马桥水库工程支出100.00万元；2012年中小河流治理（芒市大河帕底段）支出40.00万元；芒市大河遮放段支出8.00万元；19年清塘河水库水保监测站运行经费支出5.70万元；芒市大河排六段加固工程支出2.00万元；南秀河修缮工程款支出8.78万元；芒市大河遮放镇拉相段水毁堤防修复工程支出5.0万元；山洪灾害防治工程支出0.80万元； 2014年山洪灾害支出3.78万元；2016年山洪灾害支出0.94万元；2017年第二批中央水利发展资金支出0.30万元；2020年统筹整合项目支出1604.12万元；中心灌区节水配套改造项目支出3685.00万元；芒市大河户拉段治理工程支出1955.85万元；2017年边境转移支付项目支出14.84万元；杨占啟清塘河水库建设淹没林木补偿款80.80万元； 2013年饮水工程支出15.00万元；2017年中央水利发展维修养护材料费（水库维修养护）支出0.45万元；2013年饮水工程支出434.06万元；芒市大河治理工程一期（一期芒市坝段）支出133.14万元；芒市水保项目小流域治理工程支出200.00万元；2020年上海对口支援项目支出450.00万元；2019年统筹整合项目支出267.77万元； 2019年上海对口支援项目支出55.81万元；芒市勐板河水库水源地保护及综合治理工程支出2,333.10万元；2018年扶持较少民族项目（西山乡布龙翁）支出263.63万元；2019年扶持较少民族项目支出257.00万元；芒市先午水库支出2.08万元；芒市等薄水库支出1.70万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府水利局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,454.98万元，占本年支出合计的82.6%。2020年度一般公共预算财政拨款支出与上年(2019年度一般公共预算财政拨款支出6,212.3万元)对比增加了5242.68万元，上升了84.39%。主要原因是2020年项目较2019年支出增加。例如：芒市中型灌区节水改造工程、芒市勐板河水库水源地保护及综合治理工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于资本性支出（基础设施建设）10万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出258.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政单位离退休14.83万元；事业单位离退休102.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费134.44万元；职业年金5.37万元；其他社会缴费1.18万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出10,577.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于基本工资399.62万元；津贴补贴622.24万元；绩效工资138.78万元；其他社会保险缴费11.28万元；办公费14.75万元；印刷费0.97万元；水费2.67万元；电费7.40万元；邮电费6.36万元；差旅费9.18万元；维修费2.10万元；会议费0.67万元；培训费1.70万元；公务接待费0.72万元；劳务费22.45万元；委托业务费2万元；工会经费27.85万元；福利费0.54万元；公务用车运行维护费9.89万元；其他交通费用3.22万元；其他商品和服务支出7.28万元；生活补助7万元；基本建设基础设施建设20.62万元；资本性支出办公设备购置1万元，基础设施建设9244.76万元，地上附着物和青苗补助12.06万元。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出88.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金88.73万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出520.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于基础设施建设520.63万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府水利局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.50万元，支出决算为10.61万元，完成预算的34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元，完成预算的82.42%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的3.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是收入主要依靠财政拨款，财政困难未能及时支付三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.5万元，增长30.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.9万元，增长147.87%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降82.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是到乡镇下乡多，公务用车频繁使用，加油费多，维修费多。公务接待费按照接待的相关规定接待的人次减少，厉行节约见成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.89万元，占93.21%；公务接待费支出0.72万元，占6.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作相关接待费用支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府水利局2020年机关运行经费支出119.79万元，主要用于：办公费14.75万元，印刷费0.97万元，水费2.67万元，电费7.40万元，邮电费6.36万元，差旅费1.70万元，公务接待费0.72万元，劳务费22.45万元，委托业务费2.00万元，工会经费27.85万元，福利费0.58万元，公务用车运行维护费9.89万元，其他交通费用3.22万元，其他商品和服务支出7.28万元。（2019年机关运行经费支出155.25万元）与上年对比减少了35.46万元，下降了22.84%。主要原因是财政困难2020年发生的支出未能及时支付。部门机关运行经费主要用于机关单位日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市人民政府水利局资产总额112,581.79万元，其中，流动资产32,697.43万元，固定资产13,165.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77,625.36元，无形资产0.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,383.40万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋170.88平方米，账面原值3.40万元（整幢楼账面原值13.58万元，有4层，每层3.40万元），实现资产使用收入19.56万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	112,581.79	32,697.43	13,165.26	13,165.26							0	77,625.36	0.94		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,747.46万元，其中：政府采购货物支出9.48万元；政府采购工程支出891.58万元；政府采购服务支出846.40万元。授予中小企业合同金额890.00万元，占政府采购支出总额的50.93%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

 

监督索引号53310300433201111

 [附件: 芒市人民政府水利局2020年度部门决算公开表20211020031212031]