芒市残疾人联合会2020年度部门决算公开

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芒市残疾人联合会2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发场乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，合同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年市残联围绕中心工作，在康复、教育、就业、社会保障等民生实事上不断提高服务标准，残疾人工作扎实开展，残疾人帮扶不断深入，实事项目不断推进，惠残政策得到有效落实。

1.康复救助项目圆满完成。一是实施0—6岁儿童抢救性康复，为61名残疾儿童提供康复训练服务，投入资金121.20万元，所有受助对象康复训练成效明显。二是实施精神残疾救助，为在稳定期的20名精神残疾提供服药补助，投入资金2万元。三是实施辅具适配项目，免费为听力残疾人适配助听器160件，为30名肢体残疾人装配假肢，为残疾人适配基本辅助器具157件，现康复服务率达到100%，辅助器具适配率达到100%。

2.教育就业工作扎实推进。一是开展对考入中高等院校的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助工作。针对当年被大、中专院校录取的贫困残疾学生和贫困残疾人子女给予本科4000元、专科3000元、中专2000元的资助。今年共资助大中专毕业生60人19.9万元。省级残疾人就业保障金助学项目10人1.60万元。对升入高中10人给予1万元补助。残疾人事业专项彩票公益金学前教育助学项目13人3.90万元。二是开展职业技能和农村实用技术培训为抓手，大力开展盲人按摩、电子商务等职业技能及农村种植养殖实用技术培训。确保每个贫困劳动力都能掌握1门实用技术，对有意愿参加实用技术培训的贫困残疾户免费安排不少于5天的培训；对参加职业技能培训的贫困残疾户免费安排不少于1个月的培训。开展盲人按摩培训2人、美容培训6人、电商培训10人，面点培训20人，农村实用技术培训230人。扶持稻田鱼养殖26户5千斤3万元。扶持水稻种植44户5万元。三是对有创业愿望、创业能力和一定基础的贫困残疾人家庭从事个体经营、种植养殖业和第三产业进行残疾人居家创业扶持。符合条件和申报程序的贫困残疾人户，给予一次性5000元就业创业资金补助。今年审核通过152户残疾人居家创业扶持项目，发放扶持资金73万元。扶持残疾人就业创业示范点（残疾人生态产品展销中心），投入资金9.80万元。今年目前累计完成残疾人就业保障金年审83家，残疾人157.84人，累计征收残保金317.48万元。

3.社会保障工作彰显实效。一是全面扎实开展特困残疾人两项补贴的审核工作，落实困难残疾人生活补贴每人每月70元和重度残疾人一级每人每月80元，二级每人每月70元的护理补贴制度。今年12月共审核困难生活补贴1649人，重度护理补贴2325人累计发放补贴285万元。二是为解决城乡困难残疾群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。对主动提出申请的贫困残疾人给予相应的补助1-2千元临时救助，以提高贫困残疾群众抵御突发风险的能力。今年共发放临时救助214户15.25万元，帮扶生活困难残疾人。利用春节、助残日等节庆，开展“送温暖”活动，累计慰问388名特困残疾人，发放慰问金19.4万元。目前截至12月重度残疾人养老保险享受助缴1714人，合作医疗享受助缴3507人。三是继续实施好2020年“阳光家园计划”等项目工作，有效减轻残疾人家庭照护负担，提高残疾人参与社会生活的能力。盲人按摩店规范化建设成效明显，19家盲人按摩店发放床单、枕头套、按摩巾200套。残疾人无障碍设施稳步推进，建档立卡未脱贫2户残疾户无障碍改造工作完成。全市投放无障碍公厕27个，为残疾人走出家门、参与社会生活提供了基本条件。

4.文体宣传工作丰富多彩。2020年结合脱贫攻坚、残疾预防举办了以“助残脱贫，决胜小康”为主题第三十次全国助残日宣传活动，围绕主题开展六个助残活动，合理助残、宣传助残、党员助残、入户助残、志愿者助残、热线助残。宣传中央、省、州市党委和政府的决策，充分展示我市残疾人事业的发展，宣传助残单位和个人先进事迹，弘扬自强模范精神，引导残疾人自立自强。残疾预防宣传组织开展活动3场次，发放宣传材料1万，从残联工作政策法规、扶贫就业、示范创建、扶残助残、残疾预防等几个方面大力宣传残疾人工作，充分挖掘残疾人自立、自信、自强不息的精神，积极营造了良好的残疾人事业发展社会舆论氛围。

5.特色亮点工作成效显著。为提供更好的残疾人服务，市残联开展组团式服务到基层活动，以活动便利化为工作要求，做到乡镇全覆盖。深入全市乡镇开展服务活动，共为1000余名残疾人办理残疾证，发放宣传材料300余份，“组团式服务”得到残疾群众广泛认可。

6.疫情防控积极参与。新型冠状病毒感染疫情发生以来，市残联迅速动员部署、主动担当作为，残联干部职工在做好本部门业务工作及疫情防控工作的同时积极轮流到社区配合社区工作人员做好疫情防控。先后到挂钩点三台山乡允欠村委会6个疫情卡点指导疫情防控工作5次，赠送防疫口罩700个，饮用水100余件，方便面20余件。以最坚决的态度、最坚定的决心、最扎实的措施筑牢疫情防控阻击堡垒，全力助推芒市“战疫”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设2个机构：办公室、康复股（加挂教就股牌子）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市残疾人联合会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市残疾人联合会2020年度收入合计828.95万元。其中：财政拨款收入812.15万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.80万元，占总收入的2.03%。与上年693.72万元对比增加135.23万元，其中：财政拨款收入增加161.11万元，非同级财政及其他收入减少25.88万元（省残疾人联合会省拨入全国残疾预防综合试验区建设经费）。财政拨款收入主要增加的有：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元，行政运行73.31万元，机关服务13.51万元，残疾人就业扶贫24.61万元，其他残疾人事业支出91.23万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出24.37万元；财政拨款减少的项目为一般行政管理事务66.09万元。增加的主要原因是2020年机构改革，从市安迁办分流到本单位8人，调入1人，随之人员经费支出收入增加，另中央、省、州专项转移支付项目收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市残疾人联合会2020年度支出合计938.00万元。其中：基本支出542.05万元，占总支出的57.79%；项目支出395.95万元，占总支出的42.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年651.05万元对比支出增加286.96万元，支出增加的主要有：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元，行政运行73.31万元，机关服务13.51万元，残疾人就业和扶贫141.92万元，其他残疾人事业支出91.53万元，住房公积金8.55万元，用于社会福利的彩票公益金支出7.85万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出24.37万元。增加的主要原因2020年机构改革，从市安迁办分流到本单位8人，调入1人，随之人员经费支出增加，另中央、省、州专项转移支付项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出542.05万元。与上年503.98万元对比增加支出38.07万元，主要原因增加对残疾人补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.69万元，占基本支出的81.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.35万元，占基本支出的18.70%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.95万元。与上年147.06万元对比增加248.89万元,主要原因增加对残疾人补助支出。具体项目开支及开展工作情况主要有：残疾人事业发展补助资金阳光家园计划，实用技术培训，农村残疾人培训基本康复服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出717.70万元，占本年支出合计的76.51%。与上年576.71万元对比增加140.99万元,主要原因增加对残疾人员的补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出695.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.84%。主要用于在职人员工资，日常运行和残疾人事业支出；

 2.农林水（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于补助残疾人农业生产支出；

 3.住房保障（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于交纳在职人员住房公积金；

 除以上三类支出外，无其他类别支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.11万元，完成预算的81.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制接待、公务车辆运行等支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.42万元比2019年减少0.31万元，下降12.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降13.79%，减少原因是因受疫情影响，减少下乡开展工作次数，合理统筹开展各项工作，单位用车量减少，油费随之减少；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长10%，变动原因接待批次无变动，但接待人数增加，导致接待支出比上年增加0.01万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制接待、公务车辆运行等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占94.79%；公务接待费支出0.11万元，占5.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来单位检查指导工作支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市残疾人联合会2020年机关运行经费支出101.16万元，与上年120.01万元对比减少18.85万元，主要原因2020年部门预算人员公用经费调减，加之严格控制本单位日常开支，节约成本，不必要开则不开支。部门机关运行经费主要用于办公、水电、邮电通信、办公大楼运行维护及补助残疾人员等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市残疾人联合会2020年部门决算资产总额467.71万元，其中，流动资产30.35万元，固定资产19.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程417.45万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.27万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值8.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	467.71	30.35	19.91		5.51				14.40			417.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无国有资本经营业务，故公开GK08《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位年初未安排项目经费预算，故公开GK12 《项目支出绩效自评表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、残疾人：根据《联合国残疾人权利公约》第一条宗旨:释义为残疾人即肢体、语言、听力、精神、智力或多重存在长期缺损的人，这些缺损与各种障碍相互作用，或可阻碍残疾人与健全人一样在平等的基础上充分和切实地参与社会。

二、康复：是指综合地、协调地应用医学的、教育的、社会的、职业的各种方法，使病、伤、残者(包括先天性残)已经丧失的功能尽快地、能尽最大可能地得到恢复和重建，使他们在体格上、精神上、社会上和经济上的能力得到尽可能地恢复，使他们重新走向生活，重新走向工作，重新走向社会(WHO)。康复不仅针对疾病而且着眼于整个人、从生理上、心理上，社会上及经济能力进行全面康复。

三、救助：意指帮助需要被给与帮助的人，使其获得一定的物资上的支援或精神上的解脱。

四、扶贫：指保障贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工人才市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，对贫困农村实施规划，旨在帮扶改善贫困户生活生存条件和扶助贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

监督索引号53310300676201111

   [附件: 芒市残疾人联合会2020年决算公开表]