芒市防震减灾局2020年度部门决算公开

监督索引号53310300341901000

芒市防震减灾局2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市防震减灾局是芒市人民政府直属事业单位，为正科级。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

（2）组织编制全市防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

（3）负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全市地震监测台网（站）及信息系统建设，开展地震预测预报，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全市群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理全市的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（5）会同建设部门编制全市农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村居民抗震基础数据库。

（6）承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，组织开展地震灾害调查与损失统计；参与制定地震灾区重建规划。

（7）负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（8）承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓党组织建设工作，落实党风廉政建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用,以深入推进“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力提升干部综合素质。一是抓干部队伍建设。结合“两学一做”常态化学习教育和巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织党员干部学习党规党纪、现阶段国家方针政策及防震减灾法律法规，着力提升党员干部政治思想意识和为民服务能力。二是抓党组织生活，落实“三会一课”。截至10月，定期召开局党支部支委会10次、党员大会3次， 开展主题党日活动10次，积极开展主要领导讲党课活动3次，进一步强化党员的组织意识、身份意识和责任意识。三是抓党务日常管理。按时收缴党费和报送有关信息材料，完善党务工作台账，巩固推进基层党建规范化各项工作。四是有序推进党建品牌创建和“寻标对标达标创标”行动各项工作落实。五是抓惩防体系建设和党风廉政建设责任制工作。

2.落实意识形态工作，强化党支部主体责任

局党支部及班子成员认真落实意识形态工作，将意识形态和网络意识形态工作与防震减灾业务同研究、同部署，将意识形态和网络意识形态工作纳入党支部2020年重点工作，及时调整意识形态和网络意识形态工作领导小组成员，明确党支部书记是意识形态工作的第一责任人，分管领导是直接责任人，确保意识形态各项工作落到实处.

3.开展疫情防控工作，落实疫情防控责任

严格落实上级文件精神，及时成立疫情防控工作领导小组，明确工作职责，指定专人负责，压实工作责任，听从组织，安排抽派骨干充实一线疫情队伍力量，参加党员防疫突击队，从严从实贯彻落实新型冠状病毒防控和疫情报告制度，落实“云南健康码”扫码登记防控措施，做到干部职工及家属扫码登记全覆盖。常态化做好疫情防控，认真执行每天体温检测、出入公共场所健康扫码、外出报备、不与外籍人员接触暨“外防输入、内防反弹”等防控机制；充分发挥党员在疫情防控中的先锋模范作用，领导、党员带头，积极深入到联系社区（勐焕街道丙门社区）、脱贫攻坚挂钩点（江东大水井村委会）开展疫情联防联控工作，党员干部积极捐款1300元，单位支援慰问社区、挂钩村共计92000元。

4.认真抓好固定资产投资目标任务落实

根据《芒市2020年固定资产投资促进任务目标责任》要求，加强组织领导，成立了由党支部书记、局长金小三为组长，副局长李德生为副组长，局属各股室负责人为成员的招商工作领导小组，明确一把手主抓，分管领导具体抓，指定专人负责，将招商任务工作作为当前的一项重要政治任务抓紧抓好。目前，已与德宏州安家房地产开发有限责任公司签订了项目投资开发协议，项目名称：安家小区建设项目，项目规划总用地面积为8914.7平方米，建筑面积10758.5平方米，项目总投资8000万元。本项目主要新建农产品综合市场和修筑进入市场区域的主要道路。建设内容：单元房、联排别墅。截至10月20日已投入资金2865万元人民币。

5.认真落实脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作

市防震减灾局严格按照省、州、市委、市政府做出的重大决定和“户户达标、村村提升、问题清零”的要求，坚持目标标准，坚持问题导向，克服新冠肺炎疫情的影响，紧盯目标任务，彻底解决存在问题，坚决打赢脱贫攻坚战，确保全村贫困人口稳定实现“两不愁三保障”，边缘户得到有效帮扶。

6.加强地震监测预报基础能力建设

按照“重基层、重措施、重短临、防大震”的工作思路，以全面提高地震监测预报工作质量，增强社会公众服务意识为目的，大力提升社会防御地震灾害的能力。一是加强震情预测预报管理工作。结合芒市实际修订完善《芒市震情跟踪工作方案》，将震情跟踪各项工作落到实处。按月报送震情分析、震情跟踪工作月报、宏微观异常零报告登记表、强震台现场检查情况。年内，共组织周、月会商23次，年中地震趋势会商1次，报送《震情分析》和震情跟踪工作月报各9期，《震情报告》5期，年中地震趋势研究报告1份。二是加强群测群防工作，落实政策保障措施。完善辖区乡镇街道农场的“三网一员”人员信息，加强对宏观骨干观测点运维管理。做好日常巡查，落实季度宏观点巡查巡台工作制度，对风平镇芒留、芒市镇上硝塘、遮放镇坝托、芒号、芒棒、轩蚌等宏观观测点，遮放前兆观测台站进行实地走访巡查工作5次，落实上报宏观异常报告2次。三是加强做好短波电台、应急指挥系统的运维管理。定期对短波电台呼叫沟通工作，做好震情会商与应急指挥技术系统平台日常维护，3月完成短波电台维修改造，支付维修经费4500元，强震动台外观维护2000元，9月完成了应急指挥中心网络专线提升改造，保障我局与省局、州局的信息互联互通。及时更新市及乡镇（农场）、抗震救灾联席会议成员单位的地震速报短信接收人员名单，对接收震级、区域进行适时修改。四是严格24小时值班制度。严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。五是积极配合云南省地震局对芒市辖区国家地震预警前兆观测台、基准台站建设项目的实施，遮放中学前兆观测台站项目。

7.加强地震灾害预防管理，提高城乡抗震设防能力

一是按照全面推进依法防震、科学减灾的要求，以贴近实际、贴近生活、贴近群众、因地制宜、注重实效的工作原则，认真开展防震减灾知识“六进”活动。有力推进机关、企业、学校、社区、农村、党校开展地震科普知识宣传教育。根据州防震减灾局和市科协对开展科普宣传教育工作要求，结合我局实际，制定了《2020年度防震减灾科普宣传教育计划》和《芒市防震减灾局科学普及志愿服务队活动实施方案》，按照计划开展科普工作，年内，我局充分利用“校园安全周”“5.12”防灾减灾日活动，“6.26”禁毒日宣传活动，积极深入乡镇、学校、机关、企业、社区等开展“六进”知识宣传活动16场次，发放印有防震减灾知识宣传标语的围腰1000余条，手提袋2000余个，学生作业本5000余本，各种宣传小册子7000余册，接受群众咨询300余人次，促进了全社会依法参与防震减灾工作的积极性和自觉性。二是依法履行法定管理职责，认真抓好抗震设防监管。年内，开展防震减灾综合执法检查2次，对5家正在建设的工程进行了检查，完成现场检查笔录5份，责令2个项目补办建设工程抗震设防审核意见书，已办理核发16份审核意见书，按要求向州局报送月报表9期。按照职能职责，在“校园安全周”联合检查中，对5个乡镇的11所学校的防震减灾应急预案制定及组织开展演练情况，高空设施布局隐患情况，以及防震避震知识宣传情况等工作进行检查指导。

8.紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力

一是做好芒市抗震救灾指挥部地震应急办公室的日常工作。积极配合组织召开芒市防震减灾工作联席会的筹备，贯彻落实省、州防震减灾工作会议精神，4月17日，芒市召开应急管理消防安全暨防震减灾工作电话会议，总结2019年度全市应急管理、消防安全、防震减灾工作，研究部署2020年重点工作任务。芒市人民政府常务副市长杨绍刚出席会议并作安排部署，安委会、灾委会成员单位负责人到场参会；各乡镇（街道、农场）设分会场，组织各站办所、村（社区）书记、主任参加会议。二是修订完善芒市防震减灾局地震应急预案，年度应急备震工作方案，协助应急管理部门开展地震应急防范演练和应急预案制定工作；三是积极开展芒市有感地震事件和地震谣传事件的应急处置工作，6月2日，缅甸发生4.3级地震，芒市有震感，地震发生后，迅速启动四级应急响应，第一时间将地震参数报告市委办、市政府办、市人大办、市政协办和州防震减灾局，及时通过官方网站发布震情信息，有效处置并避免群众恐慌和谣传。四是落实震情值班制度，严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。

9.统筹推进其他工作深入开展

一是开展人居环境整治暨爱国卫生运动 落实“河长制”工作。二是抓好综治维稳、安全生产、保密、妇女、工会、老干等工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市防震减灾局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设办公室、监测预报股、震害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市防震减灾局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市防震减灾局部门2020年度收入合计75.29万元。其中：财政拨款收入74.54万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.75万元，占总收入的1%。与上年对比减少143.01万元，因机构改革，原行政人员9人调整到芒市红十字会，人员工资及公用经费减少导致收入减少。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市防震减灾局部门2020年度支出合计74.93万元。其中：基本支出64.48万元，占总支出的86.05%；项目支出10.45万元，占总支出的13.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少142.71万元，因机构改革，原行政人员9人调整到芒市红十字会，人员工资及公用经费减少导致支出减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.48万元。与上年对比减少110.16万元，因机构改革，原行政人员9人调整到芒市红十字会，人员工资及公用经费减少导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.58万元，占基本支出的78.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.9万元，占基本支出的21.56%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.45万元。与上年对比减少32.55万元，主要原因是：1、支付遮放镇的地震前兆观测台站建设工程尾款9.16万元，已全部结清；2、监测预报工作专项支出1.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出74.54万元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比减少143.01万元,主要原因：机构改革，人员调出，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于支付单位办公费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2020年初新调入本单位职工孟相喊从文体局转入的基层工会经。

  8.社会保障和就业（类）支出4.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出66.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%。主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费用开支、地震监测、防灾减灾知识宣传；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，履行节约原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降47.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降45.38%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，履行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市防震减灾局部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位属于纯事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市防震减灾局部门资产总额102.74万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产52.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加48.45万元，其中在建工程增加49.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	102.74	1.03	52.55	0	13.47	0			39.08		0	49.16	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营性安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300341901111

   [附件: 芒市防震减灾局2020年度部门决算公开表]