芒市委员会政法委部门2020年度部门决算公开

 

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中国共产党芒市委员会政法委部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党芒市委员会政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党芒市委员会政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案，政法委作为党领导管理政法工作的职能部门，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）2020年度重点工作任务介绍

政法部门重点工作不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会政法委部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会政法委部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会政法委部门2020年度收入合计415.62万元。其中：财政拨款收入397.59万元，占总收入的95.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.03万元，占总收入的4.34%。与上年473.69万元对比减少58.07万元，下降12.26%。主要原因分析2020年其他（见义勇为捐款）收入减少；调出人员增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会政法委部门2020年度支出合计404.78万元。其中：基本支出379.28万元，占总支出的93.7%；项目支出25.5万元，占总支出的6.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年460.17万元对比减少55.39万元，下降12.04%。主要原因分析人员调出增加工资支出减少；工作经费支出减少；项目支出减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379.28万元。与上年对比减少50.12万元，主要原因分析相关工作经费开支缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.54万元，占基本支出的78.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.74万元，占基本支出的21.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.5万元。与上年对比减少5.27万元，主要原因分析中央、省、州、市专项资金未及时拨付使用。政法专项工作开展的宣传、展板等费用未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政法委部门2020年度一般公共预算财政拨款支出397.59万元，占本年支出合计的98.23%，上年对比减少46.33万元，占比与上年比减少10.45%，主要原因分析人员调出增加工资支出减少；工作经费支出减少；项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出320.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于工资福利支出212.72万元，商品和服务支出87.95万元，对个人和家庭的补助17.24万元；资本性支出2.51万元。

  2.公共安全（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于芒市禁毒工作执法办案支出4万元，其他公安支出4万元，其他公共安全支出2.79万元。

  3.社会保障和就业（类）支出50.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于行政单位离退休支出19.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.79万元，其他社会保障和就业支出12.29万元。

  4.住房保障（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房改革支出（住房公积金）15.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政法委部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.05万元，支出决算为3.89万元，完成预算的32.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，完成预算的38.85%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的12.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，规范“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3.13万元增加0.76万元，上升24.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，上升19.25%；公务接待费支出决算增加0.2万元，上升110.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是特殊时期到边境走访次数增加，使用车辆较为频繁，导致经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占90.41%；公务接待费支出0.37万元，占9.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禁毒、综治维稳、疫情防控、扫黑除恶专项、反邪教、未成年司法项目工作等所需车辆燃料费2.00万元、维修费0.53万元、过路过桥费0.03、保险费0.36万元、租车费0.60万元等。

3.公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会政法委部门2020年机关运行经费支出78.31万元，与上年对比减少48.62万元，下降38.30%，主要原因分析开展政法相关工作产生的费用还未支付。部门机关运行经费主要用于办公费18.50万元、印刷费1.21万元、电费2.02万元、邮电费11.70万元、差旅费1.44万元、维修（护）费1.25万元、会议费1.27万元、培训费1.84万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.12万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费22.49万元、其他商品和服务支出9.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党芒市委员会政法委部门资产总额184.84万元，其中，流动资产152.75万元，固定资产32.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.33万元，其中固定资产减少51.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	184.84	152.75	32.09						32.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产的“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

五、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

 

监督索引号53310300321601111

 [附件: 中国共产党芒市委员会政法委2020年度部门决算公开表.XLS20211019125716581]