中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开

 

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中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3、分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6、审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市人民法院机关、芒市人民检察院机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13、承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、推进事业单位登记管理和机关群团赋码工作

事业单位年度报告、事业单位登记管理工作、机关、群团统一社会信用代码赋码工作有序推进，全年。

2、做好中文域名注册管理工作

3、认真做好“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作

一是重视思想引领。二是巩固脱贫成果。三是助推产业发展，落实帮扶政策促进群众收入增长。四是力推基础建设。

4、加强机构编制实名制更新管理

5、完成2020年度各项招录用编计划申报工作

6、完成森林公安机关管理体制改革工作

7、完成深化纪委监委派驻纪检监察组机构改革工作

8、切实做好人大代表建议和政协委员提案回复工作

人大代表建议和政协委员提案是人民群众意愿的集中反映，我办高度重视代表建议工作，按照“认真负责、实事求是”的原则，严格规范办理工作程序，通过面对面交流的方式，加强和代表的沟通，认真细致地按规定程序作出答复，并主动与代表进行沟通，争取理解和支持。

9、扎实做好基层党组织建设工作

市委编办始终坚持把理论学习作为党建工作的重要任务，推动理论学习抓常、抓细、抓实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计110.83万元。其中：财政拨款收入110.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年126.43万元对比对比减少15.6万元，下降12.34%，主要原因是上年全市机构改革工作已基本完成，故今年的减编控编工作经费相应减少。

   

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计110.85万元。其中：基本支出108.51万元，占总支出的97.9%；项目支出2.33万元，占总支出的2.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年128.05万元对比减少17.2万元，主要原因是人员调出1人，工资福利及公用经费相应减少，而且我办厉行节约政策，减少支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.51万元。与上年127.13万元对比减少18.62万元，下降14%，主要原因是年内人员调出1人，工资福利及公用经费相应减少，而且我办厉行节约政策，减少各项日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.44万元，占基本支出的86.11%，人均11.68万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.08万元，占基本支出的13.89%，人均1.88万元。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.33万元。与上年0.92万元对比增加1.41万元，主要原因是因现使用的部分办公设备老化，为保证各项工作的顺利开展，我办采购了办公设备，具体为购买台式电脑3台计15599元、便携式电脑1台5800元、激光打印机1台1915元。

 

     

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出110.83万元，占本年支出合计的99.99%。与上年126.43万元对比减少15.60万元，下降12%，主要原因是年内人员调出1人，工资福利及公用经费相应减少，而且我办厉行节约政策，减少各项日常支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出96.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于：①工资福利支出75.78万元（其中：基本工资26.34万元、津贴补贴35.03万元、奖金13.6万元、其他社会保障缴费0.81万元）；②商品和服务支出15.02万元（其中：办公费2.86万元、邮电费0.82万元、差旅费1.00万元、会议费0.12万元、培训费0.18万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.39万元、工会经费1.94万元、福利费0.95万元、其他交通费6.48万元、其他商品和服务支出0.20万元）；③对个人和家庭的补助3.02万元（其中生活补助2.68万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元）；④资本性支出2.33万元（其中办公设备购置2.33万元）。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于：①工资福利支出8.54万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元，其他社会保障缴费0.07万元）；②商品服务支出0.05万元，为其他商品服务支出。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于工资福利支出，为住房公积金支出，

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减了公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降63.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降63.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严守纪律，厉行节约，严格执行公务接待的相关规定，公务接待支出得到了压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市委编办到我市交流学习机构编制相关先进工作经验和做法发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出15.08万元，与上年17.27万元对比减少2.19万元，下降12.68%，主要原因是年内人员调出1人，工资福利及公用经费相应减少，而且我办厉行节约政策，减少各项公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、邮电费、差旅费等商品服务支出，具体支出明细如下：办公费2.87万元、邮电费0.82万元、差旅费1.00万元、会议费0.12万元、培训费0.18万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.39万元、工会经费1.94万元、福利费0.95万元、其他交通费6.47万元、其他商品和服务支出0.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室资产总额20.82万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产20.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年21.77万元相比，本年资产总额减少0.95万元，其中固定资产减少0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值3.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	20.82	0.36	20.46						20.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300322501111

 [附件: 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211021112143156]