中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党芒市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党芒市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设。

2、按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作。

3、负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查;对全市领导干部选拔任用工作。

4、研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5、负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6、负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7、指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8、负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9、负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10、完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是围绕中心、服务大局，以服务大局为原则，按照市委、市政府部署要求，全面动员部署全市基层党组织和广大党员积极投入工作。

二是以实干担当为导向，三个“坚持”建设高素质专业化干部队伍。选人用人中重点考察干部政治素质和服务三年行动计划能力，将推荐考察情况与平时了解进行比对分析。

三是以强基固本为目标，三个“强化”不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。进一步压实全市各级党委（党组）抓基层党建工作责任，强化党建引领乡村基层治理能力，建立健全乡村治理体系。启动“学习身边榜样”活动，引导全市党员向身边榜样学习。

四是以引育并举为任务，三个“紧扣”打开人才队伍建设新局面。积极做好“高层次人才引进计划”“高层次人才培养支持计划”申报评审工作，培育一批优秀的“本土和尚”，形成稳定的创新人才梯队。

五是以服务引导为重点，三个“突出”促进暖心工作发挥更大作用。

六是以政治建设为统领，三个“提升”推动部门自身建设呈现新气象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，市老干部活动中心、市老年大学、市关心下一代工作委员会不独立核算，财务纳入市委组织部统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会组织部部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员34人（含公务员19人，行政工勤人员3人,参公管理人员12人，）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度收入合1,344.42万元。其中：财政拨款收入1,311.72万元，占总收入的97.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.7万元，占总收入的2.43%。

与上年收入1034.41万元相比增加310.01万元，增长29.96%，主要原因是2020年预算增加了300万元的老干部活动中心工程款。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度支出合计1,320.09万元。其中：基本支出660.41万元，占总支出的50.03%；项目支出659.68万元，占总支出的49.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出1320.09万元与上年1020.12万元对比增加299.97万元，增长22.72%，增长原因主要是支付老年大学工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出660.41万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出531.48万元，占基本支出的80.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.93万元，占基本支出的19.52%。

与上年的735.86万元相比减少75.45万元，减少的主要原因是2020年未组织大规模的外出培训，培训费、差旅费大幅缩减，2020年也没有较大数量的印刷，所以导致基本支出较上年相比有所减少。减少主要表现在：印刷费较上年减少17.83万元，邮电费较上年减少2万元，差旅费较上年减少13万元，维修费较上年减少10万元，会议费较上年减少2万元，培训费较上年较少39.03万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659.68万元。与上年284.26万元相比增加375.42万元，增长132%。主要原因是房屋构建及基础设施项目支出增加。具体项目及开支情况如下：①村民小组活动室及乡镇七有建设项目支出482.50万元，占项目支出的73.14%；②两学一做工作经费7.02万元，占项目支出的1.06%；③老干部活动中心工程款120万元，占项目支出的18.19%；④全市村干部人生意外险支出经费16.80万元，占项目支出的2.55%；⑤“不忘初心、牢记使命”主题教育支出10.93万元，占项目支出的1.66%；⑥驻村工作队员培训费1.43万元，占项目支出的0.22%；⑦兰韵合唱团经费1万元，占项目支出的0.15%。⑧非公经济和社会组织党建经费20万元，占项目支出的3.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,312.41万元，占本年支出合计的99.42%。与上年的828.67万元对比增加483.74万元，增长58.38%。主要原因是基础设施建设工程款资本性支出较上年增加513.56万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,239.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%。主要用于：①工资福利支出376.43万元（其中，基本工资126万元、津补贴179.39万元，奖金67.04万元，机关事业单位养老保险0.58万元、其他社会保障3.42万元）。②商品服务支出134.64万元（其中，办公费25.80万元，印刷费10.53万元，水电费1.41万元，邮电费7.40万元，差旅费2.61万元，会议费1.04万元，培训费10.88万元，劳务费15.86万元，工会经费4.38万元，公务用车运行维护费2.49万元，福利费5.6万元，其他交通费40.92万元，税金及附加1.24万元，其他商品服务支出4.48万元）。③对个人和家庭补助98.75万元（其中，抚恤金27.90万元，生活补助42.83万元，奖励金28.02万元）。④资本性支出629.52万元（其中，办公设备购置7.02万元，基础设施建设622.5万元）。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品服务支出办公费1万元，该笔资金为兰韵合唱团工作经费。

  8.社会保障和就业（类）支出41.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于：工资福利支出机关单位养老保险41.27万元，其他社会保障缴费0.37万元。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出30.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于工资福利支出，为住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为2.49万元，完成预算的11.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成年初预算15万元的16.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算数7万的0%。三公经费决算数比预算数减少的主要原因一是严守中央八项规定，厉行节约；二是本年度年内没有发生接待任务；三是公务用车修理费降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.22万元，下降71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5.84万元，下降70.14%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严守纪律，厉行节约；二是公务用车运行费用减少，主要是2019年度支付了以前年度的欠款，因此支出较大，2020年仅支付当年修理费用，所以支出减少；三是2020年度没有对口接待费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会组织部部门2020年机关运行经费支出122.28万元，与上年的194.79万元对比减少72.51万元，主要原因一是厉行节约；二是2020年财政预算执行率不高，很多款项不能及时支付。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的经济分类科目为商品服务支出的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费。具体支出如下：办公费25.80万元，印刷费0.05万元，水电费1.41万元，邮电费7.40万元，差旅费2.61万元，会议费1.04万元，培训费9.45万元，劳务费15.86万元，工会经费4.38万元，公务用车运行维护费2.49万元，福利费5.6万元，其他交通费40.92万元，税金及附加1.24万元，其他商品服务支出4.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党芒市委员会组织部部门资产总额6855.88万元，其中，流动资产1604.61万元，固定资产274.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4976.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加561.20万元，其中固定资产减少2.53万元，流动资产增加3.73万元，在建工程增加560万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6855.88	1604.61	274.74	34.60	66.99				173.15			4976.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额60.60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出60.60万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其工作内容编制的年度经费支出。

党的组织建设：党的组织建设，是指党的组织制度、党的中央组织、党的地方组织、党的基层组织、党的干部、党的纪律、党的纪律检察机关、党组等内容。

两新组织党工委：“两新”组织党工委，是本地方党委的派出机构，主要职责是加强对“两新”组织党建工作的领导，推进非公有制经济组织和社会组织党的组织。

监督索引号53310300320301111

 [附件: 中国共产党芒市委员会组织部2020年度部门决算公开20211019035500978]