芒市中山乡2020年度部门决算公开

德宏州芒市中山乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州芒市中山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州芒市中山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

“十三五”期间，中山乡党委、政府在省、州、市各级政府的坚强领导下，以党的十八大、十八届历次全会、十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“紧盯一个目标（全面建成小康社会）、狠抓两个关键（脱贫攻坚、乡村振兴）、突出三个重点（生态文明建设、文化旅游建设、美丽乡村建设）的总体思路，以发展社会经济为主线，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策统揽农村工作全局为主线，努力完成上级交办的各项任务，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。

2020年，中山乡农村常住居民人均可支配收入预计可达11428元，比2016年的7548元，增长51.4%；农村信用社储蓄存款总额突破亿元大关，达1.02亿，比2016年的8411万元，增长21.3%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市中山乡部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市中山乡部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市中山乡部门2020年度收入合计4,197.92万元。其中：财政拨款收入3,806.27万元，占总收入的90.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入391.65万元，占总收入的9.33%。

   2020年总收入4,197.92元,比2019年总收入3,001.71万元增加1,196.21万元，增加了39.85%。其中2020年财政拨款收入3,806.27万元,比2019年财政拨款收入2,710.05元增加1,096.22万元，增加了40.45%；2020年其他收入391.65万元,比2019年其他收入291.66万元增加99.99万元，增加了34.28%。

2019年、2020年收入情况对比图

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市中山乡部门2020年度支出合计4,159.30万元。其中：基本支出3,273.97万元，占总支出的78.71%；项目支出885.33万元，占总支出的21.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度支出合计4,159.30万元，比2019年总支出3，045.89万元增加1，113.41万元，增加了36.55%。其中：基本支出3,273.97万元，比2019年基本支2,088.08万元增加1,185.89万元，增加了56.79%；项目支出885.33万元比2019年项目支出957.81万元减少72.48万元，减少了7.57%。

2019年、2020年支出情况对比图

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市中山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,273.97万元。比2019年的2,088.08万元增加1185.89万元，增加56.79万元，增加2.72%。主要原因是增加了疫情防控等工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,005.17万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268.8万元，占基本支出的8.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市中山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出885.33万元。比2019年支出957.81万年减少72.48万元，减少7.57%。主要原因是脱贫攻坚进入收尾阶段，相关扶贫项目相对减少。主要项目开支及开展工作情况如下：中山芒丙青树村村内道路专项资金28.00万元；中山乡赛岗村波戈寨村内道路建设及附属设施专项资金72.00万元；山乡赛岗村波戈寨村内卫生公厕专项资金16.11万元；中山乡木城坡村新寨河村内道路及附属实施专项资金72.00万元；中山乡木城坡村新寨河村内卫生公厕专项资金14.40万元；中山乡烤烟房建设专项资金89.99万元；2019年守边固边工程中央基建投资预算资金400万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市中山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,799.44万元，占本年支出合计的91.35%。比上年支出2,610.20万元增加1189.24万元，增加45.56%。主要原因是新增了边民补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出738.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于村组办公经费18.00万元；合同制专职消防员工资15.76万元；机关事业单位公用经费20.40万元；中山乡2019年至2020年实施项目前期规划设计工作经费15.00万元；2019年边境地区转移支付资金“七有”建设项目中山乡食堂建设资金20.00万元等。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于工资福利支出27.98万元；机关事业单位公用经费1.20万元等

  8.社会保障和就业（类）支出1,576.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.48%。主要用于工资福利支出11.18万元；2020年度边民补助资金383.15万元；2019年边境地区转移支付资金（沿边定补）542.64万元；中山乡人民政府退休人员许朝然一次性抚恤金补等18.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费（单位缴纳部分）65.77万元等。

  9.卫生健康（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于中山乡边境疫情防控补助专项资金20万元。

  10.节能环保（类）支出2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于芒市中山乡垃圾热解站运行维护费2.89万元。

  11.城乡社区（类）支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于工资福利支出11.00万元；工会经费0.27万元；机关事业单位公用经费1.2万元。

  12.农林水（类）支出771.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%。主要用于工资福利支出197.16万元；中山乡赛岗村波戈寨村内道路及附属设施专项资金72.00万元；中山乡木城坡村委会新寨河村内道路及附属设施专项资金72.00万元；中山芒丙青树村村内道路专项资金28.00万元；芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目85.32万元；中山乡烤烟房建设专项资金89.99万元；中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升项目资金54.06万元等

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出239.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于工资福利等支出45.65万元；2020年农房抗震改造项目补助资金194.11万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于中山乡应急补助经费1.73万元；自然灾害救灾7.02万元。

  23.其他（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于2019年守边固边工程中央基建投资项目400万元。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市中山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为19.59万元，完成预算的72.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为19.59万元，完成预算的78.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.68万元，下降572.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少16.68万元，下降572.36%；公务接待费支出决算0万元，下降与去年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市中山乡部门2020年机关运行经费支出232.74万元，比2019年支出242.28万元减少9.54万元，减少3.94%。主要原因分析厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、政府电费、下寨开展工作差旅费、政府互联网费、公务用车运行修理费及燃油费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市中山乡部门资产总额3566.5万元，其中，流动资产1,918.17万元，固定资产953.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程693.15万元，无形资产1.58万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加722.68万元，其中固定资产减少22.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3566.5	1918.17	953.6	694.17	71.84		0		187.59		0	693.15	1.58	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产         3.填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额530.65万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出529.92万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市中山乡人民政府2020年度部门决算公开表]