中国共产党芒市委员会政策研究室2020年度部门决算公开

监督索引号53310300321801000

中国共产党芒市委员会政策研究室

2020年度部门决算公开

 

目  录

 

第一部分  中国共产党芒市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党芒市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中国共产党芒市委员会政策研究室的主要职责是：

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

2.中国共产党芒市委员会全面深化改革委员会办公室的主要职责：

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

（5）统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究。

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓深化改革，为高质量跨越式发展提供动力保障

一是系统思考谋划，周密部署改革工作。今年1月份，召开会议研究部署改革要点起草调研工作；3月份召开会议对改革要点、台账进行征求意见、审议修改完善；4月29日，市委深改委会议研究，决定召开市委全面深化改革委员会第二次会议；5月19日，召开了市委全面深化改革委员会第二次会议，会议由赵冬梅书记主持，并部署安排2020年深化改革工作。市委深改委委员，专项小组组长、副组长、联络员出席会议。市直有关单位负责人列席会议。二是压实责任，强力推进改革落地落实。市委深改委下设11个改革专项小组，今年要推进完成改革举措内容144项，主要成果265项，落实类240项，制定方案类25项，上年省、州转接121项，涉改单位52家。目前已完成198项，各项改革事项正在稳步推进，改革成效显著。三是创新举措，改革成效显著。深化“放管服”改革，取消各类证明事项245项；深化项目投资审批改革，市场主体登记等实现全程网上办理，“一部手机办事通”注册和办事量居全州首位，新增市场主体6000个，非公经济增加值占地区生产总值50%；实施新一轮“减税降费”改革，减轻企业负担2.1亿元；积极推进普惠金融试点改革，广泛建立电子信用户档案，授信额度达40亿元；深化公立医院改革，建立完善医联体、医共体，组建芒市医疗集团，提升卫生健康工作；持续深化营商环境改革，实施营商环境“红黑”制度；深化政务服务改革，深入推进“一颗印章管审批”“一网通办”“一部手机办事通”，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境；深化招商引资改革，坚持“一把手”招商，围绕产业布局，瞄准行业龙头企业，开展精准选商、精准推介、精准落地，推行招商引资全程“保姆式”服务，确保项目招得来、能落地、见效快，有力推动了芒市经济高质量跨越式发展。

2.狠抓政治建设和纪律建设，全面提高党的领导能力

一是坚持理论学习，加强思想建设。充分利用周一干部职工例会、党支部党员大会、修远大讲堂等形式，积极组织干部职工强化理论学习，提升思想素质。同时，在学习内容要求上，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习党的十九届四中全会精神，深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习《习近平谈治国理政》第三卷和习近平总书记关于全面深化改革的重要论述。通过云岭先锋自学《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党规党章，统一了全体干部职工的思想，强化了“四个意识”“两个维护”的树立。二是提高党内政治生活质量。严格“三会一课”制度。党员大会每季度召开1次，党支部委员会每月召开1次，党员领导干部第季度为全体党员讲党课1次。开展主题党日活动。年初制定主题党日计划，统筹开展党性教育、警示教育、爱国主义教育、疫情防控、志愿都服务等活动，每月组织开展主题党日活动不少于1次。开展好谈心谈话。针对党员干部工作实际，主要领导每季度对在日常工作中存在不足的干部进行谈心谈话，提出整改方向和要求，做到党员干部常谈心越谈越贴心。扎实推进党务公开。认真做好党费收缴、党员积分管理、民主评议党员结果、违纪党员处分决定等公示公开工作。三是严格落实党风廉政建设，全面从严治党。全面落实全面从严治党主体责任制，单位一把手（支部书记）自觉把“第一责任人”职责扛在肩上、刻在心上、落实在行动上，做到知责明责担责，重要工作亲自部署；主抓主推主管，重大工作从严从实；落细落小落实，重点工作层层压实。同时，严格执行主要领导“四个不直接”分管制度、“三重一大”集体决策制度、民主集中制与主要领导末位表态制度、个人有关重大事项报告制度等，筑牢制度的“铁笼子”“防火墙”。从严推动作风建设“常态化”，党支部坚持一手抓业务工作，一手抓作风建设，两手抓、两促进。

3.狠抓政策研究，以文辅政更加务实

中国共产党芒市委员会政策研究室始终坚持问题导向，紧盯关键节点，本着实事求是的精神抓好调查研究和文件文稿起草，积极发挥好参谋助手作用。2020年，中国共产党芒市委员会政策研究室聚焦全市中心工作、重大改革事项和工作推进中的节点难点问题，重点开展了芒市应对新型冠状病毒疫情支持企业发展政策措施落实、工业园区发展、蔗糖产业发展、社区流动人口管理等课题调研，及时主动提供《关于2021年以后芒市持续巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫的思考和建议》、《坚定不移扩大对外开放 推动高质量跨越式发展》等热点难点问题建议报告，及时向市委建言献策。

4.狠抓脱贫攻坚，确保脱贫有真成效

中国共产党芒市委员会政策研究室紧紧围绕“两不愁三保障”目标和“四不摘”要求开展工作。一是强化组织引领。单位党员结对联系河边寨村委会营盘、和平村民小组党支部党员，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织开展主题党日活动，激励党员带头致富、发展生产的信心和决心，不断营造良好的脱贫攻坚工作氛围。二是充分发挥村民小组党支部的先锋模范带头作用。通过村党总支对村组群众的走访，支部推荐，驻村工作队、村委会推优的层层考核评比党支部并给予奖励。通过考核，让每一名党员知道党员要做些什么，该怎么做的问题，让党员与群众联系得更加密切。三是全面完成全村危房改造工作。深入群众广泛宣传2020年危房改造政策，全村共组织开展危房改造32户。四是开展大走访工作。按照脱贫攻坚挂牌作战、总攻战、专项巡视“回头看”整改工作安排，自2月开始，全面开展大走访工作。五是开展三讲三评，压实驻村包组职责。过专题会让群众全面了解驻村单位职责是什么、具体干什么、做了什么，充分听取群众对驻村单位的意见建议，适时调整工作任务、工作方式，确保帮扶得实效。六是做好疫情防控。大力宣传疫情防控政策措施，让全村人人知晓疫情，人人防控病毒，形成了防控疫情的良好氛围。

5.狠抓日常业务，提升机关综合服务水平

按照统筹兼顾的原则，切实抓好意识形态、依法治市、河湖长制、老干、妇联等各项工作。一是扎实开展意识形态工作。进一步加强组织领导，有效落实意识形态工作责任制，加强意识形态理论学习以及新闻宣传和舆论引导，其中，配合市委网信办完成转发、跟评任务60次。积极组织开展学习身边的榜样活动，通过单位内部组织学和邀请芒市宣讲团讲师的方式共开展2次学习活动，学习了赵家才、朱有勇同志先进事迹。完成志愿者网络注册并在网上发布志愿活动，组织志愿者积极参与目瑙纵歌路的“礼让斑马线 文明我接力”志愿服务活动。积极组织党员干部参与西南里社区疫情防控宣传、爱国卫生运动等共筑共建工作。积极征订《德宏团结报》《云岭先锋》《人民日报》等报刊。二是顺利通过了依法治市中“七五”普法工作的检查考核。三是根据芒市全面推行河长制工作方案，认真组织开展江东乡大草坝水库管理，组织相关人员按照要求时时开展督促检查工作，确保大草坝水库安全、水质安全。四是关心老干精神生活，落实老干部政治待遇。中国共产党芒市委员会政策研究室定期开展老干部慰问工作，并不定期的邀请老干部参与在室工作重大决策和安排，邀请老干部参加全体党员大会、季度党员大会、主题党日，让老干部切实为我单位工作开创新局面发挥自己的作用。五是关心干部职工家庭，组织开展“六型家庭”评选活动，从干部职工身边的家人开始，进一步倡导健康低碳的生活方式、树立终身学习的理念、创造平安的社会环境，推动和谐社会的建设，促进单位又好又快发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2020年度收入合计137.12万元。其中：财政拨款收入136.66万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.46万元，占总收入的0.34%。与上年收入429.87万元对比减少292.75万元，其中：财政拨款收入减少293.21，其他收入增加0.46万元，主要原因是机构改革人员调出3人，工资福利相应减少33.97万元，公用经费相应减少17.23万元，机构改革项目划转，项目收入减少242万元。

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2020年度支出合计136.67万元。其中：基本支出136.67万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出429.88万元对比减少293.21万元，其中：基本支出减少51.21万元，项目支出减少242万元。主要原因是机构改革人员调出3人，工资福利相应减少33.97万元，公用经费相应减少17.24万元，机构改革项目划转，项目收入减少242万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.67万元。与上年支出187.88万元对比减少51.21万元。主要原因是机构改革人员调出3人，工资福利相应减少33.97万元，公用经费相应减少17.24万元。

人员经费支出112.86万元，占基本支出的82.58%。主要包括工资福利支出108.54万元，其中：基本工资34.06万元、津贴补贴40.75万元、奖金14.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金7.35万元；对个人和家庭的补助4.32万元，其中：驻村生活补助3.98万元、奖励金0.3万元、其他个人和家庭的补助支出0.04万元；

日常公用经费支出23.81万元，占基本支出的17.42%，其中：办公费3.48万元、水电费0.02万元、电费0.14万元、邮电费4.93万元、差旅费0.43万元、维修(护)费1万元、劳务费0.43万元、工会经费2.42万元、福利费1.22万元、 公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费7.55万元、其他商品和服务支出0.5万元。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目支出242万元对比减少242万元。主要原因是机构改革项目划转，项目收入减少242万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出136.66万元，占本年支出合计的99.99%。与上年支出429.88万元对比减少293.21万元，其中：基本支出减少51.21万元，项目支出减少242万元。主要原因是机构改革人员调出3人，工资福利相应减少33.97万元，公用经费相应减少17.24万元，机构改革项目划转，项目收入减少242万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险金。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于支付遮放镇河边寨村基础设施建设。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.69万元，完成预算的33.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的33.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约等条例，严格压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.31万元，增长351.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数增加1.69万元，增长351.12%；公务接待费支出决算数减少0.37万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：一是芒市项目办向中国共产党芒市委员会政策研究室无偿调拨了1辆越野车，所以增加了公务用车运行维护费；二是机构改革项目划转后，公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2020年机关运行经费支出23.81万元，与上年41.04万元对比，减少17.23万元，下降42%，主要原因是年初部门预算时减少了专项业务经费，专项业务费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党芒市委员会政策研究室资产总额3181.3万元，其中，流动资产3094.19万元，固定资产87.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55.48万元，其中：流动资产增加0.3万元，固定资产增加55.18万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产增加的主要原因是芒市项目办向中国共产党芒市委员会政策研究室无偿调拨了一批资产。

截至2020年12月31日，中国共产党芒市委员会政策研究室负债总额3093.28万元，其中：流动负债3093.28万元。与上年相比，无增减变动情况。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3181.3	3094.19	87.11				87.11

      

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋ 在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。

     三、政府采购支出情况

 2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

监督索引号53310300321801111

 [附件: 中国共产党芒市委员会政策研究室2020年部门决算公开表20211020111907917]