芒市西山乡2020年度部门决算公开

第一部分  德宏州芒市西山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是我乡发展史上极不平凡的一年。自新型冠状病毒感染疫情暴发以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全乡上下认真贯彻落实中央、省、州、市关于疫情防控工作安排部署，把保护人民群众生命安全和身体健康摆在首位，团结一心、众志成城，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，打响了一场抗击疫情的人民战争。同时，2020年也是决战决胜脱贫攻坚的收官之年，全乡各族干部群众精准帮扶，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，圆满完成脱贫攻坚目标任务，在大战大考中交出了优异答卷。全年预计实现农村经济总收入3.16亿元，增长15%，农村常住居民人均可支配收入10064元，增长9%，全乡财政总收入3010.15万元，其中：一般公共财政预算2739.26万元，其他收入270.89万元。

  1.疫情防控局面稳定。面对百年不遇的重大疫情，在党的坚强领导下，全乡各族群众同呼吸、共命运，共打一场疫情防控阻击战。迅速成立了乡党政主要领导为双组长的西山乡疫情防控工作领导小组，高位推进疫情防控工作。制定了《西山乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，进一步深化思想认识，压紧压实责任链条，全力做好疫情防控各项工作。以“问”“管”“卡”的工作措施，落实防控工作方案。定期组织召开疫情防控分析会44场次，分析疫情发展形势、防控重点难点。加大辖区境内三非人员和境外务工人员的排查管理力度，严厉打击跨境违法犯罪行为，实现了疫情防控“零”病例。

2.脱贫攻坚成效显著。紧紧围绕中心工作，以脱贫攻坚工作为核心，以反馈问题整改为导向，以提升民生福祉为抓手，持续打好脱贫攻坚战。全乡共转移劳动力4566人，其中建档立卡劳动力转移1017人，占全乡建档立卡劳动力的61.5%；组织技能培训班19期，培训技能劳动力1355人，其中建档立卡劳动力869人；上报实施抗震安居房改造89户；完成义务教育阶段非建档立卡户疑似辍学学生6人劝返工作；家庭医生签约3841人；完成易地扶贫搬迁农户户口迁移及村民小组命名工作；完成小额扶贫信贷发放26户114.87万元；投入资金285.22万元，扶持建档立卡户发展甘蔗、百香果、能繁母猪、能繁母牛等产业；全乡18户45人剩余贫困人口如期脱贫，37户141人脱贫不稳定户、31户111人边缘易致贫户风险消除，高质量完成脱贫攻坚普查和年度动态管理，顺利通过省级脱贫攻坚成效考核。

3.产业发展稳定增收。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，围绕“一村一品、多村一品”的工作思路，聚焦产业振兴，拓宽增收渠道。全年共完成农作物播种面积5.95万亩，其中粮食播种面积为2.37万亩，产量6879吨，持续稳定粮食产业发展。在巩固传统产业的同时，积极培育百香果、高端水果、烤烟、石斛、姬松茸、反季蔬菜等新型高原特色产业，种植甘蔗、烤烟、坚果、百香果等6.12万亩，产值13.21万吨，实现总产值7803万元，积极探索林下种植、中草药种植等，进一步优化全乡产业结构，扩宽群众致富增收路。全年实现家禽家畜养殖存栏41万头（羽），出栏6.6万头（羽）。持续推进蓝莓产业项目落地，完成土地流转108户498亩。积极引进鹌鹑养殖，积极探索现代循环农业经济，逐步转变传统产业理念。动员建档立卡贫困户686户，与芒市西家维畜牧养殖有限公司、德宏丰玮农业有限公司、西山乡山里人农业合作社等新型农业经营主体签订利益联结协议书，建立利益联结机制，打造产业富民新常态。

4.基础设施步伐加快。致力于打基础、补短板、强功能、攒后劲、利长远，为全乡发展增添动能。全年累计投入资金923万元，完成邦本、板栽、板念、帮介、项丘等5个小组入户道路硬化，大力解决群众出行安全问题。全年累计实施57公里交通道路建设,崩强大舍搬迁点至吕拉的龙江东线旅游线路全线贯通。先午水库建成蓄水, 营盘帕软水库申报立项。实施弄丙村拱外一小组、毛讲村拱卡小组、中心小学等饮水工程，有效改善群众饮水问题。积极申报江东黄莲塘水库至西山人饮工程，将从源头上解决西山乡资源性缺水问题。投入资金1200万元，实施西山乡中心幼儿园建设，全面提高育人质量。争取项目资金70万元，实施拱卡村民小组景颇族特色生态酿酒产业发展建设项目，为进一步发展好西山本土特色产业奠定基础。

5.社会民生保障有力。坚持为民宗旨不懈怠，全力而为，持续提升民生保障。完成城乡居民养老保险及医疗保险缴费17019人，其中对符合条件的建档立卡户、低保对象等进行助缴67.99万元。发放养老保险金、低保资金、临时救助、特困供养补助、困难残疾人生活补贴及护理补贴等共计499.96万元，切实解决农村特殊困难群众生活保障。弄丙村养老互助站建设完成。发放残疾人辅助器材5个，不断加强公共卫生服务保障。实行党政领导班子、老干部挂钩联系学校及优秀青年干部担任校外辅导员制度，用自身经历或特长教导和帮助学生发展。九年义务教育入学率达100%、巩固率达96%以上，教育质量成绩显著，中小学成绩再创新高，西山乡被州人民政府评为“履行教育职责先进乡镇”。深化基层卫生综合改革、疾病预防控制体系和医药卫生体制改革，提高应对突发公共卫生事件能力，成功实现艾滋病“三个90%”防治目标。农村土地承包经营权确权登记办证工作圆满完成，农村集体产权制度改革加快推进。高质量完成第七次全国人口普查。

6.生态文明取得成效。坚持保护生态、绿色脱贫的基本原则，充分发挥林业资源优势，践行绿水青山就是金山银山的理念。狠抓秸秆禁烧工作，开展不定期巡察工作84次，宣传52场次。持续推进“河湖长制”工作，全年累计巡河126次，开展清河行动15次，清理河道垃圾2.5余吨。全年签订防火责任书2330份，出动宣传车辆52辆次、召开森林防火宣传会议52场次、悬挂宣传标语、彩旗及发放安全知识手册等宣传资料1800余份，切实提高人民群众的防火意识；新植澳洲坚果594.5亩，社会造林面积300亩，森林抚育面积2.28万亩，义务植树4.2万株，选聘生态护林员100名，通过采取有效措施，增强生态系统循环能力，维护生态平衡，全乡森林覆盖率稳定保持在62%。

7.乡村振兴稳步启动。聚焦薄弱环节，狠抓责任落实，扎实推进乡村振兴各项工作。制定下发《西山乡人居环境综合整治工作实施方案》，实行环境卫生“红黑榜”评比制度，形成“村看村”“户看户”的浓厚环境整治氛围。发放宣传资料及悬挂横幅标语1200余份，进村入户宣传300余次，进一步转变群众讲文明、树新风意识。结合新时代文明实践所、人居环境整治、爱国卫生八个专项行动等，组织开展环境卫生志愿整治活动12场次。制定并实行“二·六”环境整治日，发动村组开展组内环境卫生整治5000余次，着力改善村组环境“脏、乱、差”问题。积极推进“厕所革命”，完成厕所改建454座，进一步提升人民幸福指数。申报18名非遗传承人，填补了我乡文旅人才队伍空白。芒市景颇族博物馆项目加快推进，民族文化得到有效传承。文邦圣亚景颇风情体验区建设快速推进，丹都崩旅游开发条件日趋成熟，引进优质文旅企业，共同打造文邦圣亚景颇风情小镇条件已具备，全乡“一山一水、一寨一特”的文旅开发格局已形成。

8.社会治理齐抓共管。以建设“平安和谐有序乡镇”为目标，创新工作方式，健全管理机制，有效防控社会风险。全力防范化解各类风险隐患，成功调解矛盾纠纷7件，解答法律咨询136人次，开展法治宣传41场次，不断提高基层群众的法治意识。扫黑除恶专项斗争深入推进，全年发放扫黑除恶宣传资料3000余份。强化“三非”人员管控，共清理清查缅籍人员1000余人，办理拘留审查113人。定期开展安全隐患排查整治，组织执法人员50余人次，检查企业、商铺、加油站等10余家，排查整改隐患9处，有效增强辖区内群众的安全意识。积极开展“好媳妇”“好婆婆”“最美抗疫人”“健康之星”等评选活动，全面营造积极向上的良好社会氛围。

9.政府效能持续加强。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，以依法行政为抓手，以务实高效为目标，以廉洁自律为底线，大力推进政府效能建设。办理乡级人大代表意见建议72件，全部答复完成。主动公开政务信息151条次，公共权力运行更加阳光透明。按照“七五”普法规划和年度普法工作重点，开展普法宣传教育，提高运用法治思维和法治方式处理问题的能力。严格贯彻落实中央八项规定精神，依法依规管理公务支出、政府采购、公务用车、后勤保障。严格贯彻执行党风廉政建设责任制各项规定，坚持党风廉政建设和反腐败工作贯穿全乡各项事务、脱贫攻坚始终，营造良好的政治环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市西山乡部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市西山乡部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人（含小乡干部7人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

          第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件-芒市西山乡政府2020年部门决算公开表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市西山乡部门2020年度收入合计3010.16万元。比2019年3700.90万元减少690.74万元，减少18.66%，其中：一般公共预算财政拨款收入2729.58万元，占总收入的90.68%，比2019年2723.58万元增加6万元，增加0.22%。原因是人员支出数较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入9.68万元，比2019年1万元增加8.68万元，增加868.20%。原因是政府性基金预算财政拨款较上年增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入270.89万元，占总收入的9%。比2019年976.33万元减少705.44万元，减少72.25%。原因是2020年上海帮扶和三峡帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

德宏州芒市西山乡部门2020年度支出合计3003万元。比2019年3661.96万元减少658.96万元，减少17.99%。其中：基本支出1595.94万元，占总支出的53.14%；比2019年1516.67万元增加79.27万元，增加5.23%。原因是人员经费类支出数增加；项目支出1407.06万元，占总支出的46.86%；比2019年2145.29万元减少738.23万元，减少34.41%。原因是2020年工程建设项目较2019年有所减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

1. 基本支出情况

   2020年度用于保障德宏州芒市西山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1595.94万元，比2019年1516.67万元增加79.27万元，增加5.23%。其中：人员经费支出1377.18万元，比2019年1269.36万元增加107.82万元，增加8.49%，原因是人员经费类支出数增加；公用经费支出218.76万元，比2019年247.31万元减少28.55万元，减少11.54%，原因是本着厉行节约的原则，减少了公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,377.18万元，占基本支出的86.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.76万元，占基本支出的13.71%。

   （二）项目支出情况

   2020年度用于保障德宏州芒市西山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1407.06万元。比2019年2145.29万元减少738.23万元，减少34.41%。原因是2020年工程建设项目较2019年有所减少。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德宏州芒市西山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2733.27万元,占本年支出合计的91.02%。比2019年2732.66万元增加0.61万元，增加0%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出853.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.22%。主要用于人员工资支出及日常办公经费；

    2.公共安全（类）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于政府开展扫黑除恶工作及其他日常工作。

    3.文化旅游体育与传媒（类）支出24.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化站工资及文化宣传工作；

    4.社会保障和就业（类）支出121.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于人员工资、老年人活动经费及职工养老保险支出；

    5.卫生健康（类）支出9.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于开展计生宣传及职工工伤，失业保险工资；

    6.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；主要用于开展农村环境保护开支；

    7.城乡社区（类）支出33.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人员工资支出及改善农村卫生环境支出；

     8.农林水（类）支出1549.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.71%。主要用于农林水业人员工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出；

     9.住房保障（类）支出73.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。其中用于乡农村危房改造补助28.45万元，住房公积金支出44.57万元；

     10.灾害防治及应急管理（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。

     11.其他（类）支出15.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于西山乡政府办公大楼维修缺口资金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   德宏州芒市西山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.46万元，支出决算为22.42万元，完成预算的84.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.77万元，完成预算的105.97%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的24.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求，公车改革以及尽量减少不必要的出车，且2020年公务用车运行维护费有欠款无财力支付。2020年公务接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，公务接待费比上年减少原因是本着厉行节约的标准，减少了各种接待。今年西山乡无因公出国人员。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15.35万元，增加217.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加14.89万元，增加253.37%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降38.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老化耗油量大，对车辆大检修，支付部分历年欠款，脱贫攻坚任务进村入户任务重，车辆使用频繁，导致维修费用增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.77万元，占92.62%；公务接待费支出1.65万元，占7.38%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出20.77万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出20.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到各村开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.65万元。其中：

   国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、各省、州、县市考察组、调研组发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市西山乡部门2020年机关运行经费支出217.07万元，比2019年237.53万元减少20.46万元，减少8.61%。主要原因是市财政资金紧张，本着厉行节约的原则减少经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市西山乡部门资产总额4400.43万元，其中，流动资产3725.40万元，固定资产500.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程174.64万元，无形资产7元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1590.88万元，其中：流动资产增加1298.52万元，固定资产增加167.72万元，为自建的乡财政所业务用房，市上无偿调拨给乡农经站的针式打印机一台、台式电脑一台；无形资产7元，为7块土地，属于名义金额，其他资产增加0万元。2020年度西山乡暂无处置房屋建筑物、车辆，且无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额990.43万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出990.43万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额990.43万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（详见附件-芒市西山乡政府2020年部门决算公开表附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故芒市西山乡政府2020年部门决算公开表附表8为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市西山乡政府2020年度部门决算公开表]