芒市工业和商务科技局2020年度部门决算公开

监督索引号53310300384001000

芒市工业和商务局科技局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市工业和商务局科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市工业和商务局科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。制定并组织实施科技创新、工业、产业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作和企业发展转型升级，促产、达产、提质增效工作。

2.推进工业体制改革和管理创新、科技体制改革；拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；组织协调实施关键共性技术攻关和重大技术设备引进，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

3.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责提出工业固定资产投资规模、方向，以及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。

4.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟订全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设，指导、协调发展规划、管理服务等相关工作。

7.会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；联系服务餐饮协会工作。

9.贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。研究制定全市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，制订并组织实施芒市科技发展中长期规划和年度计划。编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，提出科研条件保障方面的政策和规划。贯彻落实“科教兴市”、“创新驱动发展”战略方针，统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；建立并完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织开展新成果、新技术的引进、示范、转移转化和培训工作及科技创新活动，全力做好科技人才的培育工作、推动科技示范企业的发展。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展；组织高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，多渠道、多方式、全面整合资源做好芒市科技扶贫工作。组织开展重点领域技术需求分析。

10.负责外国专家的管理工作，组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预算、论证、评估。管理市级科技成果、科技奖励、科技保密工作。负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。负责全市科学技术普及工作，研究提出并组织实施全市科学技术普及工作规划、计划。会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施；承担市中青年学术和技术带头人的培养引进工作；参与国家和省、州、市有突出贡献科技人员及其他科技先进人员的遴选上报工作。协调市直各部门和各乡镇、街道、农场的科技管理工作，协助市委组织部完成市、乡两级党政一把手科技进步目标制考核的准备和考评工作。组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技统计的管理工作。承办市科技领导小组办公室和市党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室工作。负责省、州科技项目实施过程的管理、监督、指导。

11.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况

实现工业总产值78.56亿元，同比19.67%；规模以上工业总产值74.08亿元，同比增长12.86%；社会消费品零售总额127.59亿元，同比增长12%；批发业商品销售额212.74亿元，同比增长45%；零售业商品销售额66.47亿元，同比增长10%；外贸进出口总额15.55亿元，同比增长8%。

2.固投和招商引资完成情况

固定资产投资完成32674万元，完成任务数的111.33%；完成招商引资亿元以上62800万元，亿元以下85000万元，完成亿元以上任务数的100%，亿元以下任务数的100%。

3.清理拖欠民营企业中小企业账款工作情况

清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2020年芒市拖欠民营企业中小企业账款总额为55084.17万元，涉及全市15个市直部门、4个乡镇、1个农场及4个投资公司，项目共计483个。截至2020年10月20日，芒市涉及拖欠账款的24家单位，累计已偿还账款55084.17万元（其中以资抵债44489.6万元），芒市拖欠民营企业中小企业账款已全部清零。

4.安全生产工作情况

开展安全生产检查工作。加大安全生产宣传和教育力度，深入企业开展安全生产工作120多人次，重点针对规模以上企业、食盐仓库、民爆、加油站、农贸市场、报废汽车等监管对象，开展安全生产指导、服务，监督、强化安全生产管理制度的健全和落实。元旦、春节、国庆等节假前夕，开展专项集中攻坚行动大检查3次。

5.科技工作开展情况

认真实施科技人才培引工程。做好2020年“三区”人才引进工作，推荐“三区”人才受培人员2人，完成农村科技特派员认定4人，培育专家工作站1家（德宏州任远养殖场）。

抓实科技培训工作。年内完成农村劳动力培训任务为300人次，其中：贫困劳动力培训50人次。积极开展科技宣传活动，参加了全市“三下乡”宣传活动和2020年德宏州社科普及宣传周活动。

顺利通过了省科技厅对芒市科技成果转化示范县项目的评估工作；完成2020年芒市工程系列初级职务评审工作，推荐评审助理工程师42人，推荐评审技术员5人。

6.稳增长，贸易经济指标完成情况

加强成品油流通和特殊行业市场的监管。完成60家企业的特殊行业年检审核工作，其中，拍卖行7家、加油站53家。对加油站进行不定期检查抽查21家，主要对节前隐患摸排、员工安全知识巩固、突发事件应急处突的演练、节日值班排班、企业安全责任人履职尽责、销售散装汽柴油、节日油品供应储备等问题进行检查。100%签定安全生产责任书。

7.电子商务公共服务体系建设

稳步推进电子商务公共服务体系建设。推进电子商务进农村综合示范项目，确定项目实施方案，打造芒市电子商务公共服务中心，完成电商功能的服务站点摸排和布局工作，预计共建服务站点60个，其中，12个乡镇级站点、48个村级点。完成电商下乡知识普及培训12期1239人。农村电商供应链体系建设初步建立，目前共签订服务协议16个商家8类特色产品，包含腌制食品、粮油、调味品、冲饮、干货、生鲜、竹编工艺、服饰，并建立芒市农产品数据库。指导芒市宏聚、志成茶业等14家企业利用拼多多搭建农产品电商销售平台。围绕本地生鲜果蔬市场打造电商专业村建设，目前已完成轩岗乡芒蚌村电商村选址工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工业和商务局科技局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位为芒市工业和商务科技局

2.其他事业单位为芒市科技成果转化服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工业和商务局科技局部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业和商务局科技局部门2020年度收入合计4,159.33万元。其中：财政拨款收入3,737.21万元，占总收入的89.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入422.13万元，占总收的10.15%。

2019年度收入合计2,377.94万元。其中：财政拨款收入2,377.94万元，占总收入的100%。与上年相比总收入较上年增加1781.84万元。其中：财政拨款收入较上年增加1359.27万元，其他收入较上年增加422.13万元。

财政拨款收入增加的主要原因首先是2020年加大了科技计划项目、工业、内贸、外贸发展专项项目资金，其次是2020年增加了上级下达疫情专项资金。导致本年度财政拨款较上年大幅增加。

其他收入较上年增加的主要原因是，首先增加了从疾控中心转拨的疫情防控资金，其次增加了康丰糖厂转拨的中山底边检查室建设项目资金。导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

芒市工业和商务局科技局部门2020年度支出合计3,830.94万元。其中：基本支出785.08万元，占总支出的20.49%；项目支出3,045.86万元，占总支出的79.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度支出合计2389.68万元。其中：基本支出626.74万元，占总支出的26.23%；项目支出1762.94万元，占总支出的73.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年相比总支出较上年增加1441.26万元。其中：基本支出较上年增加158.34万元；项目支出较上年增加1282.92万元。

基本支出较上年增加的主要原因：工资福利支出，委托业务费，行政补助工会经费、劳务费、其他交通费用、维修维护费增加，导致2020年基本支出较上年增加。

项目支出较上年增加的主要原因：2020年加大了科技计划项目、工业、内贸、外贸发展专项项目资金的人拨付，其次是增加了上级下达疫情专项资金。导致本年度项目支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市工业和商务局科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598万元，占基本支出的76.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.08万元，占基本支出的23.83%。

2019年度用于保障芒市工业和商务局科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出626.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出537.57万元，占基本支出的85.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.17万元，占基本支出的14.23%。

基本支出较上年相比增加158.34万元，基本支出较上年增加的主要原因是工资福利支出，委托业务费，行政补助工会经费、劳务费、其他交通费用、维修维护费增加，导致2020年基本支出较上年增加。人均运转日常支出20.66万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市工业和商务局科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,045.86万元。

2019年度用于保障芒市工业和商务局科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1762.94万元。

2020年项目支出较上年增加1282.92万元，增加的主要原因是2020年加大了科技计划项目、工业、内贸、外贸发展专项项目资金的人拨付，其次是增加了上级下达疫情专项资金。导致本年度项目支出较上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业和商务局科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,663.07万元，占本年支出合计的95.62%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2377.94万元，占本年支出合计的99.51%。

一般公共预算财政拨款支出较上年相比增加1285.13万元，增加的主要原因是2020年加大了科技计划项目、工业、内贸、外贸发展专项项目资金的人拨付，其次是增加了上级下达疫情专项资金。导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出505.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于人员工资支出，行政运行支出、上级部门补助企业项目研究研发支出。

2.科学技术（类）支出372.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于人员工资支出，行政运行支出、上级部门补助企业项目研究研发支出。

3.社会保障和就业（类）支出54.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于养老保险支出和老干部活动经费支出。

4.卫生健康（类）支出412.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于疫情防控物资储备支出。

5.交通运输（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于公务员交通补贴支出和公务租车支出

6.资源勘探信息等（类）支出1,224.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.44%。主要用于企业向上级部门申请的工业化和信息化发展专项项目资金补助支出。

7.商业服务业等（类）支出1,008.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.53%。主要用于内外贸发展专项项目补助资金支出。 

8.住房保障（类）支出36.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于干部职工住房公积金支出。

9.其他（类）支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于支付芒海通道联检楼工程款。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工业和商务局科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为7.08万元，完成预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算的72.46%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的67.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:首先严格执行中央八项规定，严格控制接待支出，其次规范管理公务用车，杜绝公车私用的现象。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.82万元，增长66.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.89万元，增长66.72%；公务接待费支出决算增加0.94万元，增长65.21%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：1.2020年1月份支付上年欠的公车维修费；2.本单位挂钩村委会为中山芒丙村，路途较远，燃油消耗量相对较大；3.2020年招商引资接待、电子商务考察交流接待、中山抵边检查室建设项目勘测勘探、涉缅企业调研等所产生的接待费较上年增加。 本单位所产生的接待费均由接待函和相关文件作为依据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占66.5%；公务接待费支出2.37万元，占33.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于企业调研、项目检查、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待、电子商务考察交流接待、中山抵边检查室建设项目勘测勘探接待、涉缅企业调研接待等所产生的接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业和商务局科技局部门2020年机关运行经费支出171.54万元，与上年对比增加100.7万元，增加的主要原因是委托业务费，行政补助工会经费、劳务费、其他交通费用、维修维护费较上年增加。部门机关运行经费主要用于部门运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公车维护运行费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市工业和商务局科技局部门资产总额2491.41万元，其中，流动资产1222.35万元，固定资产151.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1117.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元

截至2019年12月31日，芒市工业和商务局科技局部门资产总额1963.97万元，其中，流动资产891.38万元，固定资产55.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1017.10万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加527.62万元，其中固定资产增加95.94万元，流动资产增加330.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；

处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值10.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,491.41	1,222.35	151.43	0.00	25.69		125.74		1,117.63	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产;3.填报金额为资产“帐面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1354.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1336万元。授予中小企业合同金额1354.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工业和商务科技局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

监督索引号53310300384001111

 [附件: 芒市应急管理局2020年度部门决算公开表]