芒市江东乡2020年度部门决算公开

德宏州芒市江东乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州芒市江东乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州芒市江东乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡党委的主要职责。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需要乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持并保证政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.乡人大主席团的主要职责。

（1）检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、

卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据党委的推荐或乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）受理乡人大主席团成员，乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（10）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

（11）根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

（12）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

（13）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

3.乡人民政府的主要职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是收官“十三五”、布局“十四五”的承上启下之年，也是事关能否顺利实现未来三年发展目标的“重大项目攻坚年”，做好全年经济社会发展工作意义重大，任务艰巨。一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结全乡各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列指示批示精神，严格按照年初确定的发展思路和奋斗目标，坚定不移地实施“生态文明立乡、教育科技兴乡、异地开发富乡、特色产业强乡、文化旅游活乡”的发展战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，不断加大农村基础设施建设力度，持续推进富民产业培育进程，深入巩固脱贫攻坚成效，全乡经济社会保持持续健康发展。预计实现农村经济总收入85707万元，比上年的74528万元增11179万元，增长15%，农民人均可支配收入预计实现13448元，比上年的12225元增1223元，增长11%。

1.强化政治担当，众志成城抗击疫情

自新冠感染发生以来，江东乡党委、政府快速反应，严抓责任，高效贯彻落实省、州、市决策部署，成立了以书记、乡长为双指挥长的疫情防控工作指挥部，重点围绕“外防输入、内防反弹”开展好各项防控工作，确实保障辖区人民群众生命安全和身体健康。一是召开疫情防控工作专题会议13次，综合会议安排部署我乡疫情防控重点工作任务27次，制定印发了指导性文件及相关公告23份，及时组织传达学习省、州、市疫情防控文件和会议精神，增强科学防控的针对性和指导性，确保各项工作落实落细。二是按属地责任及时调整网格员并组织培训，压实网格员责任，“五户联保”、“十户联防”机制作用发挥凸显，将3739户18586人纳入网格化管理，划分一级网格6个，网格员6人；二级网格75个，网格员80人；三级网格407个，网格员424人，严格执行网格管理日报告，压实网格员责任，重点对外籍人员、有外出旅居史人员和轨迹不明人员进行排查监控，做到“不漏一户”“不漏一人”，确保底数清、情况明。同时通过德宏大数据平台，注册了“德宏抗疫情”网格员账号144个，网格员提供生成的区划码由群众进行扫码注册。四是强化宣传引导，通过广播、标语、公告、微信公众号、移动音箱、流动宣传车等形式广泛宣传疫情防控最新政策和要求；充分挖掘疫情防控工作中涌现出的基层党组织、优秀共产党员先进典型，鼓舞和激励广大党员干部学先进、比先进、赶先进，进一步提高党在人民群众中的号召力、凝聚力、影响力，形成“万众一心抗疫情，越是艰险越向前”的党员形象。目前，江东乡辖区境内“零输入、零扩散、零病例”，疫情防控工作取得阶段性成效。

2.优化产业结构，经济质量不断提升

我们始终将产业作为发展之基，不断提升产业发展水平。一是传统产业优化向好。2020年农作物总播种面积70266亩，粮食作物种植面积35796亩，完成计划数35800亩的99.98%，其中水稻种植面积11112亩，玉米种植面积18260亩；茶叶保有面积21715亩，产量1614吨，产值248.34万元；甘蔗保有面积13096亩，产量57843吨，产值2602.93万元。二是特色产业平稳发展，农业增效、农民增收成效明显。保有桑园面积2700亩，新植桑园面积286.71亩，产量36295公斤，产值132.73万元；核桃保有面积17903亩，产量42吨，产值84万元；完成烤烟种植任务6500亩，收购烟叶19236担，超任务数1686担，产值2720.9万元。三是生态牧业健康发展。生猪存栏3104头，出栏5002头；牛存栏3077头，出栏3579头；羊存栏365只，出栏464只；禽存栏99859只，出栏167420只，肉类总产1209吨，禽蛋产量42.1吨。四是林产业多元发展。竹子保有面积8300亩，出售竹材375958根；坚果6838亩，产量5.5吨，产值7.7万元；草果1244亩，产量152.4吨，产值121.9万元；石斛425.9亩，产量123.7吨，产值1484.4万元；重楼230亩，产量24.6吨，产值541.2万元；黄精50亩，产量0.6吨，产值1.2万元。同时积极推广生态绿色产业，全力推进生态产业和林下经济产业发展，多元促进农民增收。五是劳动力转移效果提升。我乡现有农村劳动力19049人，已转移15398人，完成推荐上报“贷免扶补”23户，完成农村劳动力培训2552人，完成农业产业精准扶贫技能培训9期，农村实用技术服务培训5期，掇花绣手艺培训2期，石斛加工培训19期，参训人员达2700余人；多措并举，实现了江东乡劳务输出量变到质变的突破，我乡劳动力体力型向技能型的转变。

3.全力攻克难关，尽锐出战决胜脱贫攻坚

我们始终紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，坚持问题导向，严格对照“六个精准”要求，深入落实“四个不摘”，全力开展“百日总攻、百日提升、百日巩固”行动，坚持全盘谋划、多措并举，凝心聚力，正抓实干，目前我乡建档立卡贫困户已全部实现脱贫，贫困发生率为0%。高质量完成脱贫攻坚普查和年度动态管理。一是深入实施产业扶贫，做到“一户一业”。全年实施农业产业精准扶贫产业4类，兑付128.86万元补助资金带动413户1790人发展产业。积极协调龙头企业、专业合作社、致富带头人与建档立卡户建立利益联结机制，31家新型经营主体与515户建档立卡户建立利益联结机制。完成94户446.7万元小额贴息贷款办理工作。二是深入实施就业扶贫，达到“一户一人”。借助江东商会提供的1369个就业岗位和会员的结对帮扶，形成了“党委搭台、商会唱戏、能人带动、群众增收”的就业直通渠道，加大用工宣传和培训力度，精准推荐岗位，引导全乡15398人实现转移就业（含自主创业人数），动员5名建档立卡户赴上海务工。投入4.24万元开展农业产业技能培训，同时精心组织机械操作、电焊、厨师、乡村养老护理、建筑、电商、石斛枫斗加工、刺绣等培训，实现有劳动力的建档立卡户技能培训全覆盖。积极动员搬迁群众就近流转土地，因地制宜发展产业增收，在易地扶贫搬迁点建成并投入使用扶贫车间3个、扶贫工厂1座和石斛保鲜库1个，积极探索搬迁点家门口就业增收新路子。聘请贫困劳动力担任护林员126人，完成53名沪滇协作项目公益性岗位人员签约和培训，确保贫困户持续增收、稳定脱贫，为做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有序衔接夯实基础。三是大力推进自主搬迁点民房建设工作，2020年共建房667户。扎实巩固易地扶贫搬迁后续工作，对照“50个有”、“30个有”的相关要求逐一排查制定方案，率先在搬迁点成立党组织、群团组织、社会组织，牵头完成搬迁点基层政权组建工作，确保基层治理“不断档”。投入资金43.5万元实施19户农村危房改造，其中修缮加固13户，拆除重建6户。针对搬迁点内非生产性私搭乱建进行整治，规范搬迁点民房建设。四是深入实施教育扶贫。全面贯彻落实“两免一补”、雨露计划、营养改善计划等教育扶持政策，实现600名在校建档立卡户学生全部享受教育帮扶政策，无建档立卡户学生辍学情况。五是深入实施健康扶贫。完成乡卫生院、村卫生室标准化建设，建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险参加基本医保和大病保险，全面实行家庭医生签约服务。六是群众满意度进一步提升。通过“1+N”理论宣讲、“三讲三评”、道德大讲堂、道德小屋、家庭会等多渠道深入开展“自强、诚信、感恩”教育。深入挖掘报道脱贫致富的典型人物和奋战在一线的扶贫干部的动人事迹，发挥先进典型的示范带头作用。全乡党员干部无私奉献、忘我工作，坚持深入基层、深入农村、深入农户，与农村贫困群众同吃同住同劳动，帮助群众出实招，解难题，有效提升了贫困群众的综合素质，全乡群众思想认识得到根本性转变，贫困群众精神面貌明显改观，党群、干群关系进一步密切，满意度得到进一步提升。

4.强化民生保障，生活质量不断提升

我们始终坚持不懈保障和改善民生，始终牢记民生为本，加快社会事业发展，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是大教育格局不断巩固。扎实巩固乡村组三级控辍保学和防辍劝返工作机制，全乡义务教育阶段无因贫辍学学生，入学率达100%；进一步巩固提高“两基”成果，如期完成各项教育工作目标任务，中考整体成绩连续12年位列芒市乡镇中学第一名，2020年中考成绩总分平均分、总分及格率、高中录取率居芒市乡镇中学第一；小学毕业生被城区初级中学择优录取40人，小学春季学期综合成绩排名乡镇小学第一，全市小学第三；加大教育基础设施投入力度，师生宿舍、食堂、教学楼、运动场等硬件设施不断完善；2020年为新录取的6名研究生、77名本科生、54名困难学生、中小学优秀教师及毕业生发放41.53万元博爱助教金；积极落实“两免一补”、较少民族补助、“营养改善计划”和“雨露计划”等政策，累计申请“雨露计划”322人次，发放补助金54.65万元。二是持续巩固社会保障。2020年度城乡居民基本医疗保险参合32951人，参合率为99.86%；城乡居民基本养老保险参保和续保15664人，收缴养老金168.88万元，发放养老金4995人，616.74万元；发放农村低保284户843人、城镇低保3户8人、特困分散供养人员113户113人、临时救助161户，总计发放金额34.7万元。开展贫困残疾人宣传教育6次，走访慰问困难残疾人15人次，发放各类残疾人辅助器具10件。三是稳步推进卫生健康事业。2020年医护人员轮流进行讲课、实践技能培训50场次，医护人员的医学理论知识和实践技能明显提升，服务水平得到全面提高。严格按照计生新政策开展计划生育工作，截至目前，已婚育龄妇女人数5939人，孕前优生健康检查完成213对，收缴意外伤害保险数164630元，老年人意外伤害保险数23200元，完成“幸福家庭”和“三项制度”申报，有序推进妇女“两癌”免费检查、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理等工作。落实好人口健康惠民政策，促进人口长期均衡发展。四是丰富群众精神文化生活。成功创建民族团结进步示范乡，成功创建州级文明乡镇，成立了江东乡新时代文明实践所以及8个村级文明实践站，2020年共计开展志愿服务活动近百场次，参与志愿者3000余人次，受益群众12000余人。“水秀山川大江东”微信公众号关注人数共计3998人，发布各类信息645条，江东乡政府网站发布信息181条，被上级媒体采用并刊发稿件40余篇。引领群众积极参与各项志愿服务活动和传播向上向善的社会正能量，群众满意度、幸福感不断提升。五是强化社会综合治理。切实加强法律宣传和法律服务力度，开展法律咨询91件，法律援助17件，法治宣传30场次，全年共接访信访事项91件，矛盾纠纷16件，成功调处15起。同时打击走私、家庭安全风险评估、扫黄打非、反恐防控等各项工作有序推进，群众安全感得到不断提升。六是严格执行安全生产“党政同责”、“一岗双责”责任制。安全生产、道路交通、消防工作、食品药品、农机安全、校园及周边环境治理、农产品检测、地质灾害隐患排查等工作得到加强，全年无重大安全事故发生。完成第七次全国人口普查工作。

5.补齐基础短板，增强发展后续保障

我们始终紧紧抓住机遇补短板、增后劲，持续完善基础设施建设。一是完成固定资产投资5160万元，完成全年目标任务4500万元的114%；完成招商引资7090万元，完成全年目标任务6000万元的118%。二是道路交通条件进一步改善。投资1596万元完成下芒龙至小新寨，石棺材经王家寨至温波，道坡至双红木树共26.6公里砼预制块路面的建设工作；投资540万元完成花拉厂大青树至园子心、仙仁洞小新寨和黄莲塘水库至与龙陵交界处共6.77公里水泥混凝土路面建设；投资166万元完成花拉厂村花桥至下块田，大水沟村山岭果树岭干和高家烂田2条防火通道的建设；全力开展大瑞铁路和芒梁高速公路江东段的征收拆迁工作，共计征用土地316亩，兑付发放补偿费用1645.4万元。三是基础设施建设稳步实施。投资477万元完成106座烤烟房拆除重建工作；投资234万元完成全乡9座公厕建设；投资450万元建成扶贫工厂一座，投资160万元建成仙仁洞二组搬迁点石斛保鲜冰库，投资80万元建成大岭干搬迁点扶贫车间；投资65万元建成中心小学运动场，投资60万元完成仙仁洞小学校舍改造，投资27.77万元完成中学师生饮水工程改造，以及投入20万元开展了大新寨小学围墙、光荣幼儿园地板、中心幼儿园保安室、中心小学器材保管室等多处基础设施的维修。申报实施大水井、大水沟、李子坪、芒龙5个村土地综合整治项目，预计投资6760万元。投资133.21万元完成空竹林变压器台区绝缘化改造；投资75.32万元完成10kV仙仁洞线翻家山支线升级改造；投入资金28.56万元完成江东乡电力各类抢修和隐患处理16项。

6.坚持绿色发展，乡村环境持续提升

我们始终坚持“绿水青山就是金山银山”的生态优先发展理念，不断推进生态江东建设。一是扎实推进人居环境大排查大整治和爱国卫生“8个专项行动”，制定了《江东乡人居环境突出问题大排查大整治专项行动方案》《江东乡爱国卫生专项行动实施方案》，2020年组织全乡8个村委会108个村民小组、33个搬迁点深入开展“干干净净迎小康”村庄清洁行动和“大扫除、大清洁”爱国卫生运动29次，开展沿线道路两侧环境卫生专项整治8次，评比出美丽庭院30户、洁净村寨10个，每月开展“红黑榜”评比并公示。广泛动员群众做好户内卫生和个人卫生清洁与消杀，营造家喻户晓，人人皆知，广泛参与的浓厚氛围。建立健全日常保洁机制，通过沪滇帮扶公益性岗位、驻村挂钩单位等多渠道筹措资金聘请农村保洁员82名，村庄保洁制度、村规民约和问题反馈机制全部上墙，实现日常保洁常态化制度化。扎实抓好“厕所革命”，全乡67座公厕建档录入系统均有专人管理，户厕建档并录入系统5875座，其中卫生厕所4914座，完成无害化卫生户厕改建任务200座。二是森林资源得到了积极发展和全方位保护。全乡聘请森林生态保护员137人，通过召开森林防火会议、上森林防火宣传课、出动森林防火宣传车、发放森林防火户主责任承诺书等形式落实森林防火责任，对进入林区人员进行实名登记，2020年全乡无森林火灾发生。兑付天然林全面禁止商品性采伐75767.9亩75.77万元；兑付生态公益林补偿50615.1亩50.61万元。坚持植树造林，完成造林业任务1225亩，严厉查处非法破坏林地违法案件行为，全乡森林资源得到有效保护。三是持续推行河湖长制工作。全乡11条河流、4座小（二）型以上水库、2座坝塘均设置乡村两级河湖长，全年累计巡河121次，开展清河行动3次，清理河道垃圾2吨，清理非法采砂点2处。召开河湖长工作宣传会6场次，向群众发放宣传单1000余份。发放禁渔宣传材料500余份，悬挂禁渔标语10条，送达江面非法捕捞人员15份限期整改通知书，组织非法捕捞农户自行拆除渔具900余具。营造了良好的河湖长工作宣传氛围。四是围绕“惠民、绿色、文明”的改革理念，以满足人民群众殡葬需求为导向，全乡“活人墓”专项清理整治累计拆除“活人墓”1314塚，拆除率达83%，乡级公益性公墓正在规划建设。五是强化国土空间规划，认真宣传落实最严格的耕地保护制度，用云宅调对全乡9260宗宅基地进行摸底调查，完成农村乱占耕地建房卫星图斑调查1006个。对买卖土地情况进行摸底排查，进一步规范土地管理秩序，有效遏制和查处全乡群众自主无序搬迁、私自非法买卖土地、占用耕地建房等违法用地行为。大力推进建新拆旧、复垦复绿工作，完成旧房拆除1064间，复垦复绿面积712.77亩。

与此同时，工会、共青团、妇女儿童、民族宗教、科协、档案、防震减灾等各项工作稳步推进、不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市江东乡部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市江东乡部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市江东乡部门2020年度收入合计2,684.1万元。其中：财政拨款收入2,334.98万元，占总收入的86.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入349.13万元，占总收入的13.01%。与2019年总收入2279.79万元相比增加404.31万元，增幅为17.73%，主要原因为本年其他收入增加。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市江东乡部门2020年度支出合计2,509.6万元。其中：基本支出1,739.05万元，占总支出的69.3%；项目支出770.55万元，占总支出的30.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计2,306.23万元相比，增加203.37万元，增幅为8.82%，增加的主要原因为：人员经费调增、脱贫攻坚产业、精准扶贫项目、疫情防控等支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市江东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,739.05万元。与2019年支出1,505.27万元相比，增加233.78万元，增幅为15.53%，主要原因为人员工资支出和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,367.49万元，占基本支出的78.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371.56万元，占基本支出的21.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市江东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770.55万元。与2019年支出800.96万元相比，减少了30.41万元，减幅为3.8%，原因是今年项目较去年相比有所减少。具体项目开支及开展工作情况主要如下：

1.2020年阿昌族整族帮扶建筑工程款182万元；

2.大水沟二组活动室附属工程5万元；

3.大水井村从干小组活动室工程费15万元；

4.付大新寨活动室工程款5万元；

5.芒荒田田间道路开挖费3万元；

6.江东乡烤烟房拆除重建项目477万元；

7.高埂田村遮告村民小组水田灌溉沟修缮建设资金5万元；

8.大水沟山新寨一组文化活动室工程2.5万元；

9.仙仁洞六组文化活动室15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市江东乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,304.78万元，占本年支出合计的91.84%。与2019年2,100.72万元相比，增加204.06万元，增幅为9.71%，主要原因为脱贫攻坚等财政资金拨付到位，使用率高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出887.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.52%。主要用于单位党政办公室、财政所等站办所的工资福利支出、日常办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常支出；

2.公共安全（类）支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%主要用于合同制专职消防员工资、消防特种车辆运行维护支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出49.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，主要用于文化站工资福利、办公费支出；

4.社会保障和就业（类）支出130.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于江东乡社会保障服务中心人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分；

5.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于江东乡开展疫情防控工作；

6.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于江东乡三个垃圾热解站运行维护费。

7.农林水（类）支出1,152.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.01%，主要用于江东乡农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出，精准产业补助等与农业相关支出；

8.住房保障（类）支出60.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，主要用于支付人员住房公积金、农村危房四类人员补助等支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于江东乡受灾困难群众冬春临时生活救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市江东乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为20.86万元，完成预算的212.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.86万元，完成预算的260.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车车辆老化油耗高，疫情防控工作任务重，车辆使用频繁，并且结算了以往年度欠的修理费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14.4万元，增长222.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.83万元，增长245.6%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车车辆老化油耗高，疫情防控工作任务重，车辆使用频繁，并且结算了以往年度欠的修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市江东乡部门2020年机关运行经费支出292.1万元，与2019年201.04万元相比，增加91.96万元，增幅45.29%，主要原因为单位日常必要支出项增加，以及结算了以往年度拖欠的修理费等支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、购买办公设备、加班工作餐等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市江东乡部门资产总额5275.49元，其中，流动资产4554.12万元，固定资产656.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65万元，无形资产0.0009万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279.18万元，其中固定资产增加11.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	5275.49	4554.12	656.37	428.09	44.19		0		184.09		0	65	0.0009	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产            3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出160万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此公开08表内容为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 江东乡政府2020年度部门决算公开表]