芒市遮放农场管理委员会2020年度部门决算公开

芒市遮放农场管理委员会2020年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市遮放农场管理委员会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行政府会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

疫情防控工作卓有成效

按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，突出抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点工作，一是多样宣传强引导。多渠道全覆盖宣传，多种方式进行疫情防控舆论引导，发放宣传材料300余份、悬挂宣传标语条幅15条、上报各类信息1086篇，做到疫情防控人人知晓、人人参与，营造全场上下齐心战“疫”的良好氛围。二是外防输入把入口。按照芒市疫情防控指挥部工作部署，在团坡和兴盛社区四、五、六组设立疫情防控监测点，严格履行疫情防控关卡24小时轮班值勤。按照“挂钩联系领导+包组干部+社区干部+近邻党员及群众”的“3+X”工作机制，对辖区范围内外来人员进行排查，以“点线面”结合的策略，同交通运输、公安、卫健、林草局等部门及其他乡镇开展联防联控。三是内强管理抓管控。对外来人员实行分类管理，根据村民、居民及其他类型外来人员近期旅行史或居住史、健康状况、病例密切接触史等判断其传播疾病风险，分类采取针对性的管控措施，并向市指挥部及时上报各种排查数据和信息。四是部门协作强排查。五是自发捐款抗疫情。疫情期间全场干部职工及辖区群众自发捐款36740元，用于援助芒市疫情防控工作。

突出抓产业结构调整，发展质量快速提升

通过建立健全生产管理制度、强化政策扶持、技术改造老旧生产线、加强职工技术培训等方式，持续巩固橡胶、茶叶和咖啡等传统产业，不断提升传统产品市场竞争力。橡胶种植面积16200亩，开割胶园8415亩，产量561吨；茶叶开采面积1470亩，产量128.35吨；咖啡开采面积1107亩，产量140.6吨。出产禽类60000羽，产出蛋680吨，肉牛369头，生猪2100头，前三季度实现生产总值2981万元，工农业总产值6395.6万元；从业人员平均工资为10248元。

重点项目建设稳步推进

天然橡胶基地建设项目。项目计划投资1434.53万元，计划改扩建66条天然橡胶基地道路，共计32.275km，路基宽4m，路面宽2.5m。目前，项目初设各项手续已经全部办理完成，计划2022年完成全部工程投入使用。

遮放农场基础设施建设项目。项目总投资343万元，项目计划建设戛中五组硬化道路长1.5km，宽3.5m；改造戛中四组0.4kv线路0.803km，改造居民电表95户；加深加固晓阳社区水井1座，新建50m3蓄水池1座，100m3蓄水池1座，新建泵房1座，安装供水主管12250m，目前项目已完工。

主产业生产线升级改造项目。总投资为99万元。根据遮放农场橡胶、咖啡产业发展定位和市场行情导向趋势等因素，拟对胶厂设施设备进行安装更新，扩建咖啡厂生产用水管网和改造提升咖啡生产线，项目建成后，将大幅提升产品附加值，拓宽产品销售渠道。该项目预计年底完工正式投入使用。

累计完成固定资产投资1210万元，完成年初市委下达固定资产投资任务1152万元的103.03 %。引进招商引资项目1个，总投资560万元，完成年初下达招商引资项目包装指标2000万元的28%。

民生社会事业全面发展

一是民生保障持续增强。2020年农场居民医疗保险参保人数为2700人，居民养老保险参保人数900人。全场享受低保户数为31户43人，截至目前发放低保金156235元、残疾人补贴 21120、特困人员救助金68699、老龄人补贴186850（今年暂未发放）、孤儿救助金52960元、临时救助金10000元，共计   495864元。新申请廉租房居民10户，房租为208元/月，保障了辖区困难群众的基本住房问题。落实国寿计划生育家庭保险完成额42470元，完成任务数的106 %，老年人意外伤害险完成额13300元，完成任务数的104 %；二是助力护航农牧业发展。协调帮助职工群众做好备春耕计划及各养殖户牲畜防疫、增殖工作，开展2020年耕地地力保护补贴面积申报和补贴发放工作，经核查4社区、符合“耕地地力保护补贴”条件的耕地共有2537.84亩，农户460人1549人。三是人居环境持续优化。大排查大整治专项行动20余场次、爱国卫生运动5场次，清理堆放垃圾500余吨，完成新建公厕3座，配套垃圾清运车辆4辆，新增垃圾箱40个、垃圾桶100个，集中整治了垦区环境脏、乱、差问题。以“河（湖）长制”为抓手，加大对河道（湖）的巡查力度，河长累计巡河（湖）13次，社区级河长累计巡河15次，开展清河行动5次，出动车辆5台，清理河道垃圾0.8吨。

政府治理能力不断提高

稳步推进农场办社会职能改革。严格按照遮放农场办社会职能改革工作要求，牢抓职能转变、规范机构设置，围绕促进经济发展、加强公共服务和社会管理等职能，合理设置机构岗位。目前，遮放农场行政事业机构由改革前的4个办事处、35个生产队，改革后变为5个社区，35个居民小组，撤销原办事处各项职务，在2020年换届选举之前，由农场党委任命社区党总支书记、副书记，继续履行社区公共服务及企业生产经营工作职责。切实加强政治建设。全面坚持和加强党的全面领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，更加自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加快政府职能转变，建设法治政府、廉洁政府、人民满意的服务型政府，着力提升政府治理体系和治理能力现代化水平。有效化解信访问题。按照“三到位一处理”原则，及时有效化解信访问题，严格落实维护稳定第一责任人责任，落实社会稳定风险评估机制，强化应急处置机制建设，年内无重大信访事件发生。加强社会创新治理工作。为辖区居民提供免费法律援助19次。安全生产形势持续稳定。牢固树立安全生产“红线”意识，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管”安全生产责任制，认真执行“日排查、日报告、双签字”制度，组织各类安全检查37次，排查整改隐患35处，有效防止了重大安全生产事故的发生，全场安全生产环境持续稳定向好。与此同时，基层武装、双拥共建、森林防火、垦区消防等工作得到加强，人事、统计、民宗、档案等工作有力推进，工会、共青团、妇联、关工委、残疾人等事业健康发展。

基层党建工作不断夯实

严格贯彻落实“领头雁”制度体系，以基层党员创业带富、党员服务联系群众等活动为契机，提升党员党性觉悟及服务水平；巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，运用各种学习、培训、观摩、研讨交流等，重点提升小组支部书记及党务工作者的党建意识及业务水平；强化“三会一课”质量，创新“主题党日”形式，做好组织生活全纪实与党建信息报送工作。

党风廉政建设严格落实

瞄准“靶心”，打好纪律教育“预防针”。以警示教育为抓手，充分发挥警示教育的震慑作用，在思想、作风、党性上持续为全场党员干部“补钙”“加油”；拧紧“螺栓”，扭住纪律教育“关节点”。认真履行监督检查职责，在“实”字上下功夫，开展各类监督检查工作93次，并在监督检查后及时提出整改意见和工作提醒函；营造“生态”，筑牢纪律教育“防火墙。不断延伸监督“触角”，积极开展“上访变下访”活动，进组入户倾听群众诉求，切实把矛盾化解在基层、解决在萌芽。

意识形态工作逐步强化

遮放农场党委把思想政治建设作为首要任务，紧扣“两学一做”学习教育常态化制度化，采取每周集中学习、专题研讨、专项培训、现场参观等多种学习方式，组织全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中全会精神，深入学习党章党规，进一步推展学习内容，改进学习方法，深化学习效果。目前，共组织集体学习32次、中心组学习4次、学习型党组织集中学习8次。开展扫黑除恶、脱贫攻坚、禁毒预防教育、文明家风、宗教工作等讲习活动23场，受众人数达12369人次。特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，各党支部党员全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力在“学懂”“弄通”上下功夫，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想精髓和核心要义学深学透。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放农场管理委员会2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制21人，事业编制33人；在职在编实有行政人员19人，事业人员30人。

离退休人员34人（其中在养老保险中心发放养老金有32人）。其中：离休0人，退休34人。财政补差人员5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放农场管理委员会2020年度收入合计1404.27万元。其中：财政拨款收入1402.27万元，占总收入的99.86%；其他收入2万元，占总收入的0.14%。与上年对比收入合计增加21.77万元，其中：财政拨款收入增加28.79万元，其他收入减少7.03万元，主要原因为行政项目资金减少，规范年初预算收支。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

芒市遮放农场管理委员会2020年度支出合计1405.26万元，以上年对比增加支出22.04万元，主要原因为行政项目资金增加，规范年初预算收支。其中：基本支出861.31万元，占总支出的61.29％；项目支出543.44万元，占总支出的38.70％；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构正常运转的日常支出861.31万元。与上年对比减少支出140.72万元，主要原因为支付企业的补助调整为项目支出。机构正常运转的日常支出861.31万元其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.58万元占基本支出的86.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出114.73万元占基本支出的13.32％。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出为543.9万元，比2019年度增加162.76万元。主要原因为清欠民营企业项目资金增加。2020年项目主要支出情况：

1.芒财预〔2020〕001号b919上年欠-群治体系建设工作经费（从芒市委政法委2018年第一批民族地区转移支付资金（禁毒防艾群防群治体系建设工作经费）补助资金1万元。

2.芒财预〔2020〕246号2020年度新增边挠地区新型冠状病毒感染疫情防控防治省级补助资金9.94万元。

3.芒财预〔2020〕272号农村乱占耕地建房问题摸排工作经费（基金）0.4万元。

4.芒财建〔2020〕008号a17上年欠—2014年中央基建投资预算用于云南农垦遮放农场天然橡胶基地建设项目57.58万元。

5.芒财农〔2020〕001号a88上年欠—下达2019年省级农垦土地确权登记颁证补助资金，5.23万元。

6.芒财农〔2020〕001号b203上年欠—返还2016年第一批森林植被恢复费0.5万元。

7.芒财预〔2020〕001号b240遮放农场公厕（弄西五、八队，戛中六队、弄坎五队）2万元。

8.芒财整合〔2020〕29号遮放农场咖啡厂改造提升2020年第四批中央专项资金19万元。

9.芒财整合〔2020〕3号遮放农场咖啡厂生产用水管网改造项目2020年第一批中央财政专项资金15万元。

10.芒财整合〔2020〕3号放农场胶厂设备更新采购安装2020年中央第一批财政专项资金65万元。

11.芒财整合〔2020〕3号遮放农场戛中五组通组道路硬化2020年中央财政专项资金60万元。

12.芒财整合〔2020〕001号a73上年欠—下达2019年度第三批省级统筹整合涉农资金的通知3.11万元。

13.芒财建〔2020〕008号a31上年欠—2014年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资用于遮放农场2014年国有垦区危房改造基础设施建设项目72.79万元。

14.芒财建〔2020〕32号芒财建（2020）32号2020年中央自然灾害（抗旱）补助资金1万元。

15.芒财建〔2020〕001号a1自然灾害救灾10万元。

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1401.87万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加支出28.39万元，主要原因为规范年初预算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出571.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.77%。主要用于工资福利支出216.13万元、商品服务支出118.55万元、对个人和家庭的补助支出94.23万元、资本性支出56.48万元、对企业的费用补贴为86.14万元；

2.公共安全支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。用于商品服务支出；

3.文化与传媒支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于工资福利支出1137.93万元、商品服务支出1万元；

4.社会保障就业支出124.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于工资福利支出66.41万元、商品服务支出0.34万元、对个人和家庭的补助支出57.79万元；

5.卫生健康支出11.7万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%.主要用于工资福利支出1.65万元、商品服务支出5.45万元、对个人和家庭的补助支出4.64万元；

6..农林水支出427.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.48%。主要用于工资福利支出199.92万元、商品服务支出0.5万元、资本性支出57.58万元、其他资本性支出164.10万元、对企业单位的补贴5.23万元；

7..住房保障支出116.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%.主要用于工资福利支出43.52万元、资本性支出72.79万元；

8.灾害防治应急管理支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%.主要用于对个人和家庭的补助；

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为5.35万元，完成预算的74.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的85.74%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的52.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.18万元，下降18.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降12.2%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降31.96%。主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.18万元，下降18.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降12.2%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降31.96%。主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费支出1.94万元，共安排国内公务接待29批次，接待人次295人。主要用于日常事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出

2020年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构运行支出111.93万元。与上年对比减少支出27.97万元，机构运行支出主要为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市遮放农场管理委员会资产总额1473.85万元，其中，流动资产141.63万元，固定资产原值440.28万元、累计折旧72.65万元、固定资产净值367.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程398.64万元，无形资产0万元，其他资产565.96万元全部为公共基础设施。与上年相比，本年资产总额增加231.08万元，其中固定资产增加225.29万元、在建工程减少193.97万元、公共基础设施增加272.99万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1473.85	141.63	440.28	303.38	32.91				103.99			367.67		565.96
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

部门年度政府采支出总额为424.28万元，其中货物采购金额为71.47万元、工程采购金额为352.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况附表详见（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市遮放农场管理委员会2020年度部门决算公开表]