中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2020年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省芒市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

    

第一部分  中国人民政治协商会议云南省芒市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协是爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部门，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，市政协机关围绕市委、市政府中心工作开展政协工作，围绕团结和民主两大主题，认真开展政治协商、民主监督、参政议政，积极发挥政协委员团结各族各界，联系基层群众的作用，较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。一是今年共召开1次政协全会，3次主席会、5次常委会，市政协班子成员分别列席市委常委会和市政府常务会，年内组织委员开展调研视察8次，召开专题协商会5次，开展界别委员活动5场137人次；二是自市政协三届四次全会以来，政协委员、政协参加单位、各乡镇（街道、农场）政协联络委和政协各专门委员会围绕全市抓好“特色产业发展、招商项目落地、城市建设管理、生态环境保护、巩固脱贫成效”等重大事项，积极通过提案建言资政，交由市政府办理229件，市政协主席班子成员领衔督办20件重点提案。市级财政安排提案办理专项资金300万元解决54件提案，提案办理答复率100%；三是多方协调资金52万余元，加强基层协商平台建设，建成13个乡镇（街道、农场）18个政协委员之家（政协委员工作室）。按照管理办法组织开展远程协商、提案办理协商、集中学习、委员培训共27次，其中州市联动、市乡联动21场次；四是2020年重点开展“产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫”四项助推活动。市政协领导班子成员共挂钩帮扶6个贫困村，机关派出3名干部到丙茂村驻村工作。继续实施“大地新芽母婴健康关爱行动”，截至目前共争取投入资金293.39万元，进一步助推芒市脱贫攻坚健康扶贫工作；五是组织政协委员、机关干部、政协参加单位捐款捐物200余万元支援抗疫一线，另外帮助3个社区、5户困难群众解决疫情防控工作经费和医疗费用4万元；六是紧紧围绕“三年行动计划”和年初确定目标，全力推进重大项目、脱贫攻坚、招商引资、人居环境整治、美丽公路建设、河长制等重点工作，紧扣市政协领导班子成员挂钩的17个固定资产项目、14家企业，努力完成各项工作，实现履职尽责见成效，重点工作出成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会部门2020年度收入合计832.6万元。其中：财政拨款收入832.6万元，占总收入的100%。与上年758.29万元对比增长9.8%，增加74.31万元，主要原因：一是13个乡镇（含街道、农场）18个政协委员之家（政协委员工作室）和州、县政协二级架构提案系统信息化平台建设；二是政协全会耗材、宣传、食宿费等会议开支较往年增加；三是因公务用车年久老化，维修频率较高，导致车辆运行维护费大量增加；四是在职人员工资正常晋升，且人员增加后人员经费和公用经费也随之增加等。

 

              

       

 

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会部门2020年度支出合计832.6万元。其中：基本支出770.27万元，占总支出的92.51%；项目支出62.33万元，占总支出的7.49%。与上年758.29万元对比增长9.8%，增加74.31万元,主要原因：一是13个乡镇（含街道、农场）18个政协委员之家（政协委员工作室）和州、县政协二级架构提案系统信息化平台建设；二是政协全会耗材、宣传、食宿费等会议开支较往年增加；三是因公务用车年久老化，维修频率较高，导致车辆运行维护费大量增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机关正常运转的日常支出770.27万元。与上年754.35万元对比增长15.92万元，增加2.11%，主要原因：一是在职人员工资正常晋升，且人员增加后人员经费和公用经费也随之增加；二是购置电脑、打印机、净水器、办公桌椅等办公设备费用较大；三是办公经费开支较往年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.12万元，占基本支出的88.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.15万元，占基本支出的11.05%。

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.33万元。与上年3.94万元对比增加58.39万元，增长1481.98%,主要原因是本年政协项目支出为政协委员之家和提案系统信息化平台建设及办公设备购置支出等。具体项目开支及开展工作情况：一是建设13个乡镇（含街道、农场）18个政协委员之家（政协委员工作室）40.92万元；二是州、县政协二级架构提案系统信息化平台建设专项资金10万元；三是召开市政协三届四次全会会议支出10万元；四是办公设备购置费1.41万元，主要是购置电脑、打印机、净水器、办公桌椅等办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出832.6万元，占本年支出合计的100%。与上年758.29万元对比增长9.8%，增加74.31万元，主要原因：一是13个乡镇（含街道、农场）18个政协委员之家（政协委员工作室）和州、县政协二级架构提案系统信息化平台建设；二是政协全会耗材、宣传、食宿费等会议开支较往年增加；三是因公务用车年久老化，维修频率较高，导致车辆运行维护费大量增加；四是在职人员工资正常晋升，且人员增加后人员经费和公用经费也随之增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出727.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于保障政协机关正常运转，支持政协办公室和各委室履行职能，保障机关各委室的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

  3.住房保障（类）支出43.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金支出。  

     

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.55万元，完成预算的73.46%。其中：无因公出国（境）费支出,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.23万元，完成预算的102.56%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是政协机关进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，控制运行成本和开支，大力降低了“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，本年全国政协间的交流交往较往年有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.01万元，增长45.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.99万元，增长76.31%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降75.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年到公车平台租车频次增加，租车费用增大；二是公务用车年久老化，维修频率较高，导致车辆运行维护费大量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.23万元，占96.61%；公务接待费支出0.32万元，占3.39%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.23万元。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出9.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关领导干部下乡、出差和脱贫攻坚、疫情防控工作开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次88人。主要用于全国政协内的交流交往发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会部门2020年机关运行经费支出85.15万元，其中：办公费17.06万元，水电费0.97万元，邮电费3.36万元，差旅费2.84万元，会议费13.71万元，培训费11.26万元，公务接待费0.32万元，劳务费5.68万元，工会经费10.05万元，福利费4.65万元，公务用车运行维护费9.23万元，其他交通费用3.22万元，其他商品和服务支出2.8万元。与上年139.79万元对比减少54.64万元，下降39.09%，主要原因一是政协机关进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，且受新冠疫情影响，本年全国政协间的交流交往较往年有所减少；二是本年脱贫攻坚和疫情防控工作人力、物力投入相对固定和减少，机关办公、交通等费用降低。部门机关运行经费主要用于保障政协机关日常公用经费、调研视察及组织政协委员开展活动的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额603.89万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产602.27万元，其中：房屋构筑物450.04万元，车辆63.24万元，其他固定资产88.99万元。与上年相比，本年资产总额减少145.92万元，其中固定资产增加4.52万元。处置车辆1辆，账面原值45万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	603.89	1.62	602.27	450.04	63.24				88.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金和国有资本经营预算安排的收入支出，故政府性基金和财政拨款收入支出决算表（ＣＫ07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（ＧＫ08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300313101111

 [附件:  [附件: 芒市政协2020年度部门决算公开表 2021.10.1220211015105557435]