芒市勐戛镇2020年度部门决算公开

                                                                 芒市勐戛镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州芒市勐戛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州芒市勐戛镇概况

一、主要职能

（一）镇党委的主要职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需要镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持并保证政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇人大主席团的主要职责。

1.检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.根据党委的推荐或镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.受理镇人大主席团成员，镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

10.受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

11.根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

12.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

13.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（三）镇人民政府的主要职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（四）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会之年。勐戛镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州、市决策部署和工作要求，紧紧围绕以“强基、富民、和谐、文明”为总目标，按照“生态环保立镇、科技教育兴镇、文化旅游活镇、综合治理稳镇、特色产业强镇”的发展思路，凝心聚力、真抓实干，扎实推动各项工作顺利开展，全镇经济社会继续保持健康平稳发展的良好态势。

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全镇上下以抓实新冠感染疫情防控、脱贫攻坚、农业产业发展、乡村振兴战略、人居环境整治及基础设施建设等重点工作，以高度的责任感和使命感，锐意进取、攻坚克难，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，全镇呈现出健康持续发展的良好局面。

一、狠抓农业特色产业发展，夯实经济基础

2020年，全镇按照“稳粮、强畜、扩桑、优烟、改茶、抓果、推渔”16字产业发展举措，积极适应新冠感染疫情形势下经济发展的窘境，努力作为，确保经济平稳运行。

（一）传统产业稳步发展。2020年全年农作物播种面积93993亩，粮食作物播种面积60644亩，实际总产达19879吨，其中大春农作物种植水稻10782亩，玉米42749亩。畜禽产量持续稳定，生猪存栏23534头、出栏11927头，牛存栏6064头、出栏3430头，羊存栏5476只、出栏3045只，禽存栏218365只、出栏97114只。

（二）特色产业不断提升。立足镇域资源优势，以农民增收为目标，大力发展特色、绿色、生态和效益农业。2020年我镇完成烤烟种植面积7700亩，种烟农户1230户，全镇实现烟叶总产量22100担，总产值3039.3万元；桑叶累计种植面积10165亩，其中丰产桑园7123亩，共养蚕7021张，实现产值702余万元；茶叶种植面积为23933亩，茶园投产面积21198亩，实施低产茶园改造面积1260亩，产干茶17044吨，产值达2556.6万元；种植坚果20476亩，投产面积9396亩，产量1800吨，产值2340万元；核桃种植11645亩，投产面积2620亩，产量280吨，产值150万元；宿根甘蔗面积1973亩，新种植面积584亩，产量7386吨，产值333万元。

二、统筹项目实施，基础设施得到大力改善

2020年，大力实施项目带动战略，推动各项工作顺利开展，积极申报事关勐戛经济社会发展的项目，争取更多的项目、资金落地勐戛。

（一）全力推进项目落地。投资20万元实施了勐旺村拱弄场小组活动室建设；投资37万元实施了勐稳村横箐搬迁点活动室建设；投资101万元，完成了芒牛坝村香果林茶厂建设；投资100万元实施了勐戛村茶叶箐道路及附属设施、村内卫生厕所建设项目；投资100万元实施了勐旺村弯手寨道路及附属设施、村内卫生厕所建设项目；投资100万元实施了勐稳村香菜塘道路及附属设施、村内卫生厕所建设项目；投资480万元实施了勐戛镇高效农田治理项目；投资700万元实施了勐戛镇清塘河上游污水治理项目，投资230万元实施了勐戛镇集镇区道路建设。

（二）兑付危房改造补助。截至目前我镇共完成农村危房改1313户，均全部竣工入住。2020年以来，我镇共拨付资金503.6795万元。继续完成2019年度四类人员危房补助资金及非四类人员危房补助资金的兑付。2020年以来，全镇非四类人员的建房补助资金兑付共16户13.6万元；四类人员的建房补助资金兑付共8户12万元；2020年抗震安居工程补助资金兑付共113户172.5155万元；勐戛镇2016年-2019年度未享受建房补助资金兑付共392户305.564万元。

（三）完善村庄规划编制。结合勐戛镇实际情况，修编完善了《勐戛镇总体规划》，并编制了镇域等级规划、镇域职能规划、综合交通规划、镇域集贸设施规划等相关10余种规划。

（四）阵地建设有序推进。投入资金216万元顺利实施除团箐村外的8个行政村村级公共文化服务中心示范点建设。投入资金28万元实施勐戛镇红木梁搬迁点（已完工）、结叶坪搬迁点、勐稳小学、勐戛小学4个社会足球场建设。投入资金60万元建设完成风吹坡民族活动中心。投入资金20万元建设完成茶叶箐民族戏台。投入资金12万元建设完成勐稳村香菜塘小组篮球场。投资500万元开工建设仙佛洞“半山酒店”项目。此外，团箐村沙子坡景区提升建设项目和田坵健身步道已建设完工，杨家场村傈僳民族广场项目正在施工，全镇群众文化阵地不断加强。

三、坚持以人民为中心，打赢疫情防控阻击战

自新冠感染疫情发生以来，面对日益严峻的境外疫情输入态势，我镇坚持“内防反弹、外防输入”的原则，紧紧围绕德宏边境疫情防控“八条硬措施”和“五个管住”总要求，落实落细省、州、市关于秋冬季疫情防控工作会议精神和加强边境防控的要求，以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，全力以赴坚决打赢边境疫情防控阻击战。

（一）强化责任，加强组织领导。自新冠感染疫情暴发后，勐戛镇迅速行动起来，及时成立由镇党委书记、镇长任双组长，人大主席任常务副组长，其他班子成员任副组长，镇直各单位负责人为成员的勐戛镇新型冠状病毒感染疫情防控工作领导小组，镇内疫情防控取得阶段性成果。9月份以来，境外疫情防控形势异常严峻，管边控边压力进一步加大，制定下发各类方案、应急预案、通告、公告、通知等文书20余份，进一步加强对疫情防控工作的领导。

（二）压实责任，强化联防联控。形成“政府主导、多方参与、群众支持”的工作格局，联合值守的作用全面突显。严格按照“五个管住”要求，不断强化党政军警民联防联控机制，设立了三道防线通过“4个24小时”织密边境防控网络加强边境防控工作。

（三）加强宣传，营造浓厚氛围。我镇紧紧依托新华社、省州等主流媒体的宣传报道，通过“人文古镇、大美勐戛”微信公众平台，发布关于新型冠状病毒个人勐戛镇各类微信、QQ工作群780余次；同时组织村组干部、村医进村入户开展宣传，并在各村粘贴宣传材料，利用村级广播每天向群众播放2次疫情防控知识，累计走访入户排查6890户26255人，在辖区发放及张贴宣传单4900余份，村组小广播播放200余次。

四、生态文明深入推进，人居环境“颜值”得到改善

认真开展森林防火、林政资源管理、人居环境整治等工作，生态文明、“平安林区”建设成果不断巩固，生态文明宣传教育广泛深入。

（一）加大生态文明建设力度。“两山”理念深入人心，一是召开镇、村组森林和草原防灭火会议24场次，及时安排部署各项工作。发放森林防火户主责任承诺书2000余份、云南省森林防火条例2900余份、森林防火安全知识1300本、致学生家长的一封公开信2500份、发放宣传手提袋2200个、发放围裙600条、发放戒严令225份、五彩旗120套。二是强化野外火源管理，严把火源关。深入林区一线督查9次，排查隐患4次，发现隐患1处，整改落实1处。落实痴呆聋哑精神病人监护责任人309人，落实率100％；坚持依法治林，加大违规用火查处力度，芒市森林公安局勐戛林区派出所查处违规用火案件9起，处罚金额5800元。四是在交通要道口、林区、景区入口等重要地段设立森林防火检查站9个，登记车辆2700余次，登记入山人员10200人次，收缴火种400余个。三是动员群众退耕还林，组织干部职工开展植树活动，营造人与自然和谐共生的局面。截至目前，全镇乔木林面积达到220余万立方米，森林覆盖率达到73.53%以上。

（二）扎实推进农村人居环境整治。一是完善硬件设施。勐戛镇共建设垃圾热解站7座，配置垃圾桶1208个，垃圾清运车8辆，建设污水管网2.38公里，建成污水处理厂1个。全镇共建设58个公厕，2020年共完成249个户厕改造。二是完善机制建设。全镇需要完成村庄保洁管护机制109个小组，已完成109个小组，完成率100%；需要完成河道保洁管护机制7个村委会，已完成7个村委会，完成率100%；需要完成生活垃圾收费管护机制完成109个小组，完成率是100%。三是加强重点区域整治。截至目前，勐戛镇共开展爱国卫生运动4次，开展村庄清洁行动25次，开展河流清理活动1次，开展村内沿线道路两侧环境卫生整治2次。

（三）加大重点排查力度。对我镇辖区内涉及的企业、作坊及个人进行了重新摸排，共排查出8家“散乱污”企业，对该8家“散乱污”企业负责人发放了《停工通知书》，并将其违法行为进行了告知，要求其立即停止违法行为并自行拆除。同时将8家企业纳入台账管理，建立了勐戛镇“散乱污”企业工作台账，逐一研究制定工作方案，逐一做到了“七明确”（明确问题所在、明确责任目标、明确责任领导、明确责任单位、明确责任人员、明确完成时限、明确惩治措施），全部实施动态监管，完成一个、销号一个。另外，积极组织本行政区域内各单位和居民开展环境综合整治，加强养殖企业及农业源污染防治，严禁辖区内秸秆燃烧。

（四）狠抓“大棚房”问题及两违建筑专项整治工作。今年开始，积极配合勐戛镇“大棚房”及违法建筑专项整治行动协调推进领导小组开展全镇“大棚房”问题及违法建筑专项整治工作；定期收集、上报全镇“大棚房”问题及违法建筑专项清理整治情况，剖析存在问题，提供意见和建议，做好痕迹资料归档工作。

五、强化措施保障，提高群众幸福指数

（一）巩固提升脱贫攻坚。2020年以来，勐戛镇党委政府坚持问题导向，以严和实的要求，做好整改工作，按照“三对照”原则（对照本镇发现的问题、对照其他乡镇存在的问题、对照自查自纠发现的问题），对排查出的问题，逐项逐条梳理，进村入户开展细致全面的调查走访工作，切实做到不落一村一户、不漏一项一条，以确保各类问题整改到位。全镇建档立卡户753户2933人已于2019年底脱贫退出，通过在产业、就业转移、教育、社会保障等方面给予帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，现已顺利圆满完成2020年扶贫成效考核验收。

（二）“平安勐戛”深入创建。二是依法治镇有序推进。巩固“七五”普法工作成果，法治政府建设步伐加快，行政决策、执法、监督机制日益健全，政府依法行政能力得到提升；积极推进政务公开、财务公开及村务公开，基层民主建设进一步加强。全镇公共安全体系建设全面加强，群众生命安全得到有效保障，群众安全感满意度不断提高。

（三）积极做好科学技术推广。一年来共开展大、小春作物种植、中耕管理、病虫害防治现场会23场次，培训农民1845人次。水稻撒秧现场培训会2场次，培训农民123人次；召开玉米播种现场培训会4场次，培训302人次，水稻移栽现场培训会1场次，培训农民56人。召开水稻、玉米中耕管理及病虫害技术培训6场次，培训农民390人次；开展草地贪夜蛾防治技术培训会6场次，培训农民654人次，从而提高了当地农民对草地贪夜蛾的了解，同时减少了农民损失。扩大品种改良覆盖面，完成猪改良配种4581窝，生产断奶杂交仔猪36288头；完成牛杂交改良配种2145头，合计产犊1168头。积极推广草食家畜圈养技术示范工作、大力推广种草养畜、农作物秸秆青贮等配套技术，累计推广人工种植牧草624亩，进行农作物秸秆青贮2450吨。

（四）文化旅游正常开展。一是春节、“三八”两个节日期间对各村开展文艺活动做了指导。因疫情影响，完成镇文艺骨干培训，指导勐旺村健身球操队排练，参加2020年德宏州老体协举办的全州操舞视频大赛取得优胜奖名次。二是申报文物保护单位宝山寺电路整改工程补助、配合申报文物保护单位番家大院翻新工程补助、风雨桥石碑立撰等事项，积极向上争取镇区4个文物巡查员补助问题。按要求督促文物保护巡查员每季度的巡查工作，监督检查镇区9个文物保护单位消防、防盗、放破坏安全工作。三是年初组织镇区9个农家书屋管理人员参与了市图书馆举办的芒市农家书屋管理员培训，指导各村管理员完成了各村农家书屋存书书目录入系统管理工作，完善了个农家书屋管理台账，做好定时开放、借阅管理登记等工作，确保广大群众读书看报和学习需求。四是积极对接市老体协，完善了镇内各村组老体协组织机构，以老体协工作为抓手指导群众开展传统体育项目和科学健身项目的推广。五是继续做好我镇“五寺”“三龙”等15个景区景点旅游资源的开发和保护，做好全镇十五五旅游规划。做好田丘村乡村旅游、勐旺原始森林半山酒店、龙海子景区开发等项目招商引资推介。筹谋勐戛古镇建设、芒牛坝土司衙门恢复重建、芒丙湿地公园建设、沙子坡桃花山附属项目建设等重大旅游开发项目。组织材料申报了象塘村田丘县级旅游脱贫示范村，勐戛镇旅游小镇等典型示范点。

（五）全镇社会事业全面进步。一是教育教学质量稳步提升。继续巩固提高“两基”成果，认真落实控辍保学“三级联动”责任制。加大对教育的投入力度，进一步完善教育激励机制，认真落实教育“两免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划，加强校园周边环境整治，不断改善办学条件，勐戛幼儿园教学楼、三角岩小村教学楼建设稳步推进。中小学“两率”达到99%以上。2020年发放助教基金人民币38.19万元，表彰优秀教师22人、资助贫困学生为363人。二是卫计事业有序开展。今年完成上级下达勐戛镇计划生育家庭意外保险总任务数为203850元，已完成256540元，完成总任务数的125.85%。药具合格村巩固率达100%，药具发放到位率、有效率、随访率、药具达95%以上。全面推进优生促进工程。目标人群增补叶酸知识知晓率达100%；叶酸服用人数203人，服用率达65.51%；育龄妇女健康教育覆盖率达100%。落实三项制度，奖励少生快富。对今年符合国家三项制度（奖励扶助、特别扶助、少生快富）等奖励对象资格进行认真核对、确认，对象资格认定准确率达100%。计划生育依法生育率为85.45%，出生268人，综合节育率要求达82.44% ，已婚育龄妇女5255人，采取长效避孕措施4332人 。三是社会保障逐步健全。养老保险。2020年申领城乡居民养老保险养老金382人，申领丧葬费155人。2020年全镇缴费人数14900人，收缴养老保险金额215.91余万元。医疗保障。加大医保参保宣传力度，积极动员群众在时限内参保缴费，2020年参保人员缴费正在进行，对建档立卡户、五保户、残疾户、低保户、优抚对象、计生家庭、边民等人员进行财政助缴。劳动力就业转移。我镇全年组织劳动力培训20余场次，共计1300余人参加培训，其中建档立卡贫困人员有696人参加了培训，组织引导性培训905人次，技能培训403人次。劳动力转移就业8742人。其中境外转移25人，省级转移1232人，县外省内转移就业941人，县内转移就业6544人。召开农村劳动力转移就业现场招聘会4次，吸引全镇400多名求职者参加。民政工作。1.审核上报边民补助。2020年全镇符合享受边民补助政策的农户共6296户，24282人，边民补助资金共计1265.1万元。2.对全镇265户农村低保户进行了动态管理，符合条件的259户737人继续享受农村最低生活保障。3.对因病、因学的困难群众，通过临时救助的方式帮助其家庭渡过难关。2020年共递交临时救助申请105份，申请临时救助资金27.37万元。积极开展农村综合保险征缴和理赔工作，2020年我镇农村综合保险共参保1914户，征缴保费191400元；全年共办理理赔案件40余起，赔付资金10余万元。四是加大对重大动物疫病、非洲猪瘟防控工作。为使广大人民群众增加对重大动物疫病、非洲猪瘟的认识，提高对重大动物疫病的防治水平，共开展2轮宣传排查活动，群众接受宣传9000余人，发放非洲猪瘟防控明白纸9000余份，开展非洲猪瘟防控培训34期2720人次。与村级防疫员签订了《勐戛镇春、秋两防工作责任书》10份、《承诺书》13份；与猪、牛贩运户、养殖场户签订《非洲猪瘟防控承诺书》30份；与贩运户、屠宰户签订承诺书42份；与家畜（禽）养殖场（户）及经营户签订《防疫七项主体责任告知书》30份；发放《禁止使用和提供餐厨剩余物（泔水）饲喂生猪的告知书》25份，共排查生猪养殖户6580户53650头。五是食药品、安全生产常抓不懈。安全生产工作。一是经常组织安全生产专题会议，对怎样防范安全生产事故进行专题研讨，认真学习《中华人民共和国安全生产法》及相关的法律法规和方针政策。并深入细致地安排、强调安全生产工作。二是镇安监站、镇卫生院、司法所、综治办等相关部门利用节日及街天大力开展安全生产宣传教育，全年来共发放宣传海报和各类宣传资料、小册子5000余份，开展咨询、服务群众1000多人。三是与各站办所、各村委会及安全生产成员单位签订责任书。坚持常规检查与专项检查并重，深入企业、矿山、各河段重要水利设施库塘、交通要道路口开展监督、指导安全生产工作，对一些重点单位，如加油站、KTV、网吧、学校、建筑工地、三仙洞、仙佛洞等单位，进行定期或不定期检查，及早发现问题，防患于未然。食品药品工作。一是为进一步完善食品安全监管体系，构建安全责任网络，确保全镇人民群众健康安全和消费安全。我镇成立了食品药品安全领导小组，下设办公室于镇经济发展办公室，有专职食品药品安全工作人员2人，同时在各村设立了相关组织机构，选聘了食品安全协管员共计9人、信息员9人、联络员109人。二是制定了《勐戛镇2020年食品药品工作计划》，将食品药品（农产品）安全工作列入议事日程，定期召开会议，全年来我镇多次召开食品安全相关会议，研究食品药品（农产品）安全监管工作，及时解决安全监管问题。三是健全《勐戛镇食安办工作职责》《勐戛镇食品安全协管员和信息员管理办法》及食品安全监督管理责任追究制及食品安全应急预案一系列工作制度等，为全面加强食品安全监管工作提供了制度保障，确保了食品安全工作的顺利开展。应急管理工作。积极为我镇受水旱灾村组及群众申请救灾资金及补助共22万元，同时为疫情防控工作储备及发放了价值约15万元的各种米、食用油、救灾帐篷、各类防疫物资，切实保障了我镇疫情防控工作的正常开展。民宗工作。一是对勐戛镇沿边少数民族聚居自然村、村委会的基本情况、基础设施建设情况、经济发展状况和社会发展情况进行全面调查，认真完成“十四五”少数民族地区规划建设及沿边村寨三年规划，为市民宗局提供真实有效数据。二是大力开展民族团结进步创建活动，加快发展民族乡村经济和社会事业。三是积极组织人员参加州、市民宗局召开的民族宗教政策法规知识培训班等会议。

 在抓好上述工作的同时，2020年，我们还抓好档案、保密、市场管理、金融服务、防震减灾等工作，大力支持共青团、妇联、侨联、工会、老干等工作，顺利迎接省级扶贫成效考核，各项工作有序开展并取得明显成效。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市勐戛镇部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市勐戛镇部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市勐戛镇部门2020年度收入合计4,402.99万元。其中：财政拨款收入3,903.91万元，占总收入的88.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入499.07万元，占总收入的11.33%。

2020年收入4,402.99万元比2019年4,264.56万元，增加138.43万元，增长3.25%。其中：财政拨款收入3,903.91万元比2019年3,533.6万元，增加370.31万元，增长10.48%。原因是基本收入和项目收入均增加。2020年其他收入499.07万元比2019年730.96万元，减少231.89万元，减少31.72%，原因是三峡集团帮扶项目已完工投入使用，项目资金已全部兑付。

 

            

二、支出决算情况说明

德宏州芒市勐戛镇部门2020年度支出合计5,084.37万元。其中：基本支出2,057.57万元，占总支出的40.47%；项目支出3,026.8万元，占总支出的59.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出5084.37万元比2019年3554.76万元，增加1529.61万元，增长43.02%。其中：基本支出2057.57万元比2019年2182.44万元，减少124.87万元，减少5.7%。主要原因为厉行节约，政府办公支出减少；项目支出3026.8万元比2019年1372.31万元，增加1654.49万元，增长120.56%。原因为三峡集团帮扶项目完工并付款，扶贫项目增加。          

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障位正常运转的日常支出2,057.57万元。比2019年减少124.87万元，减少5.7%。主要原因为厉行节约，政府办公支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,702.62万元，占基本支出的82.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354.95万元，占基本支出的17.25%。

 

1. 项目支出情况

   2020年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,026.8万元。比2019年增加1654.49万元，增长120.56%。原因为三峡集团帮扶项目完工并付款，扶贫项目增加。   

项目支出情况表
序号	项目名称	金额	备注
1	芒财行〔2020〕001号a224郎碧河组道路硬化缺口资金	80,000.00	已付款
2	芒财行〔2020〕125号勐戛四村文化活动室建设缺口补助资金	100,000.00	已付款
3	芒财预〔2020〕339号“政协委员之家”建设经费	10,000.00	已付款
4	芒财帮扶〔2019〕001号2019年三峡帮扶建设项目资金	7,000,000.00	已付款
5	芒财预〔2020〕3号y勐戛三角岩村委会工作经费	10,000.00	已付款
6	芒财预〔2020〕3号gy勐戛四村二组党员活动室建设资金	5,000.00	已付款
7	芒财预〔2020〕100号新型冠状病毒感染疫情防控经费（预备费）	100,000.00	已付款
8	芒财预〔2020〕30号a368小石桥自然村公共场地建设缺口资金	20,000.00	已付款
9	芒财预〔2020〕30号a364一缘养猪专业合作社粪污管网改造经费补助	20,000.00	已付款
10	芒财预〔2020〕3号gy勐戛四村一组党员活动室建设用地缺口资金	20,000.00	已付款
11	芒财预〔2020〕30号a365小石桥自然村公共场地建设缺口资金	10,000.00	已付款
12	芒财预〔2020〕30号a302勐稳村民委员会勐稳村民一二小组沟渠修砌资金	10,000.00	已付款
13	芒财预〔2020〕30号a303稳村民委员会河边寨小组关于生活道路硬化工程缺口资金	10,000.00	已付款
14	芒财预〔2020〕001号b759团委工作经费2018年	5,000.00	已付款
15	芒财预〔2020〕001号b758团委工作经费2019年	5,000.00	已付款
16	芒财预〔2020〕154号a勐戛镇清欠民营企、中小企业账款	1,010,300.00	已付款
17	芒财预〔2020〕001号a32勐戛镇食堂建设2019年边境转移支付资金“七有”建设项目	550,000.00	已付款
18	芒财预〔2020〕001号b10162019年边境地区转移支付资金（沿边定补）（b)	7,553,100.00	已付款
19	芒财预〔2020〕3号bz殡葬改革经费	10,000.00	已付款
20	芒财预〔2020〕246号新冠感染疫情防治经费省级补助资金	150,000.00	已付款
21	芒财预〔2020〕001号b1077芒市勐戛镇垃圾热解站运行维护费（7座）	41,263.41	已付款
22	芒财预〔2020〕001号b1078农村生活垃圾热解处理站运行维护经费	143,832.60	已付款
23	芒财建〔2020〕008号a22勐戛村农村传统村落环境整治资金	400,000.00	已付款
24	芒财预〔2020〕272号农村乱占耕地建房问题摸排工作经费	18,180.00	已付款
25	芒财帮扶〔2019〕001号2019年三峡帮扶建设项目资金	100,000.00	已付款
26	芒财预〔2020〕107号象塘村民委员会工作经费	30,000.00	已付款
27	芒财预〔2020〕156号勐戛五村（茶叶箐）综合文化活动室建设补助资金	10,000.00	已付款
28	芒财预〔2020〕248号茶叶箐综合文化活动室建设缺口补助资金	10,000.00	已付款
29	芒财农〔2020〕001号b28森林防火配套经费	14,000.00	已付款
30	芒财预〔2020〕30号a393芒牛坝村民委员会脱贫攻坚与疫情防控工作经费	20,000.00	已付款
31	芒财整合〔2020〕2号勐旺村委会弯手寨村内公厕建设项目	200,000.00	已付款
32	芒财整合〔2020〕2号勐旺村委会弯手寨村内道路及附属设施项目	800,000.00	已付款
33	芒财整合〔2020〕2号勐稳村委会香菜塘村内卫生公厕项目	400,000.00	已付款
34	芒财整合〔2020〕2号勐戛村委会茶叶箐村内卫生公厕项目	250,000.00	已付款
35	芒财整合〔2020〕2号勐戛村委会茶叶箐村内道路及附属设施项目	750,000.00	已付款
36	芒财整合〔2020〕2号勐稳村委会香菜塘村内道路及附属设施项目	600,000.00	已付款
37	芒财预〔2020〕001号b11722020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目	205,100.00	已付款
38	芒财整合〔2020〕45号2020年农业产业精准扶贫补助资金	1,013,100.00	已付款
39	芒财整合〔2020〕30号2020年农业产业精准扶贫技能培训专项资金	46,000.00	已付款
40	芒财整合〔2020〕6号农业产业精准扶贫到户产业补助项目	68,900.00	已付款
41	芒财整合〔2020〕21号芒牛坝村香果林小组生态茶厂项目建设	1,010,000.00	已付款
42	芒财农〔2020〕4号勐戛镇贫困村第一书记工作经费	25,000.00	已付款
43	芒财整合〔2020〕001号a1172019年第七批中央统筹整合涉农资金（中央农村危房改造资金）	40,000.00	已付款
44	芒财整合〔2020〕001号a43杨家场自然村村内道路硬化及附属设施项目	200,000.00	已付款
45	芒财农〔2020〕001号a110象塘爱心超市	50,000.00	已付款
46	芒财农〔2020〕001号zg142018年农村综合改革工作经费	30,000.00	已付款
47	芒财预〔2020〕001号22勐戛村2017年“四位一体”农村综合改革试点补助资金	500,000.00	已付款
48	芒财预〔2020〕001号a23勐戛镇勐戛村2016年“四位一体”农村综合改革试点补助资金	798,800.00	已付款
49	芒财农〔2020〕001号zg3传统村落保护（老君殿建设）	200,000.00	已付款
50	芒财建〔2020〕001号a652019年省级交通转移支付用于农村公路养护补助资金	94,789.40	已付款
51	芒财整合〔2020〕10号2020年农房抗震改造项目补助资金	4,750,640.00	已付款
52	芒财建〔2020〕001号a1自然灾害救灾资金	350,000.00	已付款
53	芒财综〔2020〕001号a41大新寨老年人活动和培训经费	20,000.00	已付款
54	芒财综〔2020〕001号a9（彩票公益金）勐戛镇体育场地维修及设备购置补助资金	100,000.00	已付款
55	芒财综〔2020〕001号a15勐稳村内道路硬化建设	300,000.00	已付款
合计		30268005.41

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市勐戛镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,850.09万元，占本年支出合计的75.72%。与2019年一般公共预算财政拨款支出3521.6万元对比，增加328.49万元，增长9.33%，主要原因为脱贫攻坚产业精准扶贫项目支出增加，边民补助资金增加，导致支出增多。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,141.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.64%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.公共安全（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展禁毒工作支出；

3.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科技示范种植支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出57.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于勐戛镇文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出；

5.社会保障和就业（类）支出897.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%。主要用于勐戛镇劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及老年人活动经费支出；

6.卫生健康（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于人员工资及计划生育经费支出；

7.节能环保（类）支出68.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于生活垃圾热解处理站运行维护经费支出；

8.城乡社区（类）支出28.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于勐戛镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作；

9.农林水（类）支出1,062.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.61%。主要用于农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

10.交通运输（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于乡村道路养护支出；

11.住房保障（类）支出526.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于农村危房改造项目、单位职工住房公积金支出；

12.灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于群众救灾补助；

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市勐戛镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为14.19万元，完成预算的41.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.43万元，完成预算的51.85%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的9.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.41万元，增长45.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.4万元，增长166.94%；公务接待费支出决算减少3.99万元，减少84.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情导致公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.43万元，占94.66%；公务接待费支出0.76万元，占5.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作、产业发展、疫情边境巡逻等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，来我单位检查、交流工作等所产生的接待支出费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市勐戛镇部门2020年机关运行经费支出305.81万元，与上年236.69万元对比增加69.12万元。部门机关运行经费主要用于疫情防治工作、各个办公室公务开支等工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市勐戛镇部门资产总额4284.01万元，其中，流动资产3715.92万元，固定资产353.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10元，其他资产214.79元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4284.01	3715.92	353.3	236.54	37.24				49.52				0.001		214.789
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产                        3.填报净额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额178.98万元，其中：政府采购货物支出2.61万元；政府采购工程支出176.37万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入本年度合计499.07万元，主要为市疾控中心转拨疫情防控工作经费、农业股拨付耕地力保护补贴等。

2.“ 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中经费支出情况说明：

（1）“商品和服务支出－其他商品和服务支出”合计33.25万元，主要为本单位开展工作误餐伙食费、村组向上争取的工作经费等；

（2）“对个人和家庭的补助-其他个人和家庭的补助支出”合计8.29万元，主要为本单位职工下寨子开展工作误餐费等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 

   [附件: 芒市勐戛镇2020年度部门决算公开表]