芒市芒市镇2020年度部门决算公开

芒市芒市镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  芒市芒市镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市芒市镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.现代农业生机勃发。以“宜农则农、宜林则林、宜茶则茶、宜畜则畜、宜竹则竹”为原则，立足产业发展基础，因地制宜地调整产业布局，巩固粮、糖、茶等传统产业，积极发展烟叶、甜玉米、蔬菜等冬农开发，着力打造高原特色产业，全镇农业产业稳定性逐步增强。截至目前，农作物播种总面积52643亩，其中粮食作物面积25634亩。种植香料烟584亩、烤烟400亩。甘蔗种植面积1319亩。完成茶叶面积10179亩。畜牧产业链日趋完善，畜禽出栏11.02万头（只），完成蛋奶总产483.7吨。

  2.特色产业亮点纷呈。全面落实“特色产业”规划种植，积极抓好澳洲坚果、甜笋、百香果、草果等地域优势产业推广。截至目前，澳洲坚果种植面积突破10000亩，甜笋连片种植面积突破4000亩，发展蚕桑种植369.27亩，产品日趋丰富；积极推进林下产业开发，滇重楼育苗及黄精商品化种植技术不断成熟。普及推广稻田生态养鱼技术，那里、上芒排稻花鱼远近闻名。

3.乡村旅游提档升级。以扶持回贤五加峰乡村旅游合作社、象滚塘象都乡村旅游合作社及下东红色旅游集群开发为抓手，积极推进文旅产业开发，切实发挥近郊区位优势，加快推进等相傣寨水乡、松树寨民族特色旅游村寨等项目建设。芒晃获评“全国党刊基层党建优秀创新案例”，成功申报陶然亭、享清阁等20余个特色餐饮点为“五星级农家乐”，旅游接待服务水平不断提升。全州旅游产业促脱贫试点在芒市镇取得成效，回贤获评省级旅游扶贫示范村、旅游名村，象滚塘获评州级旅游扶贫示范村，芒市镇被评为“云南省旅游名镇”。

4.着力推进美丽乡村建设。深入实施易地搬迁和农村安居工程。一是大力推进易地扶贫搬迁工程，帮助生存条件恶劣、存在地质灾害隐患的群众搬入新居。2016年以来共实施易地扶贫搬迁计划内集中安置项目6个，搬迁农户290户1135人。二是积极推进农村安居房建设工作，帮助1045户群众解决了住房安全问题。

5.着力构建交通路网。农村路网整体功能不断完善，2016年至2019年共实施道路项目25个，建设里程114.856公里，投入资金6902.28万元；全面开展路长制工作，抓好农村公路养护，不断强化群众爱路、护路、养路意识，巡查镇级养护道路46条225.641公里；全镇10个行政村公路通畅率100%，182个村民小组公路通达率100%。全面保障服务省、州、市重大交通项目落地建设，全力推进大瑞铁路、瑞孟高速便道等项目征地拆迁工作。

6.着力完善水利设施。全力抓好水利工程建设、防汛抗旱和水保工作。投入资金3320万元，实施水利项目60个，有效解决农村群众农田水利灌溉和饮水安全问题。薄水库征地工作有序推进，放马桥水库坝体工程全面完工，农田水利设施建设再上新台阶。

7.紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，按照“六个精准”基本要求，依托实施产业发展、转移就业、易地安居、健康扶贫、教育扶贫、生态扶持、兜底保障、社会扶贫和提升贫困地区区域发展能力等九项建设任务为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。2013年启动建档立卡工作时，全镇共有建档立卡贫困户700户2533人，贫困发生率5.81%。2017年动态管理工作中，新识别建档立卡贫困人口42户156人。整户剔除2户3人。经2018、2019年动态管理后，全镇共有建档立卡贫困人口721户2908人。通过大力推进脱贫攻坚工作，截至2019年末，全镇建档立卡户721户2908人全部脱贫。象滚塘、河心场、中东、下东、回贤5个贫困村全部脱贫出列，全镇贫困发生率为0%。

8.卫生工作再推进。持续推进公共卫生体系建设，严格落实城乡医疗保险管理制度。不断加强乡村医疗设施配备，全面提高医疗服务水平，全镇10个村级卫生室均达到“标准化”要求。扎实开展国家基本公共卫生服务工作，完成居民健康档案建档率84.11%，高血压规范管理率70.01%、2型糖尿病规范管理率66.74%、孕产妇系统管理率90%、计划免疫疫苗接种率均在90%以上，未发生传染病漏报、迟报情况。坚决执行国家基本药物制度，卫生院和村卫生室全部实行药品零差率销售。进一步理顺乡村卫生服务关系，不断提升乡村医疗水平。

9.社会事务再提升。坚持低保线与贫困线双线合一，结合扶贫对象动态管理工作，严格落实贫困人口低保兜底保障政策，进一步提升农村低保保障作用。帮助符合参保条件的贫困人口助缴城乡居民医疗、养老保险，减轻贫困群众负担。目前，芒市镇现有农村低保户238 户 617人；农村分散特困供养人员67人；一、二级残疾人298人。2016年以来共发放临时救助金涉及1522户277.09万元。稳步推进殡葬改革工作，依法拆除活人墓769塚。严格执行宗教场所负责人登记排查制度，宗教场所管理进一步规范。认真做好优抚安置工作。

10.社会保障再巩固。五年来，芒市镇城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险征缴工作完成了从手工收缴到手机自主缴费的转变，基本实现每户都有一人会操作自主缴费方法，征缴率均达到上级部门下达的任务数。五年来共组织各类农村劳动力培训8781人次，实现劳动力新增转移就业14226人次。   

11.教育事业再发力。持续深化教育教学改革，中小学教育持续健康发展。新建芒核小学教学楼、教师周转房。木康小学综合楼、河心场小学综合楼建设工作有序推进，信通小学改扩建、回贤小学教学楼已进行初验。扎实推进芒市镇中心小学“养正223”课堂教学改革。有力推进城郊中学“1530安全工程”、“青年教师1358”工程，校园周边环境整治成效明显，教育水平稳步提升。

12.文化事业再发展。认真抓好特色文化产业发展工作，深入实施“文化惠民”工程。成立“道德小屋”10个，创建文明村9个。开展“自强诚信感恩”等各类励志宣讲活动9118场次，围绕“我们的节日”开展各类文化活动210场次，转变群众的思想认识，营造自力更生、努力进取、拥党爱国的思想氛围。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市芒市镇部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市芒市镇部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市芒市镇部门2020年度收入合计3,612.54万元。其中：财政拨款收入3,277.34万元，占总收入的90.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入335.2万元，占总收入的9.28%。2020年的收入总额为3612.54万元，比2019年3268.37元增加344.17万元，增加11%，原因为上级补助资金拨付增加，如芒市镇广母新区道路建设项目、2020年抗震房项目。

二、支出决算情况说明

德宏州芒市芒市镇部门2020年度支出合计3,633.56万元。其中：基本支出2,354.3万元，占总支出的64.79%；项目支出1,279.27万元，占总支出的35.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年的支出总额为3633.56万元，比2019年3338.43万元，增加295.13万元。原因为精准产业扶贫资金和象滚塘四位一体项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市芒市镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,354.3万元。与上年对比，减少支出160.24万元，主要原因分析2020年芒市镇人员退休及调出外单位8人，养老保险缴纳指标调整，因疫情原因会议、培训费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,922.35万元，占基本支出的81.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431.95万元，占基本支出的18.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市芒市镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,279.27万元。与上年对比，项目支出增加455.38万元，主要原因分析涉农资金支出增加，比如芒市镇象滚塘“四位一体”建设试点项目支出142.95万元，2020年农业产业精准扶贫项目专项资金61万元，2020年农房抗震改造项目补助资金538万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市芒市镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,231.94万元，占本年支出合计的88.95%。与上年对比增加97.51万元，主要原因分析项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,366.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.29%。主要用于人员经费及公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出61.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于人员经费及公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出220.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴纳；

4.卫生健康（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于疫情防控支出；

5.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于垃圾热解站运行支出；

6.城乡社区（类）支出4.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于工会经费及公用经费支出；

7.农林水（类）支出901.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.89%。主要用于人员经费、工会经费、精准产业扶贫补助、农村危房改造、象滚塘四位一体项目支出；

8.住房保障（类）支出627.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%。主要用于人员住房公积金、抗震房建设补助；

 

9.灾害防治及应急管理（类）支出26.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于自然灾害救助支出；

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市芒市镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.9万元，支出决算为10.33万元，完成预算的49.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.35万元，完成预算的49.21%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的51.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原一是因为厉行节约，严控三公经费支出，二是尚有修理费未在本年度内结算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.42万元，下降29.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，维持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少4.5万元，下降32.49%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长8.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出，确保“三公”经费支出“零增长”的目标要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，占90.5%；公务接待费支出0.98万元，占9.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚普查工作、人大代表交流学习产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市芒市镇部门2020年机关运行经费支出400.79万元，与上年对比增加54.64，主要原因分析加大政府脱贫攻坚、创建全国文明城市等工作广告宣传支出、各类工作任务增加，运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于日常运行经费开支（详情见附表6）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市芒市镇部门资产总额5320.06万元，其中，流动资产3350.31万元，固定资产509.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1459.72万元，无形资产1万元，其他资产0元（具体内容详见下表）。与上年相比，本年资产总额增加80.83万元，其中固定资产增加6.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	5320.06	3350.31	509.03	206.78	118.06	0		184.19		0	1459.72	1		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额388.84万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出388.24万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额388.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

（二）政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

（三）项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

（四）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

（十）三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  [附件: 芒市镇2020年度部门决算公开表]