芒市轩岗乡2020年部门决算公开

芒市轩岗乡2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市轩岗乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市轩岗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

轩岗乡人民政府单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

打赢脱贫攻坚收官之战。严格落实党政一把手脱贫攻坚“第一责任人”责任，成立了以乡党委书记和乡长为双组长，乡党委副书记、乡纪委书记、乡政府分管副乡长任副组长，乡直有关部门主要领导为成员的乡扶贫开发工作领导小组，同时，成立了由乡党委副书记直接任主任的乡级扶贫办公室。实行乡党政领导班子挂村制度，履行好“五级书记”抓脱贫攻坚责任制，定期研究部署脱贫攻坚会议联席机制。2020年已兑付产业补助36.05万元。

转移就业扩宽群众增收渠道。聚焦疫情对就业扶贫带来的冲击，用好用足各级制定的应对新冠感染疫情的政策措施，全力稳岗拓岗，实现贫困群众就业增收。2020年累计转移就业5808人次，其中建档立卡户转移506人次，实现务工收入500余万元。同时，积极挖掘乡村公益性岗位，使无法外出务工的贫困家庭劳动力有就近就地就业的机会。目前全乡有就业信息员5人、河道管理员6人、保洁员24人，发放补助22.4万元，覆盖35户建档立卡贫困家庭。

教育支持抓牢控辍保学工作。轩岗和谐小学、轩岗第二幼儿园相继投入使用，轩岗中学改扩建项目稳步推进；发放各级教育帮扶补助资金20.7万元，受益贫困学生195人次；依托东西协作行动计划，扎实开展职业教育学生入学保障，参加东西协作行动计划9名贫困学生，目前，全乡没有因贫辍学学生。

健康救助解决因病致贫返贫，生态补偿有力支撑贫困群众收入。目前，轩岗卫生院和5个村卫生室均达到“标准化”要求，轩岗卫生院综合楼建设项目已顺利封顶，全乡实现建档立卡贫困人口大病救治率100%；慢性病签约服务管理服务进一步提升，签约、履约率均达到100%。付森林生态效益项目资金75.6万元，惠及贫困户224户；兑付退耕还林年度政策性项目补助资金15万元，惠及贫困户15户；聘用62名建档立卡人口担任护林员，按照每人每年10000元的标准给予补助。

兜底保障实现低保与贫困双线合一。截至目前，全乡有农村低保144户385人，其中建档立卡贫困户78户214人；农村分散特困供养人员32户32人，其中建档立卡贫困户1户1人；脱贫攻坚社会救助兜底保障户16户38人。

完善乡级路线图建设。严格落实扶贫项目资金公告公示制度，强化资金动态跟踪管理，确保扶贫资金充分发挥效益。2016至2020年全乡共到位各级财政扶贫整合涉农资金项目35个1730.23万元（含中央、省、州、县四级投入资金），其中2020涉及财政扶贫涉农资金项目1个、资金178.96万元，目前项目已施工完成；2016至2019年度全乡实施财政扶贫整合涉农资金1551.27万元。截至2020年10月，累计完工项目35个，占比100%；累计验收项目34个，占比97.14%；累计审计项目34个，占比97.14%。

城乡人居环境综合治理取得明显成效。坚持学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，习近平总书记系列重要讲话，“不忘初心、牢记使命”保持清醒头脑，廉洁奉公。我乡完成上报轩岗乡农房抗震“十四五”规划657户和云南省脱贫攻坚成果巩固拓展规划（2021年）轩岗乡各自然村规划；对经营性（积聚性）农房进行安全隐患排查，推进人居环境提升、安国卫生专项行动、疫情防控等工作；同时，配合农业农村局高标准农田建设项目总投资500多万元，涉及村组芒棒村委会芒滚、芒项、空发村，配合农业农村局申报水毁项目，涉及村组棒丙、拉哏、芒端村，配合芒市供排水公司新建轩蚌村至水厂750米道路硬化。为推动人居环境提升改造、爱国卫生专项行动、农房抗震建设中提供保障服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度总收入合计2,826.99万元。其中：财政拨款收入2,511.09万元，占总收入的88.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入315.90万元，占总收入的11.17%。与上年对比情况：2020年度总收入合计2,826.99万元，比2019年度总收入2,535.73万元增加291.26万元、增长11.49%。其中：2020年财政拨款收入2,511.09万元比2019年财政拨款收入2,304.6万元增加206.49万元、增长8.96%；增加原因是：新增四位一体项目和疫情防控资金。2020年其他收入315.90万元比2019年其他收入231.13万元增加84.77万元、增长36.68%，增加原因是：疫情防控资金和中央更、耕地力保护补贴资金增加。 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度总支出合计2,800.44万元。其中：基本支出1,562.48万元，占总支出的55.79%；项目支出1,237.96万元，占总支出的44.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比情况：2020年度总支出合计2,800.44万元，比2019年度总支出2,543.39万元增加257.05万元、增长10.11%。其中：2020年基本支出1,562.48万元比2019年基本支出1,823.00万元减少260.52万元、降低14.29%；减少原因是：工资福利、商品服务支出减少。2020年项目支出1,237.96万元比2019年项目支出720.39万元增加517.57万元、增长71.85%，增加原因是：新增四位一体项目资金及扶贫资金增加。