芒市工业园管理委员会2020年度部门决算公开

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芒市工业园管理委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

2.制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

3.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

4.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

5.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

6.负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（二）2020年度重点工作任务介绍

芒市工业园共入驻企业55户，已建成投产48户，在建7户，其中规模以上企业18户。2020年1-12月，芒市工业园区经济实现工业总产值58.81亿元，较上年同期44.99亿增30.72%；其中规模以上企业工业总产值57.31亿元，较上年同期43.7亿元增31.14%。主营业收入52.92亿元，较上年同期42.91亿元增27.33%；其中规模以上企业主营业务收入51.57亿元，较上年同期41.56亿元增24.06%。规上工业增加值10.54亿元，较上年同期8.68亿元增21.43%。实现利税1.05亿元，较上年同期1.03亿元增1.94%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工业园管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。机构名称是芒市工业园管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工业园管理委员会部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），原因是因机构改革，2019年12月单位人员全部分流到市供销社。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业园管理委员会部门2020年度收入合计482.71万元。其中：财政拨款收入474.64万元，占总收入的98.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.06万元，占总收入的1.67%。与上年的收入1485.36万元对比，减少1002.65万元，减少67.5%，减少的主要原因是因机构改革，人员分流工资及福利支出减少，帕底2号路项目工程款支出减少。

 

     

二、支出决算情况说明

芒市工业园管理委员会部门2020年度支出合计477.48万元。其中：基本支出35.18万元，占总支出的7.37%；项目支出442.3万元，占总支出的92.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1485.36万元对比，减少1007.88万元，减少67.85%，减少的主要原因是因机构改革，人员分流工资及福利支出及帕底2号路项目工程款支出减少。

  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市工业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35.18万元。与上年日常支出236.58对比，减少201.4万元，减少85.13%，减少的主要原因是因机构改革，人员分流工资及福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3.86万元，占基本支出的10.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.32万元，占基本支出的89.03%。

      

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市工业园管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.3万元。与上年专项业务工作的经费支出1,248.77万元对比，减少806.47万元，减少的主要原因是项目工程款支出减少。用于支付帕底2号路工程款200万元，支付芒市食品产业园基础设施建设补助220万元，支付涉案木材熏蒸处置补助17.17万元，支付各项目工作经费开支5.13万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出274.91万元，占本年支出合计的57.58%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,485.36万元对比，减少1210.45万元，减少了81.49%，减少的主要原因是园区项目规划、设计费及帕底2号道路工程款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出35.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于办公费、咨询费、水电费、委托业务费等；

  2.公共安全（类）支出17.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于涉案木材熏蒸补助；

  3.资源勘探信息等（类）支出222万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于芒市食品产业园基础设施建设补助。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.23万元，完成预算的55.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%,公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的55.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.22万元，下降59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.29万元，下降36.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经上级部门批复，将我单位的公务用车无偿调拨到其他单位，从而使公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.23万元。其中：

国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位和外商到工业园区调研考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业园管理委员会部门2020年机关运行经费支出与上年机关运行经费支出保持一致，为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市工业园管理委员会部门资产总额25690.73万元，其中，流动资产3742.24万元，固定资产34.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2021.67万元，无形资产0元，其他资产19892.4万元（具体内容详见附表）。与上年22865.14相比，本年资产总额增加2825.59万元，其中固定资产减少22.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1		25960.73	3742.24	34.42					34.42			2021.67			19892.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产的“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

我单位2020年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工业园管理委员会2020年度有政府性基金预算财政拨款收入200万元，使用政府性基金预算财政拨款支出200万元，主要用于芒市工业园区帕底2号道路工程项目支出。我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300347601111

 [附件: 芒市工业园管理委员会部门2020年度部门决算公开表20211012033115187]