芒市遮放镇2020年部门决算公开

德宏州芒市遮放镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州芒市遮放镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州芒市遮放镇人民政府概况

  

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇党委的主要职责。宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议以及同级党代表大会的决议，结合本镇实际，研究决定本镇经济社会发展的重大问题，并提出实施意见。贯彻执行党章，向党支部布置思想建设、组织建设和作风建设工作，抓好党组织的自身建设，做好党员的教育、管理和发展工作，定期、不定期地检查党支部的工作，充分发挥党的基层组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。听取党支部工作汇报，检查各党支部建立健全"三会一课"民主评议党员制度，加强党风廉政建设，带好民风。加强党员群众的思想政治工作的领导，抓好农村精神文明建设，把农民培养成为有文化、懂技术、会经营的社会主义新型农民。协调党、政、经济组织各方面的关系，并解决好有关问题。深入实际，调查研究，检查和督促镇人民政府，镇经济组织贯彻执行党的路线、方针、政策、指示、决议的情况。加强对共青团、妇联、武装部的领导，研究并指导他们的工作，充分发挥其职能作用。负责对本镇的镇管干部的教育、培养、选拔、考核和管理监督。完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主要职责。检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济社会发展计划、财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。根据党委的推荐或镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

3.镇人民政府的主要职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实党建工作“出成效”

镇党委召开专题党委会议研究部署基层党建工作重点任务，切实建强组织，将工作任务纵深到“最后一公里”。制定《遮放镇党员、村干“网格化”服务方案》，明确网格员九员职责，“让党旗在疫情防控一线高高飘扬”。搭好“遮放镇党支部书记工作交流群”，营造好抓党建氛围，让基层党建“落地生花”；扎实开展“季度工作例会”，把检   分析研判工作，打好“一肩挑”前站，挖掘、建立好乡村人才回引库。在市委挂镇领导毛晓书记的带领下，对13个村党总支开展“软弱涣散党组织”走访调研，未发现存在12类情况党总支，完成1“软弱涣散党组织”党支部整顿。深入开展农村发展党员违规违纪排查工作，共排查出违规违纪发展党员171名，不予承认党员身份2名。以“身边的榜样”为学习主体，挖掘身边事例、学好身边先进；以培训、教学等方式学习，全面开启“智慧党建”工作。以提升村党组织在基层自治中的自给自足能力，抓好边疆党建长廊建设，成立村办企业“德宏芒市遮放稻香物流园区管理服务有限责任公司”，确保13个行政村集体经济的保值增值，实现贫困村集体经济全部达到5万元。强化监督执纪，开展任前廉政谈话25人次，党政主要领导与班子成员廉政谈话11人次，镇领导班子成员与分管部门负责人、村“两委”、村监督委廉政谈话40余人次,开展工作专项监督检查50余次,共处置问题线索11件，其中了结1件，立案审查8件（给予党内严重警告2人，开除党籍3人），正在办理2件。

2.筑牢疫情防控“安全网”

疫情就是命令，防控就是责任。第一时间成立以书记、镇长为双组长的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，全力以赴抓好疫情防控工作。应对境内疫情，严格“外防输入、内防扩散”，全镇118个农村党支部积极参与，共摸排返乡人员2783人（其中湖北返乡人员34人），监测非湖北籍累计231人；设置2个劝返点，共检测车辆13201辆，引导劝返车辆2985辆，设置村小组劝返点95个，每天523人次坚守寨门口。应对境外疫情，严格抓好“外防输入、内防反弹”，落实好“五早”、“五管住”，全镇每天200余名工作人员守住边境，对过往车辆、行人严格检查，截至目前，共检测车辆18717辆37949人，劝返车辆198辆421人，抓获非法偷越国（边）境人员113名。组织1328名网格员进行全面摸排，共摸底排查缅籍人员3406人，其中务工1362人、跨境婚姻1676人、随嫁就学等其他事由368人；辖区内入境中国籍人员238人。强化隔离措施，集中隔离医学观察231人。众志成城，共抗疫情，55吨大米、25吨蔬菜、10吨百香果，驰援湖北，共抗疫情；4000只口罩、2箱消毒液等防疫物资，助力境外抗击疫情。

3.紧跟脱贫致富“小康路”

紧紧围绕贫困群众“两不愁三保障”和脱贫成效巩固20条目标，聚焦贫困剩余人口脱贫及脱贫人口、退出贫困村巩固工作，高质量推动全镇脱贫攻坚战，紧跟小康路子不掉队。一是抓好党建促脱贫攻坚推动产业扶贫就业扶贫易地扶贫搬迁组织化，提高易地扶贫搬迁组织化程度，确保贫困群众搬得出、稳得住、逐步能致富。二是聚焦脱贫不稳定户6户19人，边缘易致贫户13户42人，未脱贫人口17户61人，精准施策，重点帮扶，实现消除贫困隐患，全部实现脱贫。三是围绕《遮放镇2020年脱贫攻坚挂牌作战工作方案》、《遮放镇决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动方案》、《遮放镇决战决胜脱贫攻坚百日提升行动方案》，切实打好脱贫攻坚最后的“收官之战”。四是强化扶贫扶志，组成“脱贫攻坚宣讲团”，实现培训总人数搭3000余人次，加大技能培训帮扶，实现建档立卡贫困劳动力就业培训1046人。五是严格履职，开展好驻村帮扶工作，按时召开“驻村工作队”月例会，扎实开展好每季度“三讲三评”工作，以驻村工作队“大走访”，全面摸清群众基本实情。六是聚焦“两不愁三保障”，全力巩固脱贫质量，抓实产业扶贫，确保户户有产业。拓宽就业渠道，实现建档立卡贫困劳动力转移就业624人。通过强措施，顺利通过国家普查验收、省级成效考核验收，脱贫攻坚取得关键性胜利。

4.凝聚宣传思想“入人心”

举旗帜，树新风，全力抓好服务群众、教育群众、带领群众，借助“贡米之乡”微信公众号，每天确保不少于2条宣传信息发布，全面推介好遮放形象。团结群众构筑起疫情防控严密防线，用活农村“小喇叭”，全镇120个村小组每天3次播放广播进行宣传防疫政策；河边寨村、邦达村两个边境村“小喇叭”工程每天定时、定点播放新闻联播，传播好边境好声音。以“网格化”服务方案，明确网格员当好“政策解答宣传员”，以一人对一户让宣传思想“入人心”。成立“新时代文明实践所”，以新作为、新风貌推动基层发展新局面。加大外宣投入，谢里《百村脱贫记》登上央视舞台，帕峦民族团结发展经验在新华网等多个媒体被报道。

5.抓好产业发展“致富经”

群众增收，产业是关键，一是做好贫困户产业验收工作，因地制宜发展甘蔗、烤烟、坚果、生态畜牧业等特色产业，其中补助甘蔗953.3亩，补助资金36.299万元；补助烤烟1290.5亩，补助资金51.17万元；补助能繁母牛395头，补助资金59.25万元；共计补助资金145.919万元272户贫困户。二是重点抓实抓好农业产业，在巩固粮食、蔗糖、茶叶等传统产业的基础上，大力发展贡米、烟叶等优势产业，2020年全镇完成粮食播种面积12.98万亩，总产量5.93万吨，其中贡米7.37万亩，产量3.7万吨；蔬菜6.17万亩，产量5.86万吨；烟叶2.19万亩，产量5.29万担；甘蔗1.45万亩，产量8.69万吨。积极培育林业经济，种植咖啡11228亩，产量7277吨；坚果31955亩，产量9823吨。稳步发展畜牧业，完成生猪存栏11982头，肥猪出栏17283头；大牲畜存栏13019头，出栏4362头；羊存栏4623只，出栏4934只；家禽存栏13019只，出栏160682只。肉蛋奶总产量2458.8吨。实现农林牧副渔业生产总值8.76亿元。三是推进蓝莓种植基地建设，转变群众传统耕作方式，实现家门口就业，遮冒、弄坎、户拉、嘎中、河边寨5个村群众得到普惠，目前一期工程已完成开工，正在有序推进中。

6.社会事业发展“为民生”

严格落实“控辍保学”三级共抓责任制，确保适龄上学学生无失学、辍学现象发生，发放“贡米助教基金”34.67万元。提升卫计服务能力，镇中心卫生院担当有责，最美“逆行者”，抓好疫情防护及贫困户“家庭医生”签约服务工作。全面抓好2020年度城乡居民社会养老保险和医疗保险征收工作，确保缴纳人员应缴尽缴；举办各类培训人数1890人次，转移就业4335人。抓好民政保障服务工作，实行月动态调整低保对象，核查核准边民数量，39242人，1352.7万元边民补助待发放；开展残联组团式服务下乡入拱岭村、河边寨村为肢体和智力残疾人办证服务，发放20名特困残疾人补助10000元。全力推动殡葬改革工作，拆除“活人墓”共计161塚，对2019年12月底拆除活人墓的142户发放补助奖励17.4万元。全力推进项目建设，推进德宏助农生态产品加工产业园建设项目资产投资700万，实施民宗项目6个，四位一体项目1个，已完成年内目标建设。

7.建设法治遮放“平安镇”

结合强边固边、民族团结、扫黑除恶、打击走私、禁毒防艾等工作，开展以扫黑除恶和打击走私为主题的宣传300余场次，排查上报黑恶线索（疑似）4条，现已核实办结4条，完成上级交办案件2件，签订了扫黑除恶承诺书1500余份。健全矛盾纠纷调解机制，年内共受理并调处各种矛盾纠纷30件，现已成功调处14件，正在办理16件。共收到市信访局转办案件共11件，已答复9件。顺利完成全国两会、国庆等重要会议活动期间维稳工作，全镇没有发生一起越级上访事件。全力打击走私违法行为，共查获玉米6车31.75吨、猪1车7头、牛47车309头、白糖15车24.6吨、香烟12起4062条、烟叶2车11.32吨。严厉打击毒品犯罪活动，保持对禁毒工作的高压态势，开展安全大排查、大整治活动，检查厂矿企业86家，督促隐患厂矿企业、单位整改15家，开展应急演练2次，发放安全生产宣传材料300余份。

8.当好乡村振兴“排头兵”

以人居环境治理为重点，聚焦“干干净净迎小康、美丽宜居靓德宏”主题，以“洁、净、美”为目标，制定《遮放镇人居环境突出问题大排查大整治专项行动方案》，发动群众参加活动人次约2万人，清除垃圾约50吨，清除违章占路32处，清除卫生死角44处；抓好河湖（长）制工作，完成镇级河长巡河190次，村级河长巡河213次，组织全镇13个村委会党员、干部、群众开展清河行动49场次，参加人员5080人次，投入机械137台次，对全镇辖区内市、镇河长管护河湖库渠进行了清理管护工作，共完成清理河道沟渠102公里，清除淤泥673立方米，清理垃圾18.3吨，清除杂草88吨。扎实开展爱国卫生8个专项行动，成立“中心集镇”建设办公室，盯紧问题狠抓工作，发放溴敌隆原液65公斤，配制老鼠药约6000公斤，抓好除“四害”活动。以“美丽公路”“最美庭院”“最美商铺”“最美村组”为目标，实行红黑榜制度，确保整治工作有成效，让乡村得到善治，实现与乡村振兴的有效衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市遮放镇人民政府部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），事业人员36人。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人（在社保发放补贴）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。如图：

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市遮放镇人民政府部门2020年度收入合计6,351.51万元。其中：财政拨款收入6,275.91万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.6万元，占总收入的1.19%。2020年收入6351.51万元比2019年5153.62万元，增加1215.89万元，增19.14%。其中财政拨款收入为6275.91万元，比2019年4852.83万元增加1423.08万元，增长22.67%。原因是基本收入和项目收入均增加。本年度其他收入75.6万元，比2019年282.79万元减少207.19万元，比2019年下降274%，原因是2019年拨入三峡集团资金而本年度未拨入此专项资金。（如图）

二、支出决算情况说明

德宏州芒市遮放镇人民政府部门2020年度支出合计6,442.22万元。其中：基本支出2,139.78万元，占总支出的33.21%；项目支出4,302.44万元，占总支出的66.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出6442.22万元，比2019年5135.11万元增加1307.11万元，增长20.28%；基本支出2139.78万元，比2019年3758.7万元减少1618.92万元，下降75.65%。主要原因分析公用经费支出减少。项目支出4302.44万元，比2019年1376.41万元增加2926.03万元，增长68%。原因是脱贫攻坚摘帽项目增加，项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市遮放镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,139.78万元。比2019年3758.7万元减少1618.92万元，下降75.65%。主要原因分析公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,679.56万元，占基本支出的78.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460.22万元，占基本支出的21.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市遮放镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,302.44万元。比2019年1376.41万元增加2926.03万元，增长68%。原因是脱贫攻坚摘帽项目增加，项目资金支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市遮放镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,244.78万元，占本年支出合计的96.94%。与上年2019年4852.83万元增加1391.95万元，增长22.28%,主要原因是脱贫攻坚工作各个项目及精准扶贫产业资金、新增学习冠状病毒感染疫情资金、边民补助资金增加，所以支出就比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201支出1,434.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.97%。主要用于人员工资支出及日常办公经费；

2.公共安全（类）204支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于消防专职员工资及工作经费；

3.文化旅游体育与传媒（类）207支出51.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于群众文化支出；

4.社会保障和就业（类）208支出1,571.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.16%。主要用于离休人员工资、在职养老保险及老年人活动经费支出；

5.卫生健康（类）210支出30.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于人员工资及计划生育经费支出、2020年新型冠状病毒感染疫情资金支出；

6.城乡社区（类）212支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员工资支出及河道清理支出；

7.农林水（类）213支出2,003.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.07%。主要用于农业林业及扶贫资金的支出；

8.交通运输（类）214支出21.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于公路养护费；

9.自然资源海洋气象等（类）220支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于自然资源局汇遮放遮冒村委会办公设备采购费；

10.住房保障（类）221支出1,084.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%。主要用于农村危房改造支出及住房公积金。

11.灾害防治及应急管理（类）224支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于自然灾害救助资金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市遮放镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.95万元，支出决算为19.91万元，完成预算的90.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.96万元，完成预算的77.26%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的13.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.04万元，下降9.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长1.52%；公务接待费支出决算减少2.29万元，下降43.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.96万元，占85.18%；公务接待费支出2.95万元，占14.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.96万元。其中：

公务用车购置支出16.96万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出16.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚下乡、边境巡逻等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.95万元。其中：

国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次983人（其中：外事接待人次0人）。主要接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，来我单位检查、交流工作等所产生的接待支出费用。公务接待费比上年增加原因是，脱贫攻坚工作紧张上级部门下来检查增多。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。