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浏览量：6863 作者： 日期：2021/10/14监督索引号53310300347501000
芒市供销合作社联合社2020年度部门决算
目录
第一部分 芒市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 芒市供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
芒市供销社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。
（1）宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；
(2)贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；
(3)负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；
(4)指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；
(5)组织所属企业的工商登记和年检。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）强化协作，认真开展“空壳社”清理
芒市供销社排查统计农民专业合作社共109家，经过认真排查清理，根据市供销社规范化管理要求已注销34家，正在办理注销手续3家，经营状况良好的4家，经营困难的68家。
（二）为农服务，规范发展农民专业合作社
1、市供销合作社“三会”制度已报请市委、市政府，等待批复，目前无法完成市级社员代表大会；
2、已完成村级基层社1个（芒市风平镇等稿村基层供销合作社），新增基层社社员500人，改造薄弱基层社1个（芒市风平镇等稿村基层供销合作社）；
3、已完成创建农民专业合作社示范社1个（芒市恒盛养殖专业合作社）、发展农民专业合作社2个、新建社区城市消费合作社1个、农村综合服务社8个、农业生产服务中心1个（芒市聚农农机服务专业合作社），土地托管1800亩、庄稼医院2个；
4、完成电子商务企业运营正常1个，建设乡村级服务点2个。
(三)克服困难，各项指标平稳运行
新冠感染疫情影响下，截至2020年12月，经济指标情况：芒市供销社从农业生产者购进农产品总额114441万元，比去年同期增长44.3%；销售总额135640万元，比去年同期增长44.1 %，其中农产品电子商务销售总额为1895万元，比去年同期增长44.2 %；所有者权益合计15016万元，比去年同期增长4.75 %；利润总额为554万元，比去年同期增长5.9 %；社有资产总额20360万元，比去年同期减少5.23%；食用菌农业产值任务6000万元，完成7200万元，完成全年任务的120 %。
教育培训任务60人次，目前完成102人次，已超额完成。
（四）不误农时，确保农业生产资料供应
努力做好在新冠感染疫情的影响下的农药、化肥等农资供应保障工作，督促指导企业做好农资储备、调供工作，确保有足量的农资投放市场，保证农资市场的稳定向好。截至12月份，共购进农业生产资料总额109479万元，比去年同期增长105 %，其中含肥料类58723吨计12370万元，农药类1408吨计2335万元。销售农业生产资料总额129106万元，比去年同期增长132 %，其中肥料类58723吨计13690万元，农药类1408吨计2594万元。
（五）加大建设，积极向上级争取资金支持
以乡村振兴为契机，以农业特色产业为纽带，结合农村发展实际，认真抓好农业专业合作社的巩固和提升。积极开展招商引资工作，向上申报争取6个冷链物流项目和3个食用菌项目，运作模式为公司+合作社+农户，努力争取做到食用菌产购销渠道一体化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入芒市供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
芒市供销合作社联合社2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市供销合作社联合社2020年度收入合计356.4万元。其中：财政拨款收入321.05万元，占总收入的90.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.35万元，占总收入的9.92%。与上年对比财政拨款收入增加171.74万元，增长115.02%，主要原因是2020年机构改革市内调入13人，工资福利增加。2020年其他收入比上年增加10.55万元，增长42.53%，主要原因是增加改制职工办理土地证费用以及档案规范化管理经费。
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二、支出决算情况说明
芒市供销合作社联合社2020年度支出合计361.47万元。其中：基本支出318.11万元，占总支出的88%；项目支出43.36万元，占总支出的12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加192.32万元，增长113.69%，主要原因是2020年机构改革市内调入13人，工资福利增加；2020年增加了改制职工办理土地证费用以及档案规范化管理经费。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障芒市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出318.11万元。与上年对比增加182.99万元，增长135.44%，主要原因是2020年机构改革市内调入13人，工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.96万元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.15万元，占基本支出的11.68%。年人均工资福利支出水平为13.38万元，年人均公用经费1.77万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障芒市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.36万元。与上年对比增加9.32万元，增长27.39%，主要原因是2020年增加了改制职工办理土地证费用以及档案规范化管理经费。主要用于：1.开展“空壳社”清理工作2.规范发展农民专业合作社3.开展改制职工办理土地证及档案规范化工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出321.16万元，占本年支出合计的88.85%。与上年对比增加171.85万元，增长115.09%，主要原因是2020年机构改革市内调入13人，工资福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于办公经费及生活补助；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳工会经费；
3.社会保障和就业（类）支出42.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于缴纳在职工社会保险费用单位部分；
4.商业服务业等（类）支出256.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于在职人员工资福利支出、单位保运转日常公用经费支出以及农民合作社规范建设、基层社建设经费支出；
5.住房保障（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳在职工住房公积金单位部分；
6.其他（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于办公费以及相关支出；
芒市供销社无其他功能分类支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.09万元，完成预算的19.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的19.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情影响，非必要事项不接待，需接待事项减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降47.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年因疫情影响，非必要事项不接待，需接待事项减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级供销社到我社调研业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市供销合作社联合社2020年机关运行经费支出30.83万元，其中：办公费2.88万元，邮电费2.82万元，差旅费0.6万元，维修费4.85万元，招待费0.06万元，劳务费0.04万元，工会费2.2万元，其他交通费17.37万元，与上年对比增加15.03万元，增长95.07%，主要原因是机构改革，室内调入13人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费及工会经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，芒市供销合作社联合社资产总额7.42万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产7.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.74万元，其中流动资产减少4.94万元，固定资产增加3.2万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7.42 |
0.02 |
7.4 |
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7.4 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.资产填报金额为资产“账面原值” |
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