芒市红十字会2021年部门预算公开

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 芒市红十字会2021年部门预算公开目录

 

芒市红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

                                                                                           芒市红十字会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

纳入芒市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 内设四个股室，分别为办公室；振灾救济股；联络、事业发展股； 项目股。

（三）重点工作概述

1、发挥人道力量，努力开展捐资工作。救灾、救护、救助是红十字会工作的三大职能，我会结合工作职能认真开展社会募捐工作,做好芒市助教金管理和发放工作。

2、开展培训提高应急救护能力。开展应急救护知识培训是红十字会的重要职责之一，我会建立健全各项管理机制，不断提高应急救护知识培训质量，增强群众安全意识，提升应对突发事件和意外伤害事故的应急救援和自救互救能力。

3、“博爱送万家”暖心暖人。2021年我会继续加强与各单位、各乡（镇）的联系，结合当前开展的挂包帮转走访脱贫攻坚工作和相关慰问工作，认真开展“博爱送万家活动”。

4、积极做好新冠疫情防控工作

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来，芒市红十字会在芒市委、市政府的统一领导下，在德宏州红十字会的指导下，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用，广泛动员爱心企业、团体和个人为抗击疫情奉献爱心，履行社会责任。2021年将继续为抗疫而战。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年单位预算共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 414万元，其中：一般公共预算414万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入194.81万元对比，增加219.19万元，增长112.51%，其中一般公共预算财政拨款较上年增加219.19万元，增长112.51%，主要原因一是卫生救护培训费纳入本级预算，以前年度是纳入州级预算；二是人员增加，2019年末从防震减灾局分流9人到我单位，本年度预算增加该9名人员经费，包括工资、社保、公积金等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 414万元，其中:本年收入414万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414万元（本级财力414万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入194.81万元对比，增加219.19万元，增长112.51%，主要原因一是卫生救护培训费纳入本级预算，以前年度是纳入州级预算；二是人员增加。2019年末从防震减灾局分流9人到我单位，本年度预算增加该9名人员经费，包括工资、社保、公积金等。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 414万元。财政拨款安排支出 414万元，其中：基本支出414万元，与上年对比增加219.19万元，增长112.51%，主要原因一是2021年非税收入-卫生救护培训费纳入本级预算，以前年度是纳入州级预算；二是人员增加。2019年末从防震减灾局分流9人到我单位，本年度预算支出增加该9名人员经费，包括工资、社保、公积金等；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是单位无项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要如下表：

                                                                                                                                                     单位：万元

 

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要如下表：

                                                                                                  单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	金额	用途
30101	基本工资	66.83	人员工资
30102	津贴补贴	90.97	人员工资
30103	奖金	5.57	人员工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	养老保险单位部分
30111	公务员医疗补助缴费	12.59	医疗保险单位部分
30112	其他社会保障缴费	19.45	生育险、工伤险、失业险、残保金
30113	住房公积金	17.77	职工住房公积金
30201	办公费	23.16	办公用品
31002	办公设备购置	1.00	办公设备
30305	生活补助	13.40	驻村补助、困难补助
30226	劳务费	31.00	临工工资、审计费
30228	工会经费	2.96	工会经费
30239	其他交通费用	15.60	公务交通补贴
30299	其他商品和服务支出	23.00	培训耗材、志愿者服装等
30227	委托业务费	67.00	卫生救护培训师资及耗材
合计		414

                                             

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

芒市红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

芒市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

芒市红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加（减少）0.1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市红十字会2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因主要是预计省红十字会及香港红十字会因工作需要到我单位调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市红十字会2021年度预算编制将单位本年度将开展的重点工作都进行了预算，重点工作包括：（1）切实做好党的建设工作；(2)认真开展救助、救灾、救护工作，开展应急救护知识普及培训工作，对考驾驶证的新学员进行救护常识培训，开展应急救护知识普及培训宣传活动；（3）深入到挂钩点和贫困地区开展慰问活动，切实做好挂钩点脱贫攻坚和乡村振兴工作；(4)做好新冠疫情防控工作。（5）做好市委市政府及上级主管部门安排的其他工作任务。下一步，芒市红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效情况动态监控，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

我单位年无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市红十字会2021年机关运行经费安排163.72万元，其中：办公费24.16万元，劳务费31万元，工会经费2.96万元，其他交通费用15.6万元，委托业务费67万元，其他商品和服务支出23万元。与上年对比增加145.72万元，主要原因一是由于卫生救护培训费纳入本级预算，本年度卫生救护培训支出增加；二是人员增加，2019年末从防震减灾局分流9人到我单位，本年度预算增加该9名人员公用经费。                            

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）重点领域财政项目

我单位无重点领域财政项目。

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

 

监督索引号53310300676100111

   [附件: 附件：芒市红十字会2021年部门预算公开表20210223040554420]