中共芒市委政法委2021年部门预算公开

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 中共芒市委政法委2021年预算公开 目录

第一部分 中共芒市委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 中共芒市委政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共芒市委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，政法委作为党领导管理政法工作的职能部门，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）机构设置情况

中共芒市委政法委是中共芒市委工作机关，为副处级。市委政法委设办公室、执法监督室、政治办、610办、依法治市办、综治办、维稳办、法学会、禁毒防艾办9个股室，其中内设有办公室、执法监督室、政治办3个，合署办公的办公室有610办、依法治市办、综治办、维稳办、法学会、禁毒防艾办6个。

（三）重点工作概述

 政法委工作不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入597.10万元，其中：一般公共预算597.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年655.49万元对比减少58.39万元，减少8.91%，主要原因一是经费缩减、二是厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入597.10万元，其中:本年收入597.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.10万元（本级财力597.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年655.49万元对比减少58.39万元，减少8.91%主要原因一是经费缩减、二是厉行节约。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 597.10万元。财政拨款安排支出 597.10万元，其中：基本支出597.10万元，与上年数655.49万元对比减少58.39万元，减少8.91%，主要原因是财政整体预算削减。

基本支出按经济科目分：基本工资85.56万元，津贴补贴122.09万元，奖金4.43万元，机关事业单位基本养老保险21.04万元，公务员医疗补助缴费11.18万元，其他社会保障缴费30.50万元，住房公积金15.78万元，福利费4.00万元，邮电费21.76万元，生活补助34.00万元，奖励金为10.00万元，公务接待费3.00万元，办公设备购置22.00万元，办公费130.58万元，工会经费2.63万元，其他交通费用18.56万元，公务用车运行维护费9.00万元，维修（护）费3.00万元，差旅费8.00万元，印刷费30万元，培训费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出487.91万元（其中：政府办公厅及相关机构事务行政运行人员经费194.68万元，公用经费27.23万元，党委办公厅及相关事务机构事务一般行政管理事务人员经费31万元，公用经费235万元）；社会保障和就业支出76.70万元（其中，行政单位离退休公用经费0.3万元，机关事业单位基本养老保险费支出人员经费21.04万元，其他财政对社会保险基金的补助人员经费13.5万元，其他社会保障和就业支出人员经费41.87万元）；卫生健康支出16.71万元（其中：行政单位医疗人员经费11.18万元，其他行政事业单位医疗支出人员经费5.54万元）；住房保障支出15.78万元（住房公积金人员经费15.78万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额42.18万元，其中：政府采购货物预算42.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年12.05万元，减少2.05万元，下降17.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2.50万元，较上年2.99万元减少0.44万元，下降14.72%，减少的主要原因是厉行节约，严守中央八项规定。预计国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年9.06万元减少1.56万元，下降17.22%，减少的主要原因是厉行节约，减少费用支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年9.06万元减少1.56万元，下降17.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年部门整体支出预算绩效预算总资金597.10万元，设定了2项总体目标，目标1：完成委部日常管理工作；目标2：协调好政法各部门其他工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费用(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排262.53万元，（其中：办公费125.23万元、离退休办公费0.30万元、生活补助31.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、办公设备购置20.00万元、其他交通费5.00万元、邮电费19.00万元、维修护费3.00万元、差旅费8.00万元、印刷费30.00万元、培训费10.00万元、接待费2.00万元）与上年378.25万元对比减少115.72万元，减少30.59%。减少的主要原因是专项工作经费缩减，厉行节约，减少不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开情况

2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

监督索引号533103003216001111

 [附件: 中共芒市委政法委2021年部门预算公开表20210223030014430]