芒市应急管理局2021年部门预算公开

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 芒市应急管理局2021年预算公开

目录 

第一部分 芒市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

芒市应急管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）机构设置情况

2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。芒市应急管理局设1室7股（办公室、应急指挥中心、综合减灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、非煤矿山股）和1个专职消防队，核定编制数21名，其中：公务员编制14名，工勤编制2名，事业编制5人。

（三）重点工作概述

2020年1到12月，芒市共发生安全事故11起，死亡10人，受伤3人，经济损失176万元。与去年同期相比，四项指标分别为：事故总起数下降31.25%、死亡人数上升33.33%、受伤人数上升25%、经济损失下降1.63%。

全力抓好新型冠状病毒感染疫情防控工作。一是市安委办综合协调，召开三次专题会议，成立六个专班，明确牵头部门，对芒市临时急救医院、安置场所的供水、供电、供气、电梯、消防安全进行服务指导，全力保障芒市临时急救医院安全运行；二是帮助全市集中隔离点在制度、应急预案、疏散通道、排查隐患等方面进行指导服务。对全市临时隔离点（宾馆）、社区消防安全生命通道等进行检查，发现消防安全隐患68条，下发整改指令书6份。三是积极配合城南社区做好居民区人员车辆登记，疫情排查、防控。四是共向全市各值班卡点发放棉被1021床、帐篷239顶、折叠床544张、床垫671张、大米1吨、雨衣80件、床上用品817套、四角遮阳伞8顶、彩条布90件、喇叭（扩音器）23个、应急灯70个、应急背心100件、编织袋500个、数码强光照明灯10个。

全面加强安全生产工作。一是严格落实安全生产责任制。一是定期向市委、市政府汇报工作，提出加强安全生产工作措施；召开2次全市安全生产工作会议，安排安全生产重点工作；制定了《芒市2021年安全生产工作要点》《2021年度安全生产行政执法计划》等，并积极组织落实；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管项目必须管安全”和“属地监管”的原则，市政府与各乡镇（街道、农场）、市工业园、市安委会各成员单位签订安全生产目标管理责任书69份。同时，市政府与全市危险化学品、非煤矿山、工商贸行业重点企业签订安全生产目标管理责任书160份，安全生产主体责任得到进一步压实。二是组织开展安全生产大检查。制定了《2021年度安全生产监管执法计划》，根据企业类型、风险等级确认检查及抽查频次，针对企业事故多发时段、生产经营季节特点明确检查人员。结合企业复工复产、春节、清明节、五一等环节组织开展安全生产大检查。共检查烟花爆竹批发企业3家，抽查烟花爆竹零售经营户45家，查处非法经营鞭炮15万发，礼花7000发；检查冶金企业4家，发现安全隐患30处，下达《责令限期整改通知书》4份；检查工矿商贸企业171家（次），发现安全隐患559项，下达《责令限期整改指令书》88份、《现场处置措施决定书》16份。疫情期间，对125家复工复产企业进行执法检查，排查隐患160条，责令限期整改42家，并对查处的安全生产隐患，帮助企业制定“一企一策”整改措施。三是充分发挥安委会办公室的协调作用，组织有关部门在建筑施工、道路交通、物流市场、学校等重点场所开展了联合检查，共检查128家次，发现安全隐患160余处，目前行业主管部门监督已整改完毕。四是组织开展安全生产专项整治。组织开展了全市有限空间专项整治，全面辨识业有限空间基本情况，制订完善安全管理制度，规范有限空间作业管理，有效防范有限空间作业生产安全事故；配合省、州专家指导服务组对云南永利发林业、德宏后谷、芒市永隆铁合金、云南北汽芒市分公司等开展了专家指导服务，共发现安全隐患61条，目前已全部整改完毕。组织交通、住建、市场监管等部门开展了燃气单位专项整治，共抽查危险化学品运输单位1家、燃气经营单位2家。五是组织开展“安全生产月”活动。采取线上线下相结合的方式，扎实推进安全宣传“五进”，制作条幅100余条，发放宣传资料10000余份。六是根据国家和省州安全生产专项整治三年行动安排，制定印发总方案1个、专题方案2个、专项行动方案17个。七是推进企业安全生产标准化创建。目前，65家企业开展全生产标准化对标对表创建工作，已申报三级标准化达标企业64家，二级达标企业2家。八是统筹推进安全生产专项整治三年行动。印发了《芒市学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案》，明确了党委（党组）学习要求和工作任务。制定了《芒市安全生产专项整治三年行动实施方案》，形成了具有芒市特色的“1+2+17”三年行动实施计划。成立了由市人民政府常务副市长为组长的安全生产专项整治三年行动工作专班，制定了七项工作制度，强化了专项行动顶层设计。制定了安全生产专项整治三年行动时间表路线图建立问题隐患制度措施“两个清单”，统筹推进安全生产专项整治三年行动。强化安全生产宣传引导，充分利用宣传公示专栏、电子屏、标语、微信专栏等，开辟安全文化宣传阵地和宣传平台，有针对性地开展安全生产专项整治宣传教育活动，推进内容形式、方法手段、渠道载体创新运用和实践推广。全市共举办安全讲座4场次，干部职工、群众170余人参加。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 14人，事业编制5人，机关工勤编2人，在职实有22人。其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 935.11万元，其中：一般公共预算935.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入772.12万元相比增加162.99万元，主要是增加政府专职消防队人员的工资支出和社会保险支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入935.11万元，其中:本年收入935.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款935.11万元（本级财力935.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年772.12万元相比增加162.99万元，主要是增加政府专职消防队人员的工资支出和社会保险支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 935.11万元。财政拨款安排支出935.11万元，其中，基本支出685.11万元，与上年522.12万元相比增加162.99万元，主要是增加政府专职消防队人员的工资支出和社会保险支出，项目支出250万元，2020年项目支出250万，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出42.42万元（其中：行政单位离退休：0.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.90万元，其他社会保险和就业支出：13.01万元）；行政事业单位医疗支出23.02万元我。住房保障支出：21.68万元，主要支出是在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出：847.99万（其中：行政运行经费：304.83万元，一般行政管理事务支出：379万元，事业运行14.34万元，消防事务149.82万元）安全监管项目支出250万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目支出合计：685.11万元（其中：工资福利支出254.90万；养老保险缴费64.92万元，住房公积金21.68万元，办公费34.56万元，印刷费18万元，差旅费30万元，工会经费3.61万元，劳务费170.28万元），其他交通费19.74万元，办公设备购置12.42万元，生活补助9万元，对个人和家庭的补助42.54万元，其他社会缴费3万元，退休费：0.46万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

    2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市应急局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市应急局2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

芒市应急局没有出国（境）费用。

（二）公务接待费

芒市应急局2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

    原因主要是；我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及全面压缩接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市应急局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，减少1万元，下降17%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格按公务用车管理规定，公车只能在要求范围内派车。本年度车辆无大修大检情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

部门整体支出预算绩效情况说明：芒市应急管理局2021年度预算编制将本单位年度开展的重点工作都进行了预算：第一芒市安全生产形势持续稳定好转，规范执法，提升执法效能，完善监管机制和推进依法治安上取得新突破。第二强化资金使用，提高资金使用效益。第三预算管理制度建设完善。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

部门项目支出预算绩效目标情况说明:通过该信息化系统建设能够实现以下功能 ：一是实现对矿山现状的安全监管、风险管控；二是实现对税收的计量征收；三是实现对矿山超重超载行为的监测监管；四是实现对矿山扬尘、噪音及环境保护的监测监管；五是实现对矿山超层越界、占用林地等违法开采行为的监测监管。

项目总投资：880万元。按芒市财政局2020年预算第1年为项目的40%：250万元；第2年项目的40%：250万元；第3年项目的30%：380万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市应急局2021年机关运行经费为169.92万元。较上年185.46万元减少15.54万元，下降8%。主要是节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目

项目名称

芒市矿山监控平台建设

立项依据

芒市人民政府第53次常务会议纪要

项目实施单位

芒市应急管理局

项目基本概况

主要为综合管理平台（监管中心、指挥中心）的软件功能模块安装、数据中心平台的设备安装、指挥中心的装修工程。综合管理服务平台设置在残联大楼10楼会议室。第一期信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级工作情况而定。企业终端系统建设项目。主要为企业端的视频监测监控、风险管控的业务功能模块，过磅税收征管系统、逃逸报警系统、超重超载报警数据功能模块、矿产资源和林地占用监管等设施设备的安装工程。传输光缆建设项目。主要为企业端传输光缆建设工程、企业终端至监管中心的数据传输线路建设工程。

项目实施内容

第一期信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级工作情况而定。企业终端系统建设项目。

资金安排情况

项目总投资：880万元。按芒市财政局2020年预算第1年为项目的40%：250万元；第2年项目的40%：250万元；第3年项目的30%：380万

项目实施计划

2020年至2022年

项目实施成效

通过该信息化系统建设能够实现以下功能 ：一是实现对矿山现状的安全监管、风险管控；二是实现对税收的计量征收；三是实现对矿山超重超载行为的监测监管；四是实现对矿山扬尘、噪音及环境保护的监测监管；五是实现对矿山超层越界、占用林地等违法开采行为的监测监管。

监督索引号53310300334200111

[附件:芒市应急局2021年部门预算公开表20210223094845972]