芒市遮放农场管理委员会2019年度部门决算公开

芒市遮放农场管理委员会2019年度部门决算

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市遮放农场管理委员会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行政府会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

1.狠抓产业发展，综合实力明显加强。一是稳步巩固提升传统产业。通过建立健全生产管理制度、强化政策扶持、技术改造老旧生产线、加强职工技术培训等方式，持续巩固橡胶、茶叶和咖啡等传统产业，不断提升传统产品市场竞争力。2019年，橡胶种植面积15407亩，预计开割胶园11956亩,预计干胶产量300吨；茶叶种植面积1487亩,预计干毛茶产量280吨；咖啡种植面积2523亩，预计干豆产量230吨。同时，积极探索传统产业立体式发展，根据作物特性积极开展作物间套种，大力推广胶咖间作，胶茶间作技术，调整优化产业布局、打造以“户拉四队胶咖间作生态示范园”为代表的环境友好型生态产业园，增强作物抗病虫害能力，降低管理成本、提高单亩经济效益。二是大力发展林下种养业及热带亚热带经济作物等特色产业。不断探索适合农场实际的特色优势产业，发展人工食用菌、中草药等林下经济作物及林下生态禽类养殖，发展百香果、牛油果等热带亚热带经济作物，有力推动农场产业转型升级。2019年，在现有胶园保护带套种百香果691亩，产量880吨，预计产值达704余万元；引进铁枫堂石斛有限公司种植石斛384亩，总产量115.2吨，预计年产值达921万元；与芒市喜丰农业发展有限公司合作，鼓励扶持7户职工群众试行种植黄金菇；发展林下养殖5户（其中养牛1户，养鸡3户，养猪1户）。三是逐步推进一二三产业融合发展。依托独有的“军垦文化、知青文化和边疆文化”三大文化优势，将“文旅农场”建设纳入“十四五”规划，着力打造湿地景观公园、国道秘境、田园牧歌三大生态文旅路线。同时，积极探索“互联网+传统产业”模式，谋划遮放农场电商服务中心，走出一条以电子商务带动产业发展的新路子。

 

2.深化农垦改革，各项工作逐一落地。一是稳步推进农场办社会职能改革工作。紧紧围绕《芒市遮放国有农场办社会职能改革实施方案》（芒办发[2018]98号），有序推进社区建设工作。2019年，已完成五个社区党总支委员、居民委员会和监督委员会的挂牌工作、社区后备力量储备工作以及社区规范化建设工作，将社区居委会和居民小组相关经费纳入2020年财政预算。为确保年底完成社区选举工作，遮放农场高度重视，加强谋划领导、明细责任分工，成立社区选举工作小组，研究制定选举实施方案，同时成立工作指导组，负责挂钩指导社区、居民小组选举工作；二是加快农场企业化改革步伐。按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的原则，实行农场企业法人实体登记，落实农场生产经营自主权，保留“芒市国营遮放农场”的牌子和完整建制，组建“芒市遮放农场有限责任公司”，公司性质为国有控股公司，国有股本达100%。制定《芒市遮放农场企业化改革实施方案》，经市三届人民政府第39次常务会议和市委二届第66次常委会会议研究通过，于4月30日正式行文下发。遮放农场严格按照《实施方案》步骤，恢复职工代表大会制度，组织召开第一届职工代表大会第一次会议、第一届董事会、监事会第一次会议，初步组建公司“三套班子”（董事会、监事会、经理层）。为保证在11月底完成公司注册登记工作，农场成立清产核资领导小组，委托德宏中元会计师事务所完成国营遮放农场资产清查专项审计。待清产核资工作完结后，改革办将补充完善公司章程，整理企业改制所需材料进行新公司登记工作。三是扎实推进土地确权发证工作。截至目前共计开展土地权籍调查35370亩，其中建设用地2404亩、农用地32266亩、未利用土地700亩。现已完成72宗235.67亩公共建设用地和118宗32237.28亩农用地及未利用土地的勘界测绘工作。已解决争议并办理不动产权证土地22宗4908亩，累计有证率98.04%（含98年办证面积）。目前，最主要是1998年已发证的换证工作和建设用地单宗发证工作，目前相关测绘已完成，确定土地来源后开展换证工作，并积极与市自然资源局对接宅基地登记发证相关工作。四是强化农垦土地管理和经营。积极开展土地承包和适度规模经营改革试点，完善承包租赁经营管理制度，不断推进土地租赁承包和适度规模经营。2019年，遮放农场共整合257亩土地租赁给个体户种植百香果，同时集中清理一批职工群众占用建设用地，清理方式为收取租金。五是盘活资产增收创效。优化资产配置，提高资产使用效率，确保国有资产保值增值，遮放农场对闲置资产进行清查和盘活，目前，通过盘活闲置资产20宗，促进开发投资，带动周边发展和困难职工群众就业，增加企业直接收入100余万元。

 

3.强化项目支撑，垦区发展势态良好。一是聚焦项目建设。以乡村振兴为契机，全年共申报基础设施建设、人居环境提升、产业发展等各类项目14个，合计预算总投资20675万元。全年共组织实施各类项目7余个，建设完成项目5个，在建项目2个，实际总投资共计640万元；2019年完成国营遮放农场橡胶厂燃煤锅炉脱硫除尘设备采购和户拉场部公房建设2个税改项目，涉及资金68.5万元，通过项目实施进一步完善基础设施，优化投资环境，拉动区域内经济健康快速持续向好发展。二是狠抓固定资产投资工作。全年累计完成固定资产投资540万元，年初市委下达固定资产投资任务500万元，完成率为108%。三是加大招商引资力度。年初下达招商引资项目包装指标3个6000万元，目前包装完成德宏泰林木业有限公司和新一佳购物广场2个招商引资项目，总投资1000 万元，目标完成率16.67%。

 

4.抓好环境整治，场容场貌明显改观。遮放农场坚持以环境整治专项治理行动为契机，动员广大干部群众，狠抓环境整治和生活垃圾治理，全面打响了遮放农场清理整治垃圾的攻坚战、歼灭战、持久战，确保环境卫生不断改善、生活文明程度持续提升。一是加大农场环境综合治理力度，拆除擅自设置、破旧、存在安全隐患户外广告13块，清理规范店外经营行为30余次，处理偷运乱倒等行为12起，全年完成新建公厕5座，配套垃圾清运车辆2辆，新增垃圾桶10个，集中整治了垦区环境脏、乱、差问题；二是实施“拉网式”清理整治，督促场部菜市场做到周边环境干净、卫生、整洁，同时持续加强打击固体废物环境违法行为打击力度，积极开展农村废弃物综合利用，推行“户分离、组保洁、队收集、场清运”模式，逐步实现了垦区垃圾就地减量、分类处理、定点投放、收集清运；三是严格实行环保责任制，督促环卫人员加强生活垃圾场和垃圾热解站的管理；四是积极上报农场污水处理现状及需求情况；五是围绕垃圾分类处理、农业面源污染治理等环卫体系建设，对全场废旧农膜、秸秆柴草、畜禽粪便进行回收加工再利用，有效解决了秸秆柴草、畜禽粪便处理难题。

 

5.落实惠民工程，着力提升群众幸福感。一是落实民生保障工作。全面排查低保户，严格落实低保“动态管理”制度，对低保救助对象27户38人实行跟踪管理，进一步低保规范化管理，保障了群众利益；发放临时救助资金502000元，涉及救助对象334人；发放救灾资金4万元，食用油100瓶，棉被80床，棉衣120件；走访慰问76户，156人，共发放慰问金及困难补助25000元。二是落实社会保障。目前已收缴城乡居民养老保险961人，收缴完成率为96.1%；完成1614人职工养老保险资格认证工作，501名在职职工申报医疗保险、大病保险，560人参加工伤保险， 178人享受医保系统民政助缴；新参加城乡居民基本医疗保险113人。三是落实惠农利农政策。享受农业支持保护补贴受益544户1760人，补贴共计金额222541.65元；走访全场29户困难职工，统一纳入帮扶中心，实行分类建档统一管理，全年共计发放慰问金17.37万元；全年共报医疗互助补助金11.8923万元；6名困难家庭大学生得到了上级政府和工会的资助；四是稳步推进计生工作。2019年落实国寿计划生育家庭保险完成额3.6万元，完成任务数的103%，其中221户643人享受生育家庭保险财政补贴；加大计生宣传力度，共计完成宣传10场次，张贴发放宣传单500余份、宣传品400余份、悬挂标语2条，形成了计生工作人人知晓，人人参与的良好氛围；开展健康知识讲座及宣传共8期，发放宣传资料500余份，宣传品250余份，药具200余份，引导群众形成健康理念，促进家庭幸福；完成80岁以上老年人高龄补贴和独生子女保健费的排查申报，及时将符合政策的补助对象纳入申报范围。

 

6.紧盯安全生产，压实目标责任。一是安全生产方面，认真履行安全生产“三个必须”行业职责，加强隐患排查，确保垦区生产安全。2019年，农场安监站共排查垦区安全生产隐患59条，其中消防安全隐患16条，生产安全隐患28条，危化品隐患15条。提出整改措施和建议61条，目前已完成整改33条。二是防灾减灾方面，高度重视防汛抗旱工作，完成2019年度预警预案的修订，制定了两个重点水库的度汛计划及防御预案，悬挂了两个水库的“2019年汛期5个责任人”的公示牌，加强水库防汛管理，做好蓄水排水和地质灾害防范工作；三是加强气象灾害监测预报和预警，密切监视雨情、汛情和险情，根据市气象发布，水利局转发的气象信息，及时向干部职工群众通过微信群等方式发布气象信息及灾害预警信息，并根据情况作出相应的应急处置工作；四是认真做好森林防火工作，层层签订了责任书，实行在每块责任区均落实了责任领导及包干责任人，充实扑火队伍、提高扑救水平，同时深入全农场橡胶林地检查砍出不少于10米防火线，砍岜深翻，清理各生产队居住点与林地接点，排查各森林防火隐患。五是落实重大动物疫病防控。六是抓牢非洲猪瘟防控工作。成立了非洲猪瘟防控工作领导小组、制定了实施方案和2019年重大动物疫病防控应急预案，同时成立了应急小组，并安排专人每天对辖区内的生猪养殖场进行巡查和疫病的排查。全年共办理登记备案6份，签订承诺书180份，发放非洲猪瘟防控告知书350份，发放《非洲猪瘟防控明白纸》180份，发放和张贴《禁止使用和提供餐厨剩余物（泔水）饲喂生猪的告知书》160份，张贴防控知识宣传挂图4份，落实告知书“双签字”140份，累计参加疫情排查的人次达到694人次，期间检疫生猪1111头，疫情排查生猪累计56846余头（次），发放宣传资料手册120余份。

 

7.狠抓社会治安，维护垦区和谐稳定。一是认真贯彻落实“三.三制”调处机制，进一步完善矛盾纠纷排查调处，及时收集不稳定信息，研究稳定问题，督查交办情况，布置安全稳定工作。二是加大对特殊人群反复排查，排查出社区矫正5人，刑释劳教人员33人，肇事肇祸倾向精神病人54人。积极配合抓好校园周边环境治理工作和抓好预防青少年违法犯罪宣传教育工作，通过干部培训、宣传等形式共同抓预防。三是做好打击非法传销、非法集资、缉枪治爆等日常性工作。联合户拉边防派出所配合工作，利用节假日等宣传机会加强职工群众的宣传教育疏导工作，今年共发放宣传品、宣传单5000多份，提高了职工群众的认识，发动群众积极举报，各办事处、场直辖区未发现有传销团队和非法集资情况。四是做好防范和打击“三非”人员工作。经排查。按照要求对清查出来的“三非”人员进行登记造册，配合社区民警采集其基本情况并建立工作台账，并联合遮放医院、户拉边境派出所、遮放边境派出所对以上缅籍务工人员均进行尿检及艾滋病检测。五是加大线索排查，做好扫黑除恶专项斗争工作。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，共计发放各类宣传材料7000余份，新增扫黑除恶专项斗争永久性宣传标语46条，形成了人人参与的良好氛围。同时组织各方力量加大线索排查、收集，截至目前农场今年共收到4条线索（2条上级交办、2条群众举报），农场及时组织线索核查小组，联合边境派出所相关人员进行线索核查。经核查，芒市遮放农场未发现涉黑涉恶线索。六是开展打击走私违法犯罪工作。打私工作战果明显，有效打击了走私违法犯罪嚣张气焰。七是抓好禁毒工作。以会代训召开“禁毒”专题工作会议共计7次，累积参会人员147人次；以“流动课堂”的形式，深入到宾馆、网吧、KTV、快递企业进行禁毒宣传；八是做好公众安全感满意度宣传工作。制定《芒市遮放农场深化平安创建提升公众安全感满意度工作实施方案》，利用“非法集资宣传月”、“安全生产宣传月”、“6.26国际禁毒日”等活动将创建平安芒市倡议书及“12340”调查电话粘贴在公房及显眼位置，共计发放宣传资料500余份、册，同时在农场微信公众号及工作群里转发转发《创建平安芒市倡议书》和“12340”调查电话，努力做到平安建设人人参与、平安成果人人共享。

8.聚焦依法行政，提升群众法律意识。一是开展法治宣讲。全年完成《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律条文法治宣传6场次。二是规范社区矫正工作。截至目前未出现无脱管、漏管和重新犯罪现象发生。三是巩固帮教成效。

 

9.全面从严治党，不断强化自身建设。一是结合实际制定《芒市遮放农场2019年党风廉政建设和反腐倡廉工作计划》《芒市遮放农场2019年度党委和管委领导班子成员党风廉政建设和反腐倡廉工作责任分解方案》，明确今年工作任务、目标及措施，细化责任分解，明确职责权限。二是积极开展廉政风险防控工作，加大从源头预防和治理腐败的力度。2019年，继续认真查找廉政风险，共发放部门风险排查表20份，查找风险点54个，制定防控措施68条；个人风险排查表63份,其中正科干部2人，副科干部7人(含非领导职务)，工作人员54人，查找出风险点156个，制防控制措施191条。通过开展工作，让班子成员和干部职工了解所在岗位存在的风险，并对风险作出承诺，引以为戒，达到较好的警示作用。三是不断加强党风廉政建设学习教育。结合“每周一学”活动认真组织党员干部开展学习，同时积极组织开展“知纪明规懂法”党纪法规宣传教育活动、“忠诚可靠 守纪作为”专题教育活动，认真组织党员干部参加宣讲、党纪法规测试以及政治理论学习，重点学习了《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》等，截至目前共组织党员干部观看警示教育片4次、上廉政教育课6次，通过一系列的学习教育活动，进一步拧紧党员干部“总开关”，做到知敬畏、明底线、守纪律，让纪律转化为党员、干部的日常习惯和自觉遵循。四是持续巩固中央八项规定精神成果。认真贯彻中央八项规定精神和省、州、市实施细则，严格控制一般性支出，规范公务接待，提倡厉行节约。建立公务接待、机关食堂管理、财务管理、公务用车管理等制度，并严格管理下属4个办事处的经费开支。同时，实抓狠抓作风纪律。加强元旦春节、五一端午、中秋国庆等节假日期间的作风监督检查，向党员干部发信号、打招呼、提要求，通过明察暗访、随机抽查等方式对工作作风进行督查，营造崇廉尚俭的节日氛围。五是加强信访和问题线索的排查、查办工作。农场纪委始终坚持把查处党员干部违纪违法案件作为全面从严治党、惩治腐败的重要环节来抓。对职工来信来访，上级交办、转办和领导批示的信访举报件线索，及时安排农场纪委人员进行办理，同时积极向上级纪委进行报告。截至目前，农场纪委共收到问题线索4件，其中市纪委转办3件，自查1件（其中立案2件，党纪处分2人，初核1件，信访回复1件）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放农场管理委员会2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制21人，事业编制33人；在职在编实有行政人员19人，事业人员34人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。财政补贴人员5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表） [附件: 芒市遮放农场管理委员会2019年度部门决算公开表] 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明芒市遮放农场管理委员会2019年度收入合计1382.5万元。其中：财政拨款收入1373.48万元，占总收入的99.35%；其他收入9.03万元，占总收入的0.65%。与上年对比收入合计减少260.63万元，其中：财政拨款收入减少228.93万元，其他收入减少31.69万元，主要原因为行政项目资金减少，规范年初预算收支。

芒市遮放农场管理委员会2019年度支出合计1383.22万元，以上年对比减少支出267.94万元，主要原因为行政项目资金减少，规范年初预算收支。其中：基本支出1002.03万元，占总支出的72.44％；项目支出381.18万元，占总支出的27.56％；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构正常运转的日常支出1002.03万元。与上年对比减少支出341.2万元，主要原因为支付企业的补助调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.6％。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出为381.18万元，比2018年度减少73.25万元。主要原因为拨付行政项目资金减少。2019年项目主要支出情况：

1.弄坎分场一队饮水管道更新——1.5万元

2.房屋建筑物购建——咖啡打米房9.48万元，遮放农场厕76.89万元，户拉胶厂基础设施建设36.44万元、戛中二、三队灶台3万元、弄西二队公房6.41万元 、戛中六队厨房建设0.99万元、户拉分场公房8.67万元。

3.购办公设备--1万元。

4.对企业的费用补贴--214.25万元

5.2014遮放农场天然橡胶基地建设——林间道路建设22.55万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1373.48万元,占本年支出合计的99.35%。与上年对比减少支出228.93万元，主要原因为行政项目资金减少，规范年初预算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出597.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%。主要用于工资福利支出226.43万元、商品服务支出131.05万元、对个人和家庭的补助支出83.20万元、资本性支出70.68万元、对企业的费用补贴为86.43万元；

2.国防支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于商品服务支出；

3.公共安全支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。用于商品服务支出；

4.文化与传媒支出141.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于工资福利支出140.61万元、资本性支出1万元；

5.社会保障就业支出148.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于工资福利支出81.40万元、商品服务支出2.28万元、对个人和家庭的补助支出59.76万元、对企业的补助4.65万元；

6.卫生健康支出1.5万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%.用于资本性支出。

7.农林水支出412.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%。主要用于工资福利支出210.14万元、商品服务支出2.1万元、资本性支出5.87万元、其他资本性支出71.55万元、对企业单位的补贴123.16万元；

8.住房保障支出63.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%.主要用于工资福利支出46.82万元、其他资本性支出16.68万元；

9灾害防治应急管理支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%.主要用于对个人和家庭的补助；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为6.53万元，完成预算的90.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的97.66%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的77.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.75万元，下降10.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降3.1%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降23.62%。主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.75万元，下降10.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降3.1%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降23.62%。主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

国内接待费支出1.94万元，共安排国内公务接待41批次，接待人次641人。主要用于日常事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出

2019年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构正常运转的日常支出1002.03万元。与上年对比减少支出362.10万元，主要原因为支付企业的补助调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.93％。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市遮放农场管理委员会资产总额1242.77万元，其中，流动资产194.29万元，固定资产原值214.99万元、累计折旧52.09万元、固定资产净值162.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程592.61万元，无形资产0万元，其他资产292.97万元（全部为公共基础设施其中：户拉七队道路65280元、弄坎分场部道路495249.71元、茶厂道路197359.12元、户拉分场水厂道路275350元、弄西分场三队道路298300元、遮放农场新农村道路建设补差286447、弄西场直道路63553、户拉二队田间灌溉沟渠30000元、龙瑞高速公路搬迁点基础设施建设：406416.22元、户拉试验站公共基础设施建设：238470.47元、户拉六八队公共基础设施建设：573277.45元）。与上年相比，本年资产总额增加53.25万元，其中固定资产增加3.22万元、在建工程减少67.63万元、公共基础设施增加121.82万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1242.77	194.29	214.99	123.90	32.91				58.18			592.61		292.97
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

部门年度政府采支出总额为242.28万元，其中货物采购金额为7.93万元、工程采购金额为234.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门未进行绩效自评情况附表为空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市遮放农场管理委员会2019年度部门决算公开表]