芒市轩岗乡2019年度部门决算公开

芒市轩岗乡2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  芒市轩岗乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州芒市轩岗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

轩岗乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

脱贫攻坚成效得到巩固提升。坚持“四个不摘”原则，聚焦“二十条”，对照“整改表”，紧紧围绕产业、就业、住房、医疗、教育、饮水安全等重点领域，补短板、清问题、促成效，进一步强化脱贫攻坚责任落实。通过各类帮扶，2019年实现33户104人贫困人口脱贫出列，贫困发生率下降至0.016%。2019年围绕贫困群众实现“两不愁三保障”的总要求，全面推进产业、就业、住房、医疗、教育、饮水安全等二十条脱贫巩固提升工作，全年共发放扶贫小额信贷24户117万元，农业产业精准扶贫补助资金214户55.33万元，兑付建档立卡户生态补偿金226户5.84万元；培育新型经营主体带动建档立卡户60户230人；对有劳动能力的建档立卡贫困户家庭，开展就业培训966人次，转移建档立卡户劳动力497人次；全乡四类重点对象农村危房改造全部竣工入住。抓实健康扶贫30条措施，建档立卡贫困人口全年报销费用104.98万元。

城乡人居环境综合治理取得明显成效。认真整改落实环保督察反馈问题，着力打好污染防治攻坚战。稳步推进生态文明建设。按照生态保护美乡发展思路，着力在保护生态环境上下苦功、求实效，配备护林员68名；严厉打击乱砍滥伐、毁林开荒等现象，查处各类违法案件5起；菲氏叶猴保护工作扎实开展；殡葬改革工作顺利推进，拆除活人墓99冢。实施增减挂钩项目7个，拆除旧房445户，复垦复绿土地419.72亩。2019年，轩岗乡芒棒村入选云南省2019年度美丽村庄初选名单。严格落实河湖长制工作。推进河湖长制工作，完善督查工作方案、巡查巡河制度，全面推进河库系统保护和水生态环境整体改善。着力推进环境卫生综合整治。芒市生活垃圾焚烧发电项目开工建设；遮相垃圾中转站建设项目投入运行；关停上帮瓦垃圾堆放点和垃圾焚烧炉；对集镇及交通沿线“脏乱差”现象进行集中整治；向上级部门争取配备垃圾清运车12辆，购买垃圾桶220个。完善垃圾清运处理机制，形成“组收集、村清运、乡中转、市处理”垃圾清运处理体系；拆除违法违规建筑28宗。秸秆禁烧、“厕所革命”得到全面推进。

产业发展态势保持稳中有进。充分发挥当地资源优势，以稳定农林产业为重点，不断优化产业结构，全面提升一二三产业发展水平。完成粮食种植4.73万亩，产量1.98万吨；甘蔗7549亩，产量3.81万吨，产值1714.55万元；茶叶种植面积1.17万亩，产量677吨，产值406.2万元。肉蛋奶总产1167.1吨。持续推进马铃薯、砂糖桔、菠萝等特色产业，产值突破亿元。辖区内英茂糖厂生产产值达1.54亿元。整合芒项土陶体验馆、硫磺塘温泉、坝竹河温泉等资源优势，抓好餐饮、住宿、物流等服务业，推进第三产业发展。2019年，实现农林牧渔业产值4.02亿元，第二产业产值1.44亿元，第三产业产值2.74亿元。实施芒棒山、芒滚山糖料甘蔗核心基地项目374亩；实施林业产业提质增效项目300亩；完成黄精科技示范种植20亩。轩岗乡马铃薯、沙糖桔等产业发展案例被学习强国网、中国农业农村部、云南网、云南扶贫网等媒体报道。

农村基础设施得到完善提升。投入290.4万元完成芒牙、芒茂、拉卡、上帮瓦、户弄等村民小组农村饮用水工程；完成大牲畜交易市场、芒滚村、红色新村饮用水主管建设项目；完成小水沟村农田灌溉管道建设项目。实施拉乐、屯勐、芒茂、芒牙等小组电网提升改造项目；筠竹园村团坡、平安寨、白沙坡（芒赛搬迁点）、芹菜塘村下团坡（遮相一组搬迁点）4个村民小组电力电网项目已审批。整合沪滇扶贫合作项目、美丽宜居乡村项目及自筹资金共449万元建设芒端、屯勐村内道路7.8公里；完成小水沟、拉哏至道坡、水井道路硬化工程。投入80余万元公共停车场已投入使用；投入362.99万元实施芒项农村环境综合治理项目；投入80万元完成上帮瓦地质灾害治理工程；集镇农贸市场改造提升工作有序推进；芒茂活动室开工建设，等波活动室即将开工建设；实施遮相一组、四组、九组、十三组基础设施及遮相社区办公楼建设工程；深入推进芒棒村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目。积极申报村内道路、人畜饮水、公厕建设等方面26个项目2320.59万元。

民生保障得到全面加强。城乡低保管理到位，精准发放低保金126.94万元；加强临时救助力度，发放临时救助金61.97万元，惠及困难群众372户；发放残疾人慰问金1.25万元。超额完成市级下达的城乡基本养老保险、合作医疗保险任务数。农村劳动力转移就业培训人次708人，新增转移就业人次1157人；提供公共服务岗位34个，发放岗位补贴金额10.2万元。教育基础设施不断完善，中心小学教学综合楼、轩岗第二幼儿园、丙茂小学综合楼及学生宿舍等项目投入使用；芒棒小学改扩建项目积极推进；正在申报轩岗乡幼儿园搬迁新建、轩岗乡丙茂幼儿园新建、谐幼儿园新建、芒棒幼儿园改扩建项目。教学质量稳中有升，2019年，被州民中录取2人，师专附中录取3人，市民中录取7人，国际中学雏鹰班录取4人。

重大项目保障工作推进有力。完成芒梁高速公路，35千伏、10千伏变电站建设前期及征地工作；完成芒市航空小镇征地260.816亩，兑付资金1900余万元；完成芒市生活垃圾焚烧发电项目征地90余亩，兑付资金900余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

轩岗乡人民政府由：党政办、纪委、村建办，民政办、计生办、财政所、农经站，社保办、国土所、安监站、农业服务中心构成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市轩岗乡编制数70个，其中行政编制数 31个，事业编制数36个，工勤编制数3个，2019年末实有人数73人，比2018年年末数减少2人，其中行政人员34人，比上年减少2人，行政工勤人员4人，事业人员37人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市轩岗乡部门2019年度收入合计2,535.73万元。其中：财政拨款收入2,304.6万元，占总收入的90.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入231.13万元，占总收入的9.11%。比2018年收入2555.29 万元减少19.56万元，减少0.7%，原因是项目减少。

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市轩岗乡部门2019年度支出合计2,543.39万元。其中：基本支出1,823万元，占总支出的71.68%；项目支出720.39万元，占总支出的28.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年支出2613.28万元减少69.89万元，减少2.67%，原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市轩岗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,823万元。比2018年支出1612.15万元，增加210.85万元，增加13.02%，原因是：工资津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市轩岗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720.39万元。比2018年支出1001万元减少280.61万元，减少38.95%，原因是非税项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市轩岗乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,304.6万元,占本年支出合计的90.61%。比2018年一般公共预算财政拨款收入2540.81万元减少236.21万元；原因：项目减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,432.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.17%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出。

 2.公共安全（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于维护机构正常运转的人员工资支出。

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出83.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于维护机构正常运转的人员工资支出。

  4.社会保障和就业（类）支出197.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于维护机构正常运转的人员工资支出。

  5.卫生健康（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于维护机构正常运转的人员工资支出。

   6.农林水（类）支出489.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.23%。主要用于维护机构正常运转的人员工资支出。

  7.住房保障（类）支出95.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市轩岗乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.74万元，支出决算为9.97万元，完成预算的67.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.84万元，完成预算的82.0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的4.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，降低公务活动成本，严肃财经纪律。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4.92万元，下降-33.03%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.16万元，下降-18%；公务接待费支出决算减少-2.76万元，下降-95.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是按照厉行节约要求，严控三公经费，降低公务活动成本，严肃财经纪律。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.84万元，占98.7%；公务接待费支出0.13万元，占1.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出9.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市轩岗乡部门2019年机关运行经费支出307.68万元，2018年支出264.43万元，与上年相比减少43.25万元。主要全因是努力压缩各类支出。

二、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，德宏州芒市轩岗乡部门资产总额3777.30万元，其中，流动资产3437.46万元，固定资产603.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254.36万元，其中;流动资产增加3.68万元，固定资产增加5.70万元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产无变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	3777.30	3437.46		377.65	6								0.3

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额59.68万元,其中：政府采购货物支出8.68万元;政府采购工程支出51万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的85.45%。

 

 

四、部门绩效自评情况

本单位2019年度没有开展过绩效自评,公开空表，详见附9至12表。

五、其他重要事项情况说明

    我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

  [附件: 芒市轩岗乡2019年度部门决算公开表 ]