芒市五岔路乡2019年度部门决算公开

 

芒市五岔路乡2019年度部门决算

目录

   

第一部分  芒市五岔路乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市五岔路乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。乡人民政府在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大监督支持下，团结带领全乡人民迎难而上，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，砥砺奋进，攻坚克难，主动适应发展新常态，以“兴产业促增收、打基础强后劲、抓脱贫固保障、惠民生保稳定”为重点，有力推动了全乡经济社会健康快速协调发展，完成全年经济社会发展主要目标任务，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升，精准脱贫帮扶、基础设施建设、特色产业培育、人居环境提升等领域建设成绩斐然。2019年，全乡农村经济总收入突破4个亿，达40935万元，较上年增加1892万元，增长4.8%；农民人均纯收入11237元，比去年增加1051元，增长10.32%；财政总收入68.48万元；完成固定资产投资1745万元，为实现跨越式发展积蓄了强大后劲。

1.农业产业发展成效明显。粮仓实，天下安，农业产业持续向好发展是农民的立身之本。2019年，我们始终立足我乡水稻、甘蔗、茶叶、畜牧等禀赋资源和产业基础的同时，大力扶持发展蚕桑、澳洲坚果、砂糖桔、烤烟等新兴产业。2019年，传统产业保持基本稳定，全乡甘蔗保有面积2.5万亩，总量10.15万吨，产值为4418.84万元。茶园保有面积1.55万亩，全年茶叶产量达1571.2吨，产值2089.7万元。小春粮豆播种面积3356亩，总产量498吨，产值395.71万元；大春粮豆面积2.71万亩，总产量8426吨，产值2125万元。油料作物面积97亩，单产165公斤/亩，总产量16吨；新兴产业稳步增长，全乡澳洲坚果种植面积达1.3万亩，投产1187亩，总产量75吨，产值90万元。砂糖橘3452.5亩，总产量1230吨，产值492万元。中草药种植面积1348亩，总产量232.6吨，产值686.44万元；蔬菜及食用菌面积7710亩，总产3299.1吨，产值864.78万元；烟叶播种2200亩，总产297吨，产值836万元。桑园面积680亩,共养蚕13批次106.5张，总产量4792.5公斤，总产值18.9万元。畜牧业有序发展，全乡大牲畜存栏2195头、生猪存栏7330头，猪肉产量407.1吨、活禽存栏60781只，禽肉产量39吨。全乡农业产业发展呈现稳中向好的可喜局面。

2.脱贫攻坚工作扎实推进。深入推进精准扶贫精准脱贫，不断巩固脱贫攻坚成效，加强扶贫力量，加大资金投入，强化社会帮扶。一是认真贯彻落实产业扶贫政策。2019年完成甘蔗、茶叶、蚕桑等12项产业验收，共兑付产业扶贫资金305万元，辐射带动建档立卡户982户，实现每一户有条件的建档立卡贫困户均能享受1-2项产业扶持。二是狠抓民房建设。通过落实易地扶贫搬迁政策和“农危改”政策，全乡易地搬迁（含美丽宜居乡村集中安置点2个）共计1048户4209人，其中建档立卡户322户1360人，原址拆除重建1411户，修缮加固359户，广大群众住房条件显著改善。三是加大金融扶持力度。2019年发放小额信贷165万元，共辐射建档立卡户52户。四是认真做好贫困户退出工作。2019年共实现106户318人稳定脱贫，年末未脱贫建档立卡户3户12人，贫困发生率下降至0.06%。此外，扶贫政策、资金、项目对建档立卡贫困户实现100%覆盖，达标率100%。道路硬化到村、通动力电、通广播电视、通网络宽带、农村饮水、卫生室、公共活动场所、适龄儿童少年、村集体经济指标数100%达标。

3.基础设施建设提质增速。一是全力加强交通基础设施建设，补齐发展短板。做好回龙—轩岗南塘公路、崃峨村民小组—帕当坝芒瑞大道公路、弯丹—汤略—红丘河—拱母公路、五西路K4+300—小六仰江边公路、红丘河电站—电站沟坝头公路共82.215公里公路的建设，共投资2178万元。完成石板普公、禾健、茶山和弯丹汤略、中寨、弄龙6个自然村村内道路硬化，共投资700余万元。成功申报弯丹村坝育村内道路硬化项目，硬化道路总长度2.5公里，申请资金85万元。加大公路的管养力度，2019年市、乡两级共投工投劳3150工日，对全乡公路进行了养护和管理，干线公路平均好路率达到90 %，乡村公路平均好路率达到85 %。全乡公路路况基本保持稳定，路容路貌整洁、排水畅通，基本上满足全乡群众的出行需要。公路等级的提升和山区交通条件的改善，解决了村民出行难问题，为全乡经济发展提供了强有力的交通运输保障。二是加大农田水利和人畜饮水工程建设，推进“沪滇”合作自然能提水帮扶项目。完成了小六仰、汤略小组、拱母小组、普公村民小组等人饮改造建设项目。全年累计实施人饮安全保障提质增效项目22件，总投资828.46万元，涉及2522户12105人。三是做好河湖清理防治工作，降低汛期风险。共发放宣传单4600份。对全乡辖区内的8条河及2个坝塘的河道乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理排查。乡级河长累计巡河112次，村级河长累计115次，开展清河行动6次152人次，清理河道垃圾45余吨。四是扎实推进宜居建设，打造美丽乡村。集镇区新建公厕2座，总投资100万元；6个村委会新建公厕各1座，总投资180万元。完成总投资120万元新寨垃圾热解站建设。投资40万元建设街道停车场1个，街道交通拥堵状况得到有效缓解。

4.民生事业加快发展。一是抓牢文化事业，夯实文明之基。举办农家书屋管理、舞蹈、健身球操、气排球、载瓦语等文化体育培训8场次，参训人员300余人次；开展文化体育活动5场次，参加人数5000余人次；积极申报五岔路乡民族团结文化广场提升改造项目，设计资金443万。申报村组文化活动室即弯丹村白岩小组活动室、石板村禾健小组活动室、石板景社活动室、石板村一队活动室的提升改造项目4个，设计资金40万。二是聚焦社会保障，提升民生福祉。低保动态管理工作有序推进，全乡共有农村低保451户1377人,其中，建档立卡户中享受低保共224户632人；城市低保1户2人；特困分散供养对象28户29人，全面实现应保尽保。为困难群众申请发放临时救助补助资金687户132.95万元，向受灾群众发放救助资金53户7万元，发放大米3吨，物资430份。积极动员社会力量，协调各类资金和物资帮助五岔路村拱母小组受火灾群众重建家园。关心关爱残疾人，为符合条件的194名困难残疾人申请了生活补贴和护理补贴。发放残疾人辅助器具14件，帮助16名残疾人申请验配助听器，为4名建档立卡户残疾儿童申请康复治疗发放积极扶持残疾人创业，为有条件的53户残疾人家庭申请创业扶持资金26.5万元。三是重视医疗卫生事业，促进乡村健康。城乡居民基本医疗保险普及率保持稳定，2019年，全乡共有18972人参合，参合率达99%以上。医疗基础设施大幅改善，6个行政村都配备了卫生室，乡卫生院设备完成升级换代，能够满足群众对基本卫生的需求，7个家庭医生团队与建档立卡贫困户签约医疗服务实现全覆盖。坚持不懈地抓好计划生育工作，计生工作获得年度考核一等奖。四是高标准发展教育，加强义务教育均衡发展工作。以提高教育教学质量为工作目标，认真贯彻执行国家教育方针，严格落实控辍保学政策，进一步巩固提高“两基”成果，如期完成了各项教育工作目标和任务，乡级高中和本科上线率再创新高。加大教育基础设施投入力度，2019年共投入300余万元完成弯丹小学学生宿舍、五岔路中学围栏建设，省检帮助协调弯丹小学1500万“乡村美丽校园”项目顺利推进。做好捐资助学，2019年五岔路乡斑色花助教基金向114名贫困学子和优秀学子、41名优秀教师发放助学和奖励金24.3万元；落实各项教育补贴政策，发放教育困难补助金合计52.9万元。五是坚持生态立乡，贯彻绿色发展理念。2019年五岔路乡完成提质增效项目规划项目250亩，义务植树4.1万株,林下产业蓬勃发展。2019年乡财政投入森林防火资金共计11300元，聘请护林员94人，联防联管，保证森林防火安全。规范林木采伐，全面落实持证采伐制度，有力地促进了森林资源的有效保护和管理。六是稳步推进殡葬改革工作，倡导文明新风。全面开展“活人墓”专项清理整治行动，全年共拆除活人墓597冢。积极推进乡级中心公墓的规划建设工作，规划面积95.35亩，其中1期建设33.54亩，预计2020年完工。

5.社会大局和谐稳定。强化平安工作，社会大局保持和谐稳定。坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治乡有机统一，全面实施“七五”普法，推进法治乡建设。一是高举禁毒防艾大旗，多措并举促稳定。设立综治维稳暨禁毒防艾宣传信息员33人，建立健全了管理办法及考核奖惩制度。二是认真做好扫黑除恶各项工作。在全乡范围内营造浓烈的宣传氛围，加强线索上报，让黑恶势力无所遁形。三是大力开展法制宣传和社区矫正工作。举办法制宣传3场次，发放各种宣传材料3300余份,解答法律咨询610人次。顺利通过了“七.五”普法的检查验收，全乡民主法治村创建率达到100%，民主法治村的创建已经成为开展普法教育，提高村委会和全体村民的法律素质，促进村级基层组织政治文明、物质文明、精神文明的协调发展中起到了良好的推动作用。认真做好社区服刑和安置帮教工作。四是矛盾纠纷调处成果显著。认真落实领导干部包案制度，全年成功调处矛盾纠纷42件，河边寨搬迁矛盾纠纷等历史遗留问题得到妥善解决。五是安全生产形势持续向好。2019年未发生安全生产、食品安全重大事故；非洲猪瘟防控有效，至今全乡辖区内未发生疫情。

6.政府自身建设不断加强。着力加强法治政府建设，扎实推进“七五”普法。坚持依法行政，领导干部法治思维和依法行政能力逐步提升，法治政府建设成效明显。认真落实中央八项规定，坚决纠正抵制“四风”，坚持依法行政，从严治政，加强作风建设，推进政府职能、工作方式和工作作风的转变。加强机关内部管理，严格公务用车、后勤接待、政府采购、财务管理、上下班考勤等各项规章制度，乡村干部的作风明显改善，服务水平明显提高。严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，始终加强政务信息公开，认真听取各方面意见，乡人民政府自觉接受人大的法律监督、工作监督，依法执行人大的决定决议、建议和议案办理，乡第十五届第四次会议共收到75件建议已全部办理完毕（其中：正在解决35件，因特殊原因暂时不能解决40件），代表满意74件，满意率98.67%。建立健全了应急值班保障处置制度和灾害监测预警预案，建设了乡直属消防队，进一步提高了政府应对突发事件的执行力和处置力。统计、移民、档案、保密、残联、工商联、工青妇、红十字、防震减灾、关心下一代等工作健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市五岔路乡部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州芒市五岔路乡部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

 

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

德宏州芒市五岔路乡部门2019年度收入合计3,826.04万元,比2018年3594万元增加232.04万元，增加6.06%。其中：财政拨款收入2,072.31万元，占总收入的54.16%，比2018年3156.12万元减少1083.81万元，减少52.3%。原因是部分工程项目未完工，资金未下达。例如弯丹村弄龙村民小组村内道路硬化建设80万元，2019年省级地质灾害切块补助资金250万元等；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,753.73万元，占总收入的45.84%，比2018年437.88万元增加1315.85万元，增加75.03%。原因是财政拨入2018年、2019年三峡集团帮扶资金。

  

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市五岔路乡部门2019年度支出合计3,221.41万元，比2018年3748.34万元减少526.93万元，减少16.36%。其中：基本支出1,755.77万元占总支出的54.5%，比2018年1987.19万元减少231.42万元，减少13.18%。原因是财政紧张，我单位减少经费开支；项目支出1,465.64万元，占总支出的45.5%，比2018年1761.15万元减少295.51万元，减少20.16%。原因是部分项目尚未完工，资金未支付。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

  

 

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市五岔路乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,755.77万元。比2018年1987.19万元减少231.42万元，减少13.18%。原因是财政紧张，我单位减少经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.99%。

 

  

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市五岔路乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,465.64万元。比2018年1761.15万元减少295.51万元，减少20.16%。原因是部分项目尚未完工，资金未拨付。具体项目开支及开展工作情况：三合沃柑种植合作社基础设施建设缺口资金10万元；芒市五岔路乡财政所标准化建设资金35万元；农业产业精准扶贫478.1万元；帮岭大寨村民小组村内道路硬化建设30万元；非建档立卡户蚕桑产业补助37.01万元；三峡帮扶项目资金586.04万元等。

  

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市五岔路乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,039.81万元,占本年支出合计的63.32%。比2018年3085.63万元减少1045.82万元，减少51.27%。主要原因，一方面是财政紧张，我单位严控经费支出；另一方面，脱贫攻坚压力减小，我单位项目建设资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出850.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.71%。主要用于一般行政管理事务47.74万元，行政运行703.34万元，代表工作1.8万元，其他政协事务支出10万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.65万元，专项普查活动0.64万元，其他财政事务支出35万元，其他共产党事务支出3.31万元，其他一般公共服务支出30.28万元；

 2.公共安全（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于一般行政管理事务；

 3.科学技术（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政运行；

 4.文化旅游体育与传媒（类）支出75.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于群众文化65.57万元，其他文化和旅游支出10.2万元；

 5.社会保障和就业（类）支出142.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政运行0.7万元，机关服务10.47万元，社会保险业务管理服务