芒市镇人民政府2019年度部门决算公开

 [附件: 芒市芒市镇2019年度部门决算公开表] 

芒市镇人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 芒市镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，芒市镇深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的十九大提出的新要求、新论断、新目标、新任务，坚持以环境保护为根本，以经济建设为中心，扎实推进脱贫攻坚，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度，各项工作实现良好开局。

1.党的建设进一步推进。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，紧紧围绕“基层党建创新提质年”各项工作要求，不断提升基层党组织的政治引领功能。进一步健全了主体明确，职责清晰、上下衔接、环环相扣的党建工作责任体系，形成上下联动，一级抓一级，一级促一级，层层抓落实的良好格局。全面推进党支部达标创建工作，对已达标创建的47个党组织开展“回头看”，及时提出整改意见，继续推进67个党组织的规范化达标创建工作，芒晃村省级“规范化建设示范党支部”顺利初验。认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，发挥好农村基层党组织领导核心和示范引领作用，推进移风易俗，弘扬新风，以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，灵活运用“主题党日”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育全覆盖，开展“忠诚可靠 守纪作为”专题教育活动200余场次，开展“村霸”、扫黑除恶、打击走私三项专项整治行动。对现任村组干部进行任职资格联审，处理不符合任职资格村组干部20名。充分发挥资源优势与区位优势，推进村集体经济突破性发展。

2.脱贫攻坚进一步巩固。为全力打好年度脱贫攻坚战，确保全镇2020年同全国一道全面进入小康社会。按照省、州、市解决“两不愁三保障”突出问题会议精神，紧紧围绕贫困户脱贫5项、贫困村出列7项指标体系以及巩固脱贫成果、提高脱贫质量20条要求，坚持一手抓精准扶贫精准脱贫、一手抓脱贫成果精准巩固提升，从严压实领导干部责任，充分依靠和发动群众，举全镇之力决战决胜脱贫攻坚。同时按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任”的要求，始终保持目标不变、政策不变、力度不减、队伍不撤，着力突出重点，进一步推动“夏季攻势”、扶贫对象动态管理工作。芒市镇共有5个贫困行政村，截至目前5个贫困村已全部脱贫出列，其中：2016年退出象滚塘村及河心场村；2017年退出回贤村、中东村及下东村。芒市镇2013年启动建档立卡工作时，初始纳入建档立卡贫困人口700户2533人，贫困发生率5.81%。在2017、2018、2019年三次贫困对象动态管理工作中，新识别建档立卡贫困户42户，剔除17户，自然减少3户，合并1户。2019年现有建档立卡户721户2911人，年底动态管理后经过人员自然增减，2019年末脱贫42户144人，建档立卡户全部脱贫。

3.作风建设进一步提升。始终把党风廉政建设和反腐败斗争放在首位。一是扎实开展廉政风险防控工作，与干部职工签订《芒市镇党风廉政建设责任书》154份。二是扎实开展廉政教育。组织全镇党员干部学习“知纪明规懂法”宣讲教育及闭卷测试、观看廉政警示教育片3次，编辑廉政信息60余条，开展芒市镇党员领导干部手机“微测试”廉政教育活动9次。三是压紧压实一岗双责，完成全镇17个部门、10个村党总支负责人、第一书记、工作队员谈话共计188人次。开展新任职干部廉政谈话36人次，教育提醒谈话3人次，约谈1人次。四是健全监督检查，开展各类监督检查22次，提出整改意见、建议32条。有效推进党务、政务等信息公开。五是做好“五级联动”信访工作，截至10月，五级联动群众诉求共受理83件，其中村级79件、镇级4件，办结率100%；脱贫攻坚来信来访53件，其中村级50件、镇级3件，办结率100%。六是加强对监督员的业务素质培训，让其更好地履行自己的职责，截至目前开展各种业务培训12次。七是强化党的纪律建设。深入开展“脱贫攻坚”专项检查，共开展扶贫领域监督检查10次，提出整改意见、建议19条。八是抓实案件查办，对于违规违纪的党员干部决不手软、决不姑息。共受理问题线索9件，已办结6件，其中：党内警告处分2人，留党察看1人，开除党籍3人；正在办理3件，其中：立案3件。受理上级转办信访件6件，办结5件，正在办理1件。镇内接待群众来访12件，办结12件。

4.思想建设进一步深入。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂弄通上下功夫。一是推进镇党委理论学习中心组学习常态化、规范化、制度化抓好学习，全镇开展4次。二是以每月支部会为主要学习形式抓好村级基层党支部和党员的学习。三围绕党的十九大精神、新中国成立70周年、扫黑除恶、脱贫攻坚等主题以“五用”“五化”宣讲、宣传活动、群众会、入户宣传等形式广泛开展群众性主题宣传教育，累计开展展镇、村级宣讲50余次，受众4400余人。深入推进芒晃“习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传德宏州基层示范点”建设，继续推进“感恩思进·扶志扶智”教育实践活动，着力营造凝聚人心、奋发有为的浓厚氛围。扎实开展“移风易俗树立文明乡风”，强化农村思想道德建设，全面推进“道德小屋”示范点建设，全镇一半的村委会完成建设，6个村组通过积极创建获评市级文明村。以脱贫攻坚、扫黑除恶、正能量、中心工作、政策解读等为主要内容积极开展宣传，更新更换横幅累计50余条，上墙标语130余条，在芒市镇公众平台发布信息100余条，芒市镇人民政府信息公开专栏公开信息60余条，被上级选用转发10条，强化宣传引导、舆情监控，截至目前未发生舆情事件。

5.社会环境进一步优化。大力推进社会治安和公共管理创新，全镇发展形势总体稳定。一是积极开展不稳定因素排查和稳控工作，完善社会风险评估机制和预警机制，全力维护辖区社会治安稳定。二是做好矛盾纠纷排查、登记、调处及群众来信来访工作，及时化解不稳定因素。排查出各种矛盾纠纷67件，历史遗留纠纷43件，已化解10件。接待群众来信来访20件，已办结17件，正在组织办理3件。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，共开展扫黑除恶专题讲座10次，发放宣传资料2000余份，海报3000余份，挂历7000余份，倡议书10260份，充分发动包组干部的力量，及时将应知应会手册10000份和明白卡10500份发放到每家每户。对扫黑除恶标语进行查缺补漏，目前，云茂、芒核、拉怀、中东4个村委会已喷刷完毕，现全镇共有固定标语67条，其中今年共新增标语38条，确保扫黑除恶宣传不留死角。接到市扫黑办转来群众举报线索共4条，经核实，4条线索均不属于涉黑涉恶线索，镇扫黑办已将相关线索落实情况上报市扫黑办。下发“芒市镇扫黑除恶专项斗争线索摸排表”要求各村各部门认真进行摸排，并开展村组干部任职资格联审“回头看”工作，严防黑恶势力向基层渗透，根据市委组织部整改要求，对前期排查出的4名村干部，目前已经全部补齐。

6.党管武装进一步扎实。紧紧围绕践行“强国梦、强军梦”，坚持走军民融合发展路子，做到抓脱贫不忘强国防，谋发展不忘兴武装。一是扎实抓好边境安全形势宣传，巡查保护好镇内军事设施，认真开展好国防动员潜力调查。二是抓实年度征兵工作。一年来兵役登记311人，核验1475人，全年共为部队输送优秀青年6人，被州政府征兵办表彰为2018年度征兵工作先进单位；三是抓好民兵队伍建设。按照上级部门要求，积极组织民兵参加各种应急训练，2019年共组织应急民兵拉练50人次，参加军分区民兵轮训25人，并被德宏州军分区表彰为民兵轮训先进单位。

7.乡村产业进一步发展

——第一产业稳步发展。大力巩固提升粮食、茶叶等传统产业，坚果、石斛、重楼、草果、食用菌等产业量效齐增，畜牧业、稻田鱼发展态势良好。2019年完成香料烟种植面积534.9亩、烤烟500亩。2019年芒市镇共完成水稻生产全程机械化面积1397.5亩。收取种植业保险18258.1亩，保险费46512.27元。有种桑养蚕农户51户221.5亩，收蚕茧76.25张，产值144875元。新增甘蔗种植面积1000亩。生猪存栏9853头，能繁母猪存栏742头，牛存栏4500头，山羊存栏2500只，禽存栏85000只，犬存栏765只；生猪出栏12000头，牛出栏2500头，山羊出栏2000只，禽出栏250000只，犬出栏320只；完成肉蛋总产978吨。目前已开展各种技术开展科技培训25期（场）2300人次。累计扶持培育同心茶叶种植、回贤五加峰等专业合作社76个，家庭农场5个。农村集体产权制度改革工作有序推进，完成194个单位清产核资工作。

——第二产业平稳发展。加大劳动力转移就业力度。完成新增农村劳动力转移就业2621人，其中建档立卡劳动力转移就业173人。积极争取各类培训资源，完成就业培训1547人次，其中建档立卡户劳动力培训225人次。依托广母、街坡、芒晃等村组预留用地开发，新一批交易市场建成投入运营，芒核、大湾等坝区村寨发展优势更加明显。

——第三产业再添亮点。充分挖掘民族文化、抗战文化、茶马古道、产业观光等优势资源，创新工作思路，加大产业融合，以扶持回贤五加峰乡村旅游合作社、象滚塘象都乡村旅游合作社及下东红色旅游集群开发为抓手，积极推进旅游产业开发，全州旅游产业促脱贫试点在芒市镇取得成效。切实发挥近郊区位优势，配套建成木缘屋等餐饮服务场所，旅游接待服务水平不断提升。

8.基础设施进一步完善

坚持以项目推进为抓手，已完成固定资产投资任务2169万元；招商引资项目工作正在推进。

——交通路网逐步改善。修建滚龙山、广门和红木园乡村道路总长9公里。对洞坎、锅盖石、同果厂三座桥梁进行修缮加固。切实抓牢道路养护和交通安全工作，与各村委会签订了交通安全责任书、道路养护责任书，养护乡道19条127.626公里、村道25条，104.757公里，巡查道路260次。

——水利项目顺利推进。积极推进山区、半山区“五小”水利、山洪防治、水源地生态保护工作。成立抗洪抢险应急队伍11支195人，编制了芒乖水库2019防汛抢险应急预案和汛期运用调度计划，建立健全防汛工作制度、值班制度等有关规定。截至10月13日，芒市镇对责任区河库渠累计开展巡河镇级30次 106 人，村级267次。开展责任区河道垃圾清理 15 次386人，共清理垃圾 19.5吨。芒市大河保洁员清捡清运芒市大河芒市镇辖区段河道河岸垃圾累计40.5吨，掩埋动物死尸263头（只），阻止电鱼、倾倒垃圾30余人次。积极协调配合市上相关部门做好南木黑河、黑鱼沟河小流域治理工程和放马桥水库的建设、征地工作。

——乡村面貌改善明显。一是积极配合市住建局下派专家组，对芒市镇2014年来的1705户四类重点对象现居住房进行重新排查认定，重点对参加2017、2018年农危改的229户住房是否严格按照“一户一方案”改造到位情况进行排查，现排查工作已经完成。2019年危房改造对象37户，已动工10户，完工4户。二是大力推进农村环境整治工作，把环境整治纳入村规民约，群众自觉参与环境整治的意识进一步提高。 三是全力推进人居环境提升“两违”拆除工作，排查“两违”土地、建筑财政供养人员违建39人，自行拆除4人，未拆除35人；办公区违建2宗，用于堆放农资或农机具等物品暂无法拆除；自行排查出“大棚房”350宗，市级下达任务82宗，现第三道程序已全部走完，已拆除29宗,其中20宗已全部复垦结束。

9.人民生活进一步改善

——教育事业稳步发展。大力巩固提升“义务教育均衡发展”成果，认真落实定期议教制度，切实推进教育扶贫工作，全镇幼儿入园率为54.46%，小学入学率为99.83%，小学无辍学学生，巩固率100%；初中毛入学率103.65%，辍学率为1.8%。加大校园基础设施建设力度，信通小学、芒乖小学等提升改造项目有力推进。认真落实小学毕业生整体移交制度，切实做好学生入学、巩固工作，初中学生出勤率为95.3%。高度重视校园安全，积极开展校园周边环境整治，没有出现影响学校教学秩序的现象。

——社会保障明显增强。一是加强乡村医疗设施配备，充实医护人员，全镇现有10个村级卫生室，医疗点13个，乡村医生人数50人。二是新型农村合作医疗保险参合42026人，参合总金额924.572万元，参合率99.34%。三是办理失地农民征地养老保险329户977人，涉及国际医院项目、圣水庄园项目、松树寨收储用地1、2、3、4期项目、省六所1、2、3期用地项目。四是组织各类农村劳动力培训1580余人次，参加招聘会3场。五是全面落实两孩政策，稳步推进计划生育服务改革，贯彻落实计划生育“一票否决”制。开展优生促进工程，收缴计划生育系列保险19.088万元，完成国家免费孕前优生健康检查85对。落实计生“三项制度”，申报奖励扶助对象为152人，特别扶助对象17人，少生快富对象12户。六是社会救助稳步推进，走访慰问困难低保户20户、受灾户20户、百岁老人3户，发放慰问金13900元。走访慰问退伍军人287人，发放慰问金31700元。走访慰问退休干部及遗孀73人，发放慰问金21900元。走访慰问困难残疾人32人，发放慰问金16000元。采集上报烈属、军属和退役军人等信息1250条，悬挂退役军人光荣牌347人，统计上报退役军人就业创业需求274人。上报残疾人居家创业10人，现审批6人，每人补助5000元。施残疾人阳光家园托养服务40人。申报残疾人电商培训7人，蜜蜂养殖20人，现参加电商培训2人。发放轮椅5个、拐杖2付、坐便器1个，电动三轮车1辆，申报重度残疾人两项补贴15人。做好辖区内大墓、活人墓统计上报大墓59冢、活人墓764冢。做好救灾资金的发放工作，全年共救助受灾户177户927人，发放救灾资金10万元。开展农村低保精准识别工作，现有农村低保401户853人。

——文化事业繁荣向上。一是加强对文化队伍建设工作，对我镇芒核、松树寨、下东、中东等各村委会12个农家书屋送予了文化书籍两箱，共24箱。切实加强文化资源扩大与文化教育普及与培养，满足人民群众日益增长的文化生活需要，提高全镇人民的道德素质和文化素质，更助力于文化脱贫。二是成功举办“瑞犬辞旧岁，金猪迎新春——芒市镇‘我们的中国梦’文化进万家送春联活动”“雨林越野赛跑活动”、芒市镇“泼水狂欢节暨筑梦助教基金募捐活动”、庆祝中华人民共和国成立70周年“红歌进万家”活动。三是开展文体培训与活动，邀请市老体协老师对我镇学员进行球类运动培训；在十个村委会开展 “迎国庆”农村文艺骨干培训；组织参加了十个村委的老年体协和老年运动员参加芒市第二届老年人健身运动会。四是将民族文化带出家乡，走进上海，将象脚鼓舞、秀丽傣族舞、孔雀舞、傣拳等傣族特色文化带到上海，让民族文化走进都市。

10.环境保护进一步加强。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，全面落实环保督察问题整改措施，强势推进生态文明建设。一是按照全面推进河长制有关要求，加大排查力度，对责任区河库渠累计开展巡河镇级30次 106 人，村级267次。开展责任区河道垃圾清理 15 次386人，共清理垃圾 19.5吨。清捡清运芒市大河芒市镇辖区段河道河岸垃圾累计40.5吨，掩埋动物死尸263头（只），阻止电鱼、倾倒垃圾30余人次。勐板河水库水源地保护及综合治理工程取得阶段性成效，启动194户748人搬迁任务，封禁农田971亩，封山育林3.5万亩。二是持续抓好秸秆禁烧工作。加大秸秆禁烧巡查人员及车辆保障，联合市直部门力量强势推进秸秆禁烧巡查工作，我镇组织镇村组干部共计200余人，通过加大宣传，责任到人，严防死守等方式多管齐下，全面实施秸秆禁烧巡查执法。三是切实抓好森林资源保护攻工作。截至目前，发生森林火灾3次，扑灭时间都在3小时内，组织扑救人员150余人次。加大林区管护工作，继续聘用105名建档立卡贫困户为生态护林员。兑付公益林补偿资金79.3万元，兑付天然林停止商品性采伐资金80.9万元，严厉打击破坏森林生态及野生动植物资源违法犯罪行为，扎实做好菲氏叶猴保护工作。四是打响重要生态功能区保卫战。划定生态保护红线，勐板河径流区、河心场等重要生态功能区保护全面加强。完成菲氏叶猴栖息地保护总体规划。排查地质灾害隐患点20个，云茂村、中东村等32个1681.39亩增减挂钩项目正在推进。五是完成第二次全国污染源普查和“散乱污”企业摸底排查工作，共普查工业企业108家、畜禽养殖48家、入河口污染源3处，排查上报“散乱污”企业25家。同时，积极推进村寨厕所新建改建工作。

11.重大项目进一步突破。按照“依法操作、先易后难、重点突破、全面推进”的原则，坚持党政一把手负总责，挂钩领导负主责，重大项目办具体负责，大力推进项目落地见效。目前芒市镇正在实施的项目共计59个，涉及9个村委会50余个村民小组，按照国家重点项目及城市发展划分为7个工作片区：松树寨片区、大湾片区、拉怀片区、芒核片区、大瑞铁路项目、孟瑞高速项目、输油气管道应急项目，目前有7个征地工作组。芒市镇7个征地片区共需要征收土地7500亩，截至目前已经征收约5100亩，完成计划数的68%，其他未启动项目正在开展前期准备工作。

另外，妇女儿童、老年人、残疾人、侨务、防震减灾、移民开发、档案等各项工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市镇政府是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市镇政府2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员 42人（含行政工勤人员 5人），事业人员66人（含参公管理事业人员10人）。其他人员46人，主要是村干部45人，大学生村官1人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市镇2019年总收入3268.38万元,其中财政拨款收入3134.43万元,占总收入96%，其他收入125.01万元,占总收入4%。

 

二、支出决算情况说明

芒市镇2019年度支出合计3338.43万元。其中：基本支出2514.54万元，占总支出的75.32％；项目支出823.89万元，占总支出的24.68％。2019年的支出总额为3338.43万元，比2018年4274.70万元，减支936.27万元。原因为今年征地工作经费、2019年耕地地力保护补贴205万元等支出，全部列入其他应付款科目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市镇人民政府机构正常运转的日常支出2514.54万元。与上年对比减少239.35万元，主要原因分析为调减月绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.94％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823.89万元。与上年对比减少696.91万元，主要原因分析减少了对危房改造资金投入。具体用于芒市镇松树寨傣族古镇低碳建设120万元，芒市镇易地扶贫搬迁项目30万元，芒市镇人民政府沤肥池试点示范建设7万元，芒市镇松树寨民族文化旅游特色村项目民房改造补助资金88.22万元，芒市镇河心场秀美茶园建设15万元 ，政协委员提案预备金19.99万元，芒市镇象滚塘村老寨乡村旅游合作社发展资金18万元，第二批水资源20万元，农村危房改造补助114.2万元，一事一议奖补资金30万元，农业产业精准扶贫项目73.36万元，芒市镇回贤村特色寨10万，绿化美化4万，示范户扶持资金4万，芒市镇芒晃村环境改造提升工程36万元，芒市镇回贤村旅游基础设施工程建设资金10万元，芒市镇下东村桦桃林温泉合作开发项50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3134.43万元,占本年支出合计的93.88%。与上年对比减少了410.28万元,主要原因分析减少在职人员月绩效工资，对危房改造资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1358.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.33%。主要用于党政办、村干工资福利支出、公用运转经费、对个人家庭补助、松树寨民族文化旅游特色村项目民房改造补助资金和人大之家建设经费等项目支出；

2.公共安全（类）支出3.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出97.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于文化站职工工资、回贤五加峰乡村旅游合作社环境美化提升改造等项目支出；

4.社会保障和就业（类）支出335.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用社保办和合医办职工工资、春节慰问退伍军人、收缴养保工作支出、缴纳单位职工养老保险职业年金支出；

5.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于10个村委会计生速拍仪器支出；

6.节能环保（类）支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要芒市镇松树寨傣族古镇低碳建设项目；

7.城乡社区（类）支出113.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于村级办职工工资及办公费用支出；

8.农林水（类）支出900.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.72%。主要用于农服中心职工工资、机构运转经费、文化活动室工程款、易地扶贫搬迁项目；

9.交通运输（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.71%。主要用于回贤村委会道路维护费；

10.住房保障支出（类）支出188.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳单位职工住房公积金、发放危房补助；

11.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于发放冬冷期间受灾群众补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为14.75万元，完成预算的67.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.85万元，完成预算的69.25%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的0.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻中央八项规定，严格控制公车使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.4万元，增长2.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降1.49%；公务接待费支出决算增加0.6万元，增长213.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚等重大工作公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.85万元，占93.89%；公务接待费支出0.91万元，占6.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚、扫黑除恶、产业发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市镇2019年度机关运行经费支出346.14万元，与上年对比增加27.95万元,主要原因为脱贫攻坚、扫黑除恶等重大工作广告费用增加。部门机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、培训费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市镇资产总额4896.54万元，其中，流动资产3242.33万元，固定资产502.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1459.72万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少655.98万元，其中固定资产增加16.17万元，为新购办公电脑等设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4896.54	3242.38	502.38	206.77	118.06				177.55		0	1459.72	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年没有开展相关绩效自评工作，故公开空表。（GK09-GK12表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 [附件: 芒市镇2019年度部门决算公开表]