芒市西山乡2019年度部门决算公开

 [附件: 芒市西山乡2019年度部门决算公开表] 

芒市西山乡2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  芒市西山乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州芒市西山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，也是本届政府承前启后的届中之年。过去一年，面对发展任务艰巨、脱贫攻坚任务繁重等严峻形势，面对异常艰巨的工作任务，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和各位代表的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设文邦圣亚新西山的奋斗目标，迎难而上、砥砺奋进、锐意进取，圆满完成了上一年确定的各项目标任务。全年预计实现农村经济总收入2.75亿元，增长5%，农村常住居民人均可支配收入9191元，增长4%，全乡财政总收入3700.9万元，其中：一般公共财政预算2724.58万元，其他收入976.32万元。

1.脱贫攻坚成效显著

2019年，我们坚持把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，认真落实中央和省州市关于脱贫攻坚工作的安排部署，严格对照“六个精准”，攻坚克难，举全乡之力扎实推进脱贫攻坚工作。全力抓好扶贫政策落实，全年发放帮扶资金446.9万元，用于产业发展、教育、医疗、社保等巩固提升。开展培训15场次1316人，共转移劳动力1576人，扶持百香果种苗2.06万棵，不断巩固提升脱贫成果。争取上海帮扶资金及帮扶单位资金150万余元，为建档立卡户购买日常生活用品，建盖厨房141户，场地硬化469户。结合冬季攻势，摸底排查边缘户31户109人，脱贫监测户37户141人，为全面建成小康社会打下决定性基础。通过帮扶，全年实现5个深度贫困村出列，228户677人贫困人口退出，剩余贫困户18户42人，贫困发生率从5.81%下降至0.34%，下降5.47个百分点，全乡脱贫目标基本实现。

2.农业产业持续向好

全年共完成农作物播种面积5.77万亩，其中粮食播种面积为2.44万亩，产量7048吨，有效稳定粮食产业发展。在巩固传统产业的同时，积极培育百香果、烤烟、坚果、姬松茸、高端水果等新型高原特色产业，种植甘蔗、烤烟、坚果等3.99万亩，产值10.59万吨，实现总产值5720.6万元，积极发展百香果种植8730亩，种植面积同比增加6392亩，产量3139吨，实现总产值2197.3万元，新型产业持续壮大。投入资金1225万元实施的营盘村小耳朵猪养殖区、营盘村大棚蔬菜、弄丙村肉牛养殖场等上海帮扶项目初显成效。通过有效带动，全年实现家禽家畜养殖存栏35037头（羽），出栏46253头（羽）。发放非洲猪瘟防控资料232份及排查重点区域49次，非洲猪瘟防控得到进一步强化，全年未发生非洲猪瘟疫情。

3.基础设施明显改善

坚持规划引领，合理布局，全乡基础设施建设进一步夯实。全年累计投入资金2552万元，实施吕拉至拱卡、邦本至帕软等12条63.8公里道路建设项目。投入资金40.89万元，实施茶山、崩洞、邦本、中心、弄丙5个村民小组饮水提升工程。持续推进农村危房改造及人居环境改造提升工程，进一步实现群众“住有所居、居有所安”的目标。争取160万元帮扶资金实施的龙准百香果收销点、西山乡爱心超市建设项目有序推进。龙江库区东线路防火通道全线贯通。西山街道建设、排污管道实施完成。先午水库大坝顺利封顶，红丘河沿线农田灌溉问题将得到有效解决。全乡基础设施得到进一步夯实，发展动力不断提升。

4.生态文明显著提升

强力推进生态文明建设，狠抓秸秆禁烧工作，开展不定期巡察工作36次，宣传61场次，训诫人员16人，为净化芒市空气质量贡献西山力量。高位推进“河湖长制”工作，切实加强龙江、芒市大河、红丘河等沿线管理保护工作，全年累计巡河196次，开展清河行动4次，清理河道垃圾20余吨。开展防火宣传、防火知识进校园等活动55场次，发放森林防火宣传资料1.11万份；积极推进生态保护工作，选聘护林员100人，发放公益林、天然林补偿118.45万元，实施增减挂钩项目4个，完成复垦复绿186.53亩，完成陡坡地治理项目661.7亩，社会造林面积400亩，义务植树3.5万株，全乡绿化率稳定保持在62%。

5.民生事业扎实推进

始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，突出教育优先发展，投入资金107万元，改善教育教学条件，补充录用教师4名，西山营盘民族小学荣获国家级教育先进集体、州级民族团结进步示范单位。投入资金70.52万元，帮助贫困群众助缴养老保险、医疗保险。发放农村低保、特困供养、救灾救济、高龄津贴等补助资金601.64万元，有效改善群众生活条件。成功增设农商行ATM机，有效打通群众金融服务“最后一公里”。乡村卫生院规范化建设、公共卫生服务保障不断加强。国防动员工作、军民融合发展、退役军人管理、双拥共建取得新成效。开展目瑙纵歌节、尝新米节、扶志扶智等文体活动，成功举办首届“文邦圣亚”杯青年歌手大赛，成立西山乡首支铜管乐队，群众文化生活进一步丰富。

6.社会稳定持续改善

以法治西山、平安西山建设为统揽，创新社会治理模式，组织修订完善村规民约，突出扫黑除恶、禁毒防艾等内容，全年共处理违约9起，乡村自治格局初显成效。建立“道德小屋”，比学赶超的良好社会氛围正在兴起。进一步深化统战民宗工作，召开座谈会2场次，积极开展民族团结进步示范创建工作，不断铸牢中华民族共同体意识。重拳打击毒品犯罪，全年开展“零点行动”、打零收戒等禁毒专项整治行动100余次，破获毒品刑事案件2起、缴获毒品5.69克，有效遏制毒品危害，取得了前所未有的良好局面。扫黑除恶专项斗争深入推进，共摸排疑似涉黑涉恶线索5条，上报线索5条。全力开展打击走私专项行动，查获走私案件15起，涉私货物55.5吨、走私牛36头。“三非”人员管控有力，清理清查缅籍人员1200余人次，采集涉外婚姻人员信息200余人，办理拘留审查48人。全力防范化解重大风险，成功调解矛盾纠纷12件，实现重点敏感时期“不漏空、不失控、零风险”。

7.效能政府提升发力

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强政府自身建设。政府效能和服务质量持续提升，办理乡级人大代表建议和政协委员提案94件，全部圆满答复。主动公开政务信息150条次，公共权力运行更加阳光透明。有效承接“放管服”改革措施，各项政策得到有效落实。全面推行部门预决算和“三公”经费预决算公开，财政资金使用效益不断提高。严格贯彻落实中央八项规定精神，依法依规管理公务支出、政府采购、公务用车、后勤保障等，“三公”经费同比下降18.27%。严格落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹回潮，党风廉政建设和反腐败工作不断深入。建立干部绩效差异化管理制度，坚决整治“为官不为”“庸懒散拖”等问题，营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市西山乡部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市西山乡部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

1.  2019年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   德宏州芒市西山乡部门2019年度收入合计3700.9万元。比2018年3293.16万元增加407.74万元，增加12.38%，其中：财政拨款收入2724.58万元，占总收入的73.62%，比2018年3293.16万元减少568.58万元，减少17.27%。原因是部分工程项目已完工，资金未下达，例如西山乡财政所大楼建设项目款待支付77.62万，；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入976.33万元，占总收入的26.38%。比2018年0万元增加976.33万元，增加100%。原因是根据财政要求将2018年、2019年三峡及上海帮扶资金等列入其他收入核算。

   二、支出决算情况说明

   德宏州芒市西山乡部门2019年度支出合计3661.96万元。比2018年3345.89万元增加316.07万元，增加9.45%。三峡集团及上海帮扶资金增加，其中：基本支出1516.67万元，占总支出的41.42%；比2018年1673.56万元减少156.89万元，减少9.37%。原因是财政紧张，我单位减少经费开支；项目支出2145.29万元，占总支出的58.58%；比2018年1672.33万元增加472.96万元，增加28.28%。原因是部分三峡集团及上海帮扶项目资金增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。