芒市中山乡人民政府2019年度部门决算公开

芒市中山乡人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（4）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（5）执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（6）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。一年来，我们在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好脱贫攻坚、防范化解重大风险、污染防治三大攻坚战，统筹推进稳增长、惠民生、防风险等各项工作，全年预计实现农村经济总收入27319万元，同比增长8%；高质量完成固定资产投资597万元；一般公共预算收入156.27万元，同比增长60.48%；农民人均收入1.04万元，同比增长10%。农商行中山分行，贷款额达8951万元，同比增长12.5%；储蓄额突破1亿元大关，达1.02亿元，同比增长10%，全乡经济社会呈现出持续向好的发展态势。一年来的工作成效主要体现在：

1.脱贫攻坚成效巩固提升

我们始终坚持“四个不摘”原则，紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，出实招、下苦功、求实效，不断夯实巩固提升脱贫成果。持续加大产业扶持力度，扶持到户补助资金77.14万元，辐射带动建档立卡户264户，发放小额扶贫免息贷款帮扶资金244万元，支持53户建档立卡户大力发展产业。完成赛岗上寨、赛岗下寨、楠木河、蔡坪村4个搬迁点项目验收审计，搬迁安置点基层组织建设和后续发展工作有序推进，实施完成赛岗上寨、赛岗下寨、楠木河、大竹坡易地扶贫搬迁增减挂钩项目4个，共完成土地复垦400亩；完成全乡四类对象危房排查489户，积极争取上报农危改项目204户。劳动力转移就业工作力度不断加大，新增转移就业223人，同时依托“万企帮万村”行动，采取 “企业+贫困户”的模式，带动建档立卡贫困户145户，其中13户13人在康丰糖业有限责任公司中山糖厂和鸿巍集团公司实现就业。统筹推进环境保护和生态扶贫工作，将98名建档立卡人员招录为生态护林员，人均增收1万元。“控辍保学”责任进一步压实，发放教育扶持资金260.34万元，建档立卡户适龄儿童义务教育阶段无辍学情况。严格落实健康扶贫三十条，建立完善“四重保障”机制，顺利实现“九个确保”。严格执行贫困人口低保兜底政策，受益贫困人口达142户450人。投入资金10.08万元，助教建档立卡户养老保险1059人；投入资金36.36万元，助教建档立卡户新型合作医疗2020人。采取“村集体经济+贫困户+合作社”模式，整合扶贫到户资金和村集体资金入股芒市郑豪养猪专业合作社发展生猪养殖，截至目前，芒市郑豪养猪专业合作社累计为建档立卡贫困户发放小猪492头，价值25.36万元，受益建档立卡贫困户304户1216人。积极向上级挂钩帮扶单位争取扶持资金103.94万元，大力开展夏季攻势问题整改工作，梳理排查问题274条，通过设立公益性岗位、申报临时救助、添补家庭用具、修建卫生厕所、实施场地硬化等办法，有效完成夏季攻势问题整改工作，累计安排保洁员、巡河员、扶贫信息员等公益性岗位81人，实施贫困户家庭院场地面硬化93户，改建厨房31户。认真开展动态管理工作，完成497户建档立卡户的入户信息采集，拟脱贫54户177人，剔除识别不精准户1户3人，年末实有建档立卡户496户2035人，全乡累计摸排上报边缘户21户66人、监测户13户。圆满完成54户177人的年度脱贫任务，年末实有贫困人口减少至7户20人，贫困发生率下降至0.15%。

2.产业发展稳中有进

农业产业持续向好。坚持以供给侧结构性改革为主线，主动适应经济发展新常态。在巩固提升粮、糖、茶、畜等传统产业的基础上，稳步推进烤烟、坚果、蚕桑和林下种植等优势特色产业。严格落实粮食行政首长负责制，粮食生产保持稳定，共完成农作物总播种面积35670亩。烤烟生产喜获丰收，完成烟叶播种面积3300亩，圆满完成指令性收购任务450吨，实现产值1294.39万元。甘蔗产量稳步提升，完成甘蔗种植面积9111亩，产量3.6万吨，实现农业产值1512万元，带动42个村民小组实现774户农户持续增收。茶叶产业持续向好，全乡茶叶面积11632亩，实现产量840吨，圆满完成市政府下达生产任务，预计实现产值1528.8万元。坚果产业发展势头强劲，全乡坚果种植面积达17977亩，年产干果130吨，实现产值517.4万元。新兴产业初见成效，全年累计种植百香果1338亩，实现产量1606吨，预计实现产值963.6万元；种植桑树780亩，养蚕6151.5张，鲜茧产量0.98吨，预计实现产值37.36万元。畜牧产业保持稳定。全乡牛存栏1176头，出栏2920头；猪存栏10187头，出栏10750头；羊存栏6252头，出栏3093头；家禽存栏24953羽，出栏23662羽，蛋产量12.3吨。非洲猪瘟防控工作严密有序。共发放粘贴《非洲猪瘟防控告知书》5000份，培训5752人次，排查猪场、养殖户1148户，签订《芒市生猪养殖户非洲猪瘟防控承诺书》5000份、发放《非洲猪瘟防控指南》等相关宣传材料1000余份，全乡未发现非洲猪瘟疫情，生猪及产品供销正常。农业技术培训力度不断加大，全年共开展种养殖培训会30余场次，受训人员2000余人次，提供技术咨询服务60余人次，农户管养能力和预防风险能力持续提升。支农惠农政策落实到位，全乡农业支持保护补贴农户2319户，补贴面积18672.45亩，发放补贴资金158.23万元，同时做好农村集体土地确权登记颁证，规范土地流转，群众获得感普遍增强。林产业发展和管理同步推进。依法开展森林资源保护工作，全年办理林木采伐许可证256份，林木采伐蓄积量11503.07立方米，出材量9035.5立方米；深入开展木材经营加工单位清理整顿，规范木材加工行为，乱砍滥伐、偷砍盗伐、无证运输、毁林开荒和违规加工等行为得到有效整治；认真落实森林防火目标管理责任制，发放森林防火户主通知书及宣传材料4800余份，深入村寨召开群众大会宣传森林防火会议14场次，受教育人数达3000余人次，全年无重大森林火灾发生；持续加大林业执法力度，严格依法行政，严厉打击各类林业违法行为，积极协助配合林区派出所办理林政案件5起，刑事案件1起，全乡森林覆盖率达76.4%，居全市第一。全面落实林业惠民政策，扎实做好公益林、退耕还林、天然林、其他林产业项目等惠民政策的宣传落实工作，完成2019年实施坚果提质增效1000亩、农业产业精准扶贫涉林项目163亩、陡坡地生态治理项目970亩的规划设计工作、社会造林630亩、义务植树46443株。

3.基础设施持续完善

扎实推进新农村建设工作，实施完成小街片区、尖山、青树、户板、杞木林、小铺子、芹菜水、户撒、塔扇沟、街贺、新寨河、和明子山村内道路硬化、挡墙、排水沟等村内基础设施建设，累计投入资金1222.7万元；实施建设芒丙、芒告民族团结示范村项目，投入资金200万元；实施新阳寨、大石板、蔡家寨农田水利引水工程，累计投入资金288万元。继续加大对黄家寨、小水井村委会高产农田土地整治项目建设力度，投入资金200万元，完成土地整治200余亩，有效提高土地利用效率。道路交通建设项目创造新高，投入资金2971万元，实现黄家寨大坪子、黄家寨至赛岗、小水井至养殖场、户板至小街、明子山岔口至活动室道路等5条乡村公路全面通车，累计完成通村道路硬化35.09公里，切实打通乡村互联互通脉络。持续抓好2016年易地扶贫搬迁后续发展工作同时，有序推进大石板、樱桃厂和蔡坪新村易地扶贫搬迁项目，启动实施完成了大石板樱桃厂（鑫旺村）80栋民房基础建设，累计投入资金250万元；争取项目资金1002万元，全面推进守边固边乡内搬迁项目，目前民房基础建设已全面开工，累计已投入资金430余万元，争取2020年中旬全面完成项目内民房建设和公共基础设施建设，力争把守边固边乡内搬迁项目打造成边境红色第一村。

4.农村人居环境持续提升

人居环境整治初见成效，投放垃圾车3辆、垃圾桶1200个，定期收集清运集镇生活垃圾。借助项目支持，大力开展美丽宜居乡村建设，投入资金205万元，新建小街、万马河、木城坡、小水井、芹菜水等线公厕7个；投入资金200万元，建成投入使用蚂蟥水垃圾热解站；投入资金15万元，新建中山上、下寨、杞木林、找布寨、小水井、允外、芒告、户板垃圾池，人居环境持续改善。党员先锋引领，在全乡范围组织开展环境卫生评比活动，广泛动员群众投工投劳参与村内环境卫生整治，并将村内环境卫生整治工作纳入村规民约，建立健全卫生管理长效机制，全乡村容村貌得到极大改观。河长制工作持续推进。扎实开展河长制工作，广泛开展志愿者活动，开展巡河157次，发放宣传资料3000余份，设立河道保护宣传栏、保护标志10个，投入资金12万元，大力实施万马河河道治理项目，实现全乡河流水质达到Ⅱ级要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度纳入本部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3001.71万元。其中：财政拨款收入2710.05万元，占总收入的90.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入291.66万元，占总收入的9.72%。

 

 

与上年对比情况： 2019年总收入3001.71万元,比2018年总收入2026.74万元增加974.97万元，增加了48.11%。其中2019年财政拨款收入2710.05万元,比2018年财政拨款收入1954.33万元增加755.72万元，增加了38.67%，增加原因主要是新增加了边境边民补助资金；2019年其他收入291.66万元,比2018年其他收入增加219.25万元，增加了302.79%，增加原因主要是增加了耕地地力补贴资金。

                                    单位:元

 

 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3045.89万元。其中：基本支出2088.08万元，占总支出的68.55%；项目支出957.81万元，占总支出的31.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

与2018年相比总支出增加1020.62万元,其中基本支出增加688.9万元；项目支出增加331.72万元。主要原因是增加边境边民补助资金和耕地地力补贴资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中山乡政府及各站办所等正常运转的日常支出2088.08万元。比2018年的日常支出1391.92万元，增加了696.16万元，增加50.01%。主要原因是增加了边境边民补助资金和耕地地力补贴资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中山乡政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出957.81万元。比2018年的626.09万元,增加了331.72，增加52.98%。主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。其中商品和服务支出27.28万元占项目支出的2.85%；对个人和家庭的补助支出324.43万元占项目支出33.87%；其他资本性支出606.10元占项目支出的63.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中山乡政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2610.2万元,占本年支出合计的85.7%。比上年增加655.87万元,主要原因是脱贫攻坚项目经费及边境边民补助等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出799.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.63%。主要用于工资福利支出和单位运转；

2.公共安全（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于单位运转；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出49.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于工资福利支出和单位运转；

4.社会保障和就业（类）支出574.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于工资福利支出、单位运转及对个人和家庭的补助；

5.卫生健康（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公设备购置；

6.城乡社区（类）支出19.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于工资福利支出；

7.农林水（类）支出974.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.32%。主要用于工资福利支出及单位运转；

8.交通运输（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于劳务费；

9.住房保障（类）支出163.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于工资福利支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位运转；

11.其他（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于基础设施建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中山乡政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为2.91万元，完成预算的10.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的10.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制支出以及由于运转经费不足,本单位采取记账的方式，2019年以及以前年度的欠款未结清。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23.57万元，下降89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.68万元，下降88.62%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，控制支出以及由于运转经费不足，本单位采取记账的方式，2019年以及以前年度的欠款未结清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中山乡政府2019年机关运行经费支出242.28万元，比2018年的155.30万元增加86.98万元，主要原因是脱贫攻坚工作支出增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、电费、网络费、干部职工差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中山乡政府资产总额2843.82万元，其中，流动资产1866.24万元，固定资产976.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336.46万元，其中流动资产增加328.39万元；固定资产增加7.37万元；无形资产增加0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2843.82	1866.24	976.00	728.43	71.84				175.73				1.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出

总额7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门2019年度未开展部门绩效自评相关工作，公开空表9-12表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、和服务的行为。

政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规等有关规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

  [附件: 芒市中山乡人民政府2019年度部门决算公开表 ]